废品（不良品）回收管理规定
一、目的
为了加强公司财产管理，加速资金流动，有效回收和利用各类废旧物资，规范废旧物资处理程序，特制定本规定。
二、适用范围
本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。
三、管理职责
1、仓库:负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。
2、品质部：负责对废品、不良品的鉴定。
3、生产部:负责对废品、不良品的回收。
4、采购部: 负责对废品、不良品的处理。
四、工作流程
1、五金车间、CNC车间生产过程中产生废品的管理流程
（1）车间生产加工过程中产生的废品（铝、锌合金丝和边角料等），每天下班17：30之前必须清理，堆放在指定区域统一管理。
（2）车间回炉领用的，仓库保管员根据废品过磅称重记录（过磅单）填写《材料内部转移单》并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废品回炉领用”，经经办人签字，部门主管审核后，仓库方可办理出仓手续。
（3）仓库根据《材料内部转移单》补办入出仓手续，并登记《废旧物资收发存台账》。
（4）废品不能回炉对外销售处理，仓库保管员根据称重记录（过磅单）填写《废
旧物资销售发货单》，补办入出仓手续并登记《废旧物资收发存台账》。
2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程
（1）合理损耗报废
①生产过程中发生合理损耗报废，由车间物料员填写《换料单》，单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定”，并需经经办人签字，部门主管审核。
②品检对物料品质进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“报废”字样。
③仓库保管员根据鉴定的《换料单》给予换料，坚持“一收回废料、二发新料、
三记账”原则进行管理，摆放在指定的“废品区”,并登记《废旧物资收发存台账》，月末上报相关职能部门集中处理。
（2）不良品退回
①生产过程中发生不良品退回，由车间物料员填写《换料单》。
②品检对物料进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。
③仓库根据《换料单》给予换料，换料原则同上，将不良品放置在“不良品退
货区”，登记《不良品待退回》备查薄，月末将信息反馈到相关职能部门办理退货手续。
（3）订单取消物料退回仓库
①物料员填写《退料单》，单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数
量等”字迹清楚、内容填写完整；经办人签字，部门主管审核。
②仓库根据《退料单》办理收料进仓，及时登记入账。
（4）外发加工物料“不良品”的管理
①仓库保管员根据实物清点按实际数量填入《进料检验全检表》进行品质检查。
②品质部鉴定后,仓库保管员根据鉴定结果填写《委外加工进仓单》办理进仓。
③不合格品放置“退货区”,根据《不合格处理单》开具《委外加工退货单》办
理退货。
（5）生产加工中产生“报废自制品”的管理
①经品质部鉴定，由车间主管填写《材料内部转移单》，必须按单据内容填写清楚。
②仓库保管根据《材料内部转移单》清点数量办理进仓，登记《废旧物资收发存台账》。
③分门类别摆放在指定”废品区”进行管理，月末上报相关职能部门集中处理。
3、车间“机器设备报废”的管理流程
（1）经生产部相关技术人员鉴定，由车间主管填写《设备报废申请单》注明报废原因，内容必须填写清楚、完整。
（2）《设备报废申请单》必须经相关部门审批（车间主管签字复核、报生产部经理审核，总经理/副总审批），注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。
（3）仓库保管员根据《设备报废申请单》办理进仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
（4）将报废设备放置在指定”废品区”，月末集中处理。
4、车间“工器具(模具)、低值易耗品报废”的管理流程
（1）采用“以旧换新”方法进行管理，由车间主管负责填写《工器具报废申请单》,单据按内容填写完整、清楚。
（2）相关部门审批手续办理(生产部经理审核、总经理/副总审批) 注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。
（3）仓库保管员根据《工器具报废申请单》清点实物，坚持“先将旧的回收，才发放新的，以旧换新”原则，回收废旧品及时登记《废旧物资收发存》台账。
（4）将报废品摆放指定”废品区”，月末上报相关职能部门集中处理。
5、车间“设备维修更换的旧零部件”的管理流程
（1）维修更换的零部件直接在仓库领用，车间主管填写《维修申请单》。
（2）设备经管部门（行政）主管复核、生产部经理审核、（更换的零部件价值高）总经理/副总审批。
（3）仓库保管员根据《维修申请单》、《领料单》办理出仓，坚持“先将旧零配件回收，再发新零配件，以旧换新”原则进行管理。
（4）将回收废零部件放置指定“废品区”，及时登记《废旧物资收发存台账》。
（5）维修更换的零部件由维修厂家自带更换的，仓库先办理进仓手续，再由领用车间开具领料单。
五、公司成立“废旧物资处理小组”，该小组成员由（行政、采购、财务、销售）若干个部门组成，定期、不定期的对废旧物资进行处理。
1、“废旧物资处理小组”根据实际情况定期、不定期的组织对废旧物资进行处理。
2、相关技术人员（品质部）鉴定，仓库保管员根据鉴定报告开具处理通知单。
3、对外销售负责经办部门（采购部）开具《废旧物资处理通知单》一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。
4、仓库保管员根据《废旧物资处理通知单》填制《废旧物资销售发货单》一式四联（一联存根、二联财务、三联销售、四联随货同行（门卫收回））办理废旧物资销售出仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
5、不良品退回仓库根据品质部出具的检验证明，不合格品放置”不良品退货区”。
6、书面形式《内部联络函》将信息反馈到采购部，采购部开具《不良品退回通知单》一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。
7、仓库保管员根据《不良品退回通知单》填写《退货单》办理出仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。
8、机器设备维修再利用设备科（行政部）负责填写《设备维修申请单》一式三联（一联存根、二联财务、三联废品仓）。
