ISO 9001：2015版全套体系文件 人力资源控制程序

更改记录1目的对所有从事影响产品质量工作的人员进行培训，提高员工素质，以满足质量体系有效运行的需要。

2范围适用于本公司各类人员的质量教育和岗位专业能力的培训。

3职责3.1人事部负责编制各部门、各岗位人员的《岗位说明书》；3.2人事部负责公司《年度培训计划》的制定及实施；3.3人事部负责组织内部培训和派出培训的管理，并做好考试、考核和原始资料的归档及培训记录保存工作。

3.4人事部确定必要的知识。

3.5人事部队负责实施《人员结构分析》，并建立人才保留制度。

4 程序（工作流程见第5页）4.1岗位能力要求确定4.1.1根据工作岗位确定对员工的素质要求，制定《岗位说明书》，并根据要求对不同岗位的各类人员进行分层次培训。

4.1.2对有特殊要求的工种，除进行正常培训外，还应结合岗位进行专门培训。

4.2人员招聘4.2.1年度人员需求计划:上年底由人员需求部门提出用人计划，人事部统计并报总经理批准后，组织招聘。

4.2.2接收人才途径:通过接收高校毕业生、人才招聘、员工培训等方式保证人力资源。

4.2.3招聘工作程序:人员招聘按填表、面试、试用、考核等程序进行。

4.2.4 应聘人员通过提交相关的个人应聘资料或填写《人事档案表》，由人事部经过初选后安排面试。

4.2.5面试时，由公司领导、人员招聘需求部门及人力资源招聘负责人参加。

通过交谈、提问，了解应聘人员的各方面能力，包括学历、工作年限、专业特长、工作经历等。

4.2.6 面试合格后，安排到相应岗位进行试用，试用期一般为一至三个月。

4.2.7试用结束后，由相关使用部门给出综合考核意见，人事部根据考核意见决定是否正式聘用。

4.3培训计划制定4.3.1每年初，各部门根据工作岗位需要，填写《培训申请表》上报人事部，人事部根据汇总情况及公司实际需求，于每年1月制定出《年度培训计划》,经总经理批准后实施培训。

4.4培训4.4.1内部培训4.4.1.1新进公司的人员的培训，上岗前由人事部组织质量意识、安全、公司规章制度等基础教育培训，由员工所在部门对其进行岗位技能的专业教育培训，经认定具备新岗能力要求的可上岗试用，经认定不具备新岗能力要求的予以辞退。

某某有限公司人力资源控制程序文件编号：QY1S/QP-04版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：2023-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01为科学管理人力资源，对质量管理体系相关人员规定相应的岗位能力和要求，并通过培训以满足规定的要求，保证产品和过程质量。

2.0适用范围凡本公司所属之各部门及各级员工皆适用本程序。

3.0职责和权限3.1办公室：3.1.1负责公司人员配置的规划；3.1.2组织新进员工的进行人事行政制度的培训；3.1.3各部门培训工作的组织及培训记录的汇总与保存；3.1.4年度培训计划的制定3.2总经理：负责《年度培训计划》及公司人员配置规划的批准；3.3生产部：负责对新进生产员工进行产品生产操作和卫生控制要求培训；3.4相关部门：负责对本部门的岗位及人员能力需求提出申请,负责职能范围内培训的执行。

4.0工作程序：4.1 人力资源配置：4.1.1.1办公室每年根据经营状况对公司人员配置进行规划，报总经理批准，并授权办公室进行人员招聘和调整，当各部门临时有人员需求时，应填写《人员增补申请单》交办公室进行人员招聘。

4.1.2. 1.2办公室根据《职务说明书》要求进行员工招聘；新进厂工人资格由相关部门主管及办公室确认，管理人员资格由主管级以上管理人员确认，报总经理批准。

各类影响产品与要求符合性工作的人员能力的确定,详见QY/WI-HR-06《岗位职务说明书》4.1.3.公司新招聘员工应先培训，后上岗，试用期为1-3个月，试用合格建立员工个人档案，由办公室予以存档。

