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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)

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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

NO:01

受审部门： 管理层 日 期：2018/07/12

要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注

4.1 理解组织及其环境 1．组织确定的外部和内部因素是什么？ 提问 YES

4.2 理解相关方的需求和期望 1. 相关方及其要求的相关信息是否进行监视和评审？ 提问 YES

5.1 领导作用和承诺 管理承诺通过哪些事实来证明？ 提问 YES

5.3 组织的岗位、职责和权限 最高管理者是否确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解？ 提问、现场检查 YES

6.1 应对风险和机遇的措施 确定需要应对的风险和机遇？ 提问 YES

7.1 资源 本公司的资源包括哪些？ 提问、现场检查 YES

7.5.1 总则 1、本厂环境管理体系文件包括哪些？ 提问 YES

9.1 监视、测量、分析和评价 监视、测量、分析和改进的过程的目的的要求是什么？ 提问 YES

9.2 内部审核 1．内部审核控制的内容有哪些？ 提问 YES

2．是否有内审计划 提问 YES

9.3 管理评审 公司要进行管理评审吗？为什么？它的评审时间是多长时间一次？评审包括哪些内容？ 查内审计划 YES

10 持续改进 组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意？ 提问、现场检查 YES

审核员： 被审核负责人： 核准：

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

NO:02

受审部门： 行政部（文控 ） 日 期：2018/07/12

要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注

7.5.2 创建和更新

7.5.3文件控制

1．是否有文件总览表 查文件总览表 YES

2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是

否都按此要求？ 提问 YES

3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节

号为多少？ 提问 YES

4．文件控制流程图是怎样的 现场检查 YES

5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别 现场检查 YES

6。文件保存是否建档 现场检查 YES

7．有否印章证明此文件受控 现场检查 YES

8．如果有文件更改时应该怎样处理 查文件修改记录 YES

9．文件修改有否记录 查文件修改记录 YES

10．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核 查外来文件记录 YES

11．图纸怎样管理 现场检查 YES

12．文件发放是否有记录 查文件发放回收记录 YES

1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一 现场检查 YES

2．质量体系相关表单有无管制 查质量记录总览表 YES

3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确) 现场检查 YES

4．有无规定记录保存期限 查质量记录总览表 YES

5．有无记录清单 查质量记录总览表 YES

审核员： 被审核负责人： 核准：

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

NO：03

受审部门： 行政部(含人事 ) 日 期：2018/07/12

要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注

5.3

组织的岗位、职责和权限 1．是否制定各岗位的入职要求 查岗位入职要求 YES

2．是否从教育、培训、技能去考核员工？ 查考核记录 YES

7.1.2 人员

7.2 能力

7.3 意识 1． 新进员工有无培训，培训过程怎样？ 查培训记录 YES

2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？ 查新员工技能培训记录 YES

3．有无培训考核结果 查考核记录 YES

4．第一次培训不合格是否应予不录用？ 提问 YES

5．企业是否重视培训？ 提问 YES

6. 公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准 查上岗证 YES

7．有无系统培训计划？ 查年度培训计划 YES

8．培训计划是否有实施？ 查培训记录 YES

9．现职员工有无培训？ 查培训记录 YES

10．转岗人员有无培训(培训记录)？ 查培训记录 YES

11．评审有无跟踪及归档？ 查考核记录 YES

审核员： 被审核负责人： 核准

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

NO：04

受审部门： 生产部(维修 ) 日 期：2018/07/12

要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注

7.1.3 基础设施 1．设备管理有无流程图？ 查设备控制程序 YES

2．设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？ 查设备一览表 YES

3．设备验收时附件及说明有无存档？ 查设备档案 YES

4．设备验收时功能测试有否记录？ 查设备验收记录 YES

5．设备上有无《设备登记卡》 查设备卡 YES

6．设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？ 现场检查 YES

7．设备是否定期保养？有否记录？ 查设备定期保养记录 YES

8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？ 查设备保养卡 YES

9．设备不能正常运转时，是否挂牌标示？ 现场检查 YES

10．设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？ 现场检查 YES

11．设备维修是否有记录？ 查设备档案 YES

12．生产所有工夹具是否有效管理？ 现场检查 YES

审核员： 被审核负责人： 核准：

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

NO：05

受审部门： 生产部 日 期：2018/07/12

要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注

7.1.4 过程运行环境 1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？ 现场检查 YES

2．有哪些重要环境？ 提问 YES

3．有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训 现场检查 YES

4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好 现场检查 YES

5．工作场所5S 现场检查 YES

6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施 现场检查 YES

8.1 运行策划和控制 1．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现 提问 YES

2．有无工艺流程，哪些过程需要验证 提问 YES

3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚 提问、现场检查 YES

4．产品实现过程有无策划(有无流程) 现场检查 YES

8.5.1 生产和服务提供的控制 1．是否制定各产品的作业指导书 现场检查 YES

2．产品是否有指导书及控制文件 现场检查 YES

3．是否按规定使用和维护设备(《日常保养卡》) 查设备保养卡 YES

4．有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期) 现场检查 YES

5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出 现场检查 YES

6．对工序更改有无经过评审 现场检查 YES

7．有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录 现场检查 YES

8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制 现场检查 YES

审核员： 被审核负责人： 核准：

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ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

ISO9001：2015-QMS管理层审核时间审核员

