2015年内审计划

2015年内审计划及通知

1.审核目的：

1）确定公司产品的一致性是否符合CQC/F001-2009《工厂质量保证能力要求》。

2）确定公司体系运行是否符合程序文件要求。

2. 审核范围：

审核范围为质量体系内所有部门，涉及体系所有要素和产品规范

要求。具体部门有供销部、技术部、制造部、行政部。

3. 审核时间：

2015年4月30日—4月30日

首次会议4月30日上午8：30中层以上领导及审核人员参加。4. 审核小组组长及人员分工

质量体系审核小组由姜丽丽、张连敏组成。姜丽丽负责销售部、制造部、市场部、品管部。张连敏负责行政部、技术部、财务部、采购部。本次审核小组组长由姜丽丽担任，负责统筹协调工作。

5. 审核依据：

审核依据为质量手册及体系文件，管理手册及管理体系文件。

6. 要求：

1) 为了保证审核的充分性和有效性，各审核员需根据《内部审核

检查表》进行审核并作好详细记录，审核完毕将本审核区域的审核情况报告审核组长。

2) 各部门须高度重视，审核时部门负责人需亲自参与并组织不符合项的整改。

审核计划

编号: XP2010JL027

首次

会议

4月30日8:30至8:55，管理者代表、全体内审员及受审核部门负责人参加。

末次

会议

4月30日16：30

日期时间内审员受审核部门

4-30 8:30-8:55 首次会议

4-30 9:00-10:30 张连敏行政部、技术部、

4-30 10：30-12:00 姜丽丽销售部、制造部、

4-30 13:30-16:00 姜丽丽市场部、品管部

4-30

16:00-17:30 张连敏

财务部、

采购部

4-30 17:30-18:00 末次会议

内审首末次会议签到表

编号：XP2010JL030

序号姓名部门/职务首次签到末次签到

1 徐小刚行政部

2 刘荣荣销售部

3 夏书友制造部

4 赵玉静技术部

5 马艳苇采购部

6 张连敏品管部