4.1.4.业或特殊岗位人员在招聘时应对其资格进行确认，并将相应的有效证件复化验员：专业资格证/毕业证；计量员：计量资格证内审员：内审员证电工：电工证司机、叉车司机：有效的驾驶员证4.2 培训、意识和能力4.2.1.各部门于每年12月上旬，将下年度的《培训计划表》上报办公室。

人力资源控制程序SZ/PD-7.2-08 1.目的为合理确定公司内从事质量与管理工作有直接责任的人员的资格要求，使有关人员能得以有效的培训，满足标准中对人员能力、意识和培训的需要，制度本程序。

2.范围适用于本公司对人员进行评价、选择与培训的管理。

3.职责3.1总经理负责对公司人力资源的统一管理。

3.2综合办根据公司各岗位的需要编制《岗位人员任职要求》，并负责体系各岗位人员能力要求的确定和培训管理；同时负责公司人力资源的评价与开发。

3.3各职能部门3.3.1负责提出本部门岗位要求及所需人员能力要求；3.3.2负责提出本部门员工培训的需求，必要时协助人事处进行培训。

4.程序4.1人员能力要求公司从事与质量环境有影响的所有员工，都应能胜任自己的本岗位工作。

综合办依据《岗位人员任职要求》，对员工的教育经历、培训、技能和工作经验等能力实施考核或确认，完成《员工能力评价表》。

4.2培训计划的制定4.2.1培训计划1> 公司各部门根据需要提出培训申请，上报综合办，综合办汇总审核后编制《年度培训计划》，报总经理批准后实施。

2> 培训计划应确定培训的目的、方式、时间、地点、人员、内容等有关要求。

3> 临时增加的培训项目，需填写《临时培训申请表》补办批准手续。

4.3 培训对象和培训内容4.3.1高层管理人员：总经理、管理者代表1> 了解管理体系的框架及意义；2> 了解管理方针的含义；3> 了解管理目标、指标；4> 具备一定的质量环境法律常识；5> 具有相应的质量环境意识，在决策时考虑到质量环境问题；4.3.2中层管理人员：各部门负责人1> 了解公司的管理体系，明确本部门管理职责；2> 了解公司的管理体系文件框架及层次；3> 了解公司的目标、指标和管理方案；4> 熟悉公司产品生产过程中关键、特殊质量及环境特性控制因素；5> 了解公司的重要环境因素；6> 质量环境方针和质量环境意识的教育4.3.3内部审核人员1> 掌握管理体系审核规范内容和要求；2> 掌握管理体系内部审核的方法和要求；3> 掌握相应的产品质量和环境标志产品技术要求。

程序文件目录序号文件名称文件编号修订版次01文件和记录控制程序QP-01A/0 02管理评审控制程序QP-02A/0 03人力资源控制程序QP-03A/0 04生产设备控制程序QP-04A/0 05与顾客有关的过程控制程序QP-05A/0 06采购控制程序QP-06A/0 07生产和服务提供控制程序QP-07A/0 08监视和测量设备控制程序QP-08A/0 09内部审核控制程序QP-09A/0 10产品的监视与测量控制程序QP-10A/0 11不合格品控制程序QP-11A/0 12不符合和纠正措施控制程序QP-12A/0 13风险和机遇应对措施控制程序QP-13A/0 14公司环境分析控制程序QP-14A/0 15相关方需求和期望控制程序QP-15A/0 16组织知识控制程序QP-16A/0 17改进控制程序QP-17A/01目的：有效控制质量管理体系有关的文件和记录，规范各类文件记录的编写和管理，确保各使用处所使用的文件和记录为有效版本，防止使用失效或作废文件。