序号判定1OK

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13OKXXX有限公司ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

受审部门2018年10月10日

审核内容审核结果对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？在网上查询法律法规，产品标准(劳动法)有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？公司有质量方针、质量目标，并且挂在工牌上

质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？有形成文件，并且有总经理签名质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解）已对员工进行培训，理解质量方针/目标质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？质量目标进行分解，并且可以测量有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录）有对目标进行达成情况进行记录有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？（查管理评审会议记录）有进行管理评审并保持记录

是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？公司有必备的设备、办公场所及厂房

有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？有编制质量手册及程序文件

总经理是否已指定管理者代表并对其授权？需总经理签字确认任命书，

管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责QR:MR-003(A/0)ISO9001：2015-QMS管理层审核时间审核员

ISO9001品质部内审检查表

ISO9001品质部内审检查表

********有限公司

内部审核检查表

表单编号：HC-WI-PJ-04

被审核部门：品质部 审核员： 审核日期：

审核要素 审核内容及方法 审核记录 审核结果

5.2环境方针：质量方针 1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方_针？

2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？ 一体化手册规定了：

质量方针：全员参与、持续改善、精准求精、客户满意为目标。

环环境方针：全员参与、预防污染、控_制风险、安全作业、清洁生产、保护环境。

2）查品质部相应的产品螺丝零件制作、成品组装等相关品质的员工都能理解公司质量方针和环境方针的含义 符合

5.3组织的岗位_职责和权限 1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件化信息中有无包括环境方面的职责和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？ 查质量手册品质部门职责。有依据生产计划，控制生产进度；产品自检互检；负责安全生产；2）员工岗位职责见岗位说明书 符合

6.1.1应对风险和机遇的措施 1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信息？

2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行_风险评估？ 有做FMEA，在立项报告时，依产品生命周期，考虑了产品以后的风险，有进行分析。见风险评估和环境影响登记记录 符合

6.1.2环境因素 是否建立并保持了识别与评价的方法? 在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点？明确如何及时更新重大环境因素？是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况）？ 见风险评估和环境影响登记记录 符合

6.1.3合规义务 有无合规义务方面的文件化信息？

合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险_和机遇有哪些？

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)

部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第1页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

4 组织环境 1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。

2、质量管理体系及其过程确定：

保持形成文件的信息以支持过程运行；

保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

5.1 领导作用和承诺 证实领导作用和承诺。

5.1.2

以顾客为

关注焦点 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。

内审检查表

部门 管理层 负责人 审核员 同上 日期 页次 第2页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

5．2

质量方针 质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。

5.3 组织的岗位、职责和权限

相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

6.1 应对风险和机遇的措施 应对这些风险和机遇的措施。

6.2 质量目标及其实现的策划

组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 内审检查表

部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第3页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

6.3 变更的策划 质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。

7.1

资源提供

7.1.4 提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源；组织的知识

9.2

内部审核 按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；

保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

9.3

管理评审 确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

保留作为管理评审结果证据的信息

10.1 总则

10.3持续改进10.2 不合格和纠正措施 确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意；

经典实用ISO9001：2015内审检查表(覆盖各个部门)

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内审检查表

SEC.1 标准 条款 被审核部门 检查项目 管理层 审核员及所属部门 检查方法 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考4.1 是否对公司及其环境进行了评估 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 以上是否有文件信息证据？ 是否策划了识别利益相关方？ 4.2 对相关方的需求和期望 了解利益相关方的要求如何体现？ 4.3 4.4 确定质量管理体系的范围 质量管理体系 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录? 体系管理的过程有是否有被建立？ 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并最高管理者为其做出的管理5.1 承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？ 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？

□合格□不合格□建议项 虑是否充分？ 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 表格编号：F-02 A/0

是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点 是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？

质量方针的制定及内容 是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？ 如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？ 是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？