2范围：适用于公司质量管理体系的所有文件及记录，包括电子数据及图谱。

3职责：内务部负责文件系统的管理；各部门负责人负责程序和作业文件的审核,并组织人员对本部门文件的编/修订、培训、执行负责，并安排专人管理。

4规程：4.1 定义4.1.1 质量管理体系文件包括：质量管理手册、程序管理文件、技术标准文件、作业性标准操作规程及实施的记录表格。

4.1.2 文件管理包括文件的编/修订、审批、印制、分发、培训、执行、归档、作废处理、回收等一系列过程的管理活动。

4.1.3 所有质量管理体系文件为本公司的受控文件。

4.2 质量管理体系文件的分类及编码要求4.2.14.2.2 文件编码要求具备专属性、稳定性和可修订性，保证其可追溯并不断提高。

4.2.3 专属性：文件与编码一一对应，一文一码，一旦文件停止使用，此文件编码亦停止使用。

4.2.4 稳定性：文件编码系统不得轻易变动，需要变动时必须相应作出说明。

发放部门：□总经理□管理者代表□技术部□品质部□生产部□工程部□采购部□销售部□仓库□财务部□行政人事部□其它（如有请详细填写：）1.目的对本公司员工进行培训，以满足相应岗位规定要求。

2.范围适用于本公司内与质量管理体系有关的工作人员的培训。

3.职责3.1行政人事部负责培训计划的制定及组织实施、负责员工的岗位培训和考评。

3.2总经理负责员工培训计划的批准。

4.程序4.1人力资源识别控制4.1.1公司各岗位人员资格由行政人事部依教育程度、工作经验、培训或技能等相关要求，确定资格条件，见“岗位说明书”。

4.1.2公司各岗位人员均应符合“岗位说明书”的要求，特殊情况下由行政人事部提出报告，经总经理批准方可上岗。

4.1.3本程序实施前已成为本公司的专业技能人员，可直接确认。

4.2人员安排控制4.2.1行政人事部以“岗位说明书”为标准，进行各岗位人员的录用，经其部门主管审核，总经理核准后方可担任。

4.2.2当原有岗位的人员空缺或人力不足时,由各部门主管提报行政人事部，行政人事部审查后交于总经理批准后,由行政人事部按“岗位说明书”进行内部调动。

当内部无法调动时，行政人事部应向公司外部招纳所缺岗位人员。

4.2.3无论是内部调动或公司外部招纳的岗位新员工,均需进行培训后方可上岗,经试用期一至三个月合格方可正式录用。

4.3培训控制4.3.1行政人事部于每年12月份向各部门汇总员工培训需求的信息，并编制《年度培训计划》，交由总经理核准，行政人事部根据核准后的《年度培训计划》执行。

4.3.2培训实施:培训实施形式分为内部培训及外部培训4.3.2.1内部培训：1）培训内容：公司规章制度、岗位说明、员工质量意识、工作技能等培训。

对新入厂员工在上岗前需进行以上所有项目培训。

原在职职工培训内容根据《年度培训计划》执行或根据公司实际情况另行安排。

2）实施作业：由行政人事部安排场地及培训所需，进行资源配备和日常安排。

参与人员需进行培训签到。

**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0受控号：2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。

本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。

本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。

本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。

本手册于二○一六年五月一日起正式实施。

凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。

总经理： ***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。

总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。

释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。

X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX人力资源控制程序XXXXX有限责任公司发布XXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。

本标准由XXXXX有限责任公司综合行政部归口。

本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。

本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；2）2018年11月增加新条款“4.3.2”内容而修订，由XXX修订；本次修订为第2次修订。

XXXXXX人力资源控制程序1 范围1.1本标准规定了XXXXXX有限责任公司各项人力资源管理活动开展的基本规定。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无3 管理职责3.1管理者代表负责批准年度培训计划。

3.2 综合行政部负责公司人员招聘、培训、考核等管理工作。

3.3 各部门负责本部门新进人员的岗前培训工作，协助综合行政部做好本部门培训及相关工作。

4 工作程序4.1 人力资源配置4.1.1 综合行政部应组织编制公司各部门《岗位说明书》，明确各岗位工作人员的学历、培训及工作经验等具体要求。

4.1.2 在实施招聘时应按要求进行招聘，保证招聘的人员能满足岗位的要求。

4.2 培训计划4.2.1综合行政部应每年组织调查各部门的培训需求。

4.2.2 综合行政部根据各部门提交的培训需求，结合公司实际情况进行增减，制定公司下一年度的《年度培训计划表》，交管理者代表审批，并监督实施。

1 目的使所有从事质量管理体系有关的人员能胜任本职工作。

2 适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。

3 职责3.1 企管部负责本公司《年度培训计划》的制定、监督、实施和新职工上岗基础教育，并对培训效果进行评估。

3.2 管理者代表负责批准本公司年度培训计划，批准各部门负责人的任职要求。

4 程序4.1 在每年的一月份各职能部门根据工作需要，提出培训申请，企管部根据各部门的培训申请，评价人员的能力，确定从事影响产品质量工作所必要的能力，编制培训计划，并报管理者代表批准。

培训计划的内容包括：a.培训内容；b.培训人员；c.培训时间;d.培训方法。

4.2 培训教师可外请或内聘有一定资格，熟练掌握所授材料内容，并有实践经验的人担任。

4.3 培训要求4.3.1 每年都要对全体员工进行本企业管理知识的培训，培训教材是本企业质量手册和程序文件。

4.3.2 新工人的培训，除进行质量管理知识培训外，还应进行厂规、厂纪、安全知识、岗位技能的培训。

4.3.3 生产设备的操作人员应接受操作技能的培训，并经考核合格后，持本公司颁发的操作证，才能上岗操作。

4.3.4 特殊工种的操作人员如：电工、电焊工等还应通过上级主管部门组织的培训考核，持有相关资格证书才可以从事岗位工作。

4.3.5 验证人员如：检验员、计量员、内审员也应经过专业培训，并经考核合格后，持证上岗工作。

4.3.6 技术人员应每年进行“再教育”避免知识老化。

4.3.7 主要管理人员应掌握、建立、实施和保持质量管理的基本知识，并能有效运用。

4.4 应对所有培训人员的培训效果进行考核，并建立培训档案，培训档案的内容包括：培训内容、课时、培训时间、培训效果评价。

4.5 培训记录企管部保管。

保存期为长期。

5 相关文件5.1《记录控制程序》6 记录6.1《年度培训计划》6.2《员工培训记录》6.3《员工培训档案》6.4《培训效果评价表》。

1.目的根据各岗位人员的任职资格要求,合理地安排胜任人员就职,并对其进行教育培训,提高其质量意识、责任感、工作能力，满足岗位职责的能力要求。

2.适用范围本程序适用于所有与产品或服务质量相关的人员的人力资源管理活动。

3.职责本程序由行政部归口管理实施，各部门配合实施。

4.工作程序4.1人力资源配置行政部组织各部门编制各岗位的《岗位任职要求》,明确各岗位人员的教育、工作经验、能力等具体要求，报总经理批准后作为行政部进行各岗位人员选择、安排、培训和考评的主要依据。

4.2培训的范围4.2.1培训的对象是对所有从事对质量有影响的工作的人员，包括有关部门主管、一般管理人员、验证人员、技术人员和生产工人等。

4.2.2培训的内容包括质量方针（目标）、质量意识、质量管理的理论与方法、各专业理论和专业技术以及基本操作技能等。

4.3培训时机4.3.1新进企业的员工或离岗一年以上重新上岗时须进行上岗前培训。

4.3.2对工作调动或转岗员工须进行换岗培训。

4.3.3实施新工艺、新技术、使用新设备时应进行相应培训。

4.3.4在岗培训按各部门培训需求适时举办。

4.4培训计划制订4.4.1每年末各部门主管根据岗位的培训需求和公司的发展方向制定本部门员工下年度培训需求计划，内容包括培训项目、培训对象、主要内容、培训时间、培训期望效果等，上报行政部。

4.4.2行政部根据各部门提出的需求计划进行评估，制定本公司员工年度培训计划，经总经理批准后于年初发布实施。

4.4.3年度计划外的临时性培训课程，应由提出部门填写培训申请表，经行政部审核后予以安排。

4.4.4在执行过程中如企业组织机构或职能变化，行政部对培训计划适时修改，经重新审批后下发培训计划修改通知至相关部门。

4.4.5行政部依据培训计划制订经费预算和资源申请，报总经理，并确定好教师人选通知本人。

4.5培训实施4.5.1企业内部培训培训前，培训教师应根据培训内容和目的准备教案和资料，明确培训人员、内容安排，考核要求等内容。

ISO9001：2015版质量管理程序⽂件全套程序⽂件⽬录1 QMS/CX.01⽂件控制程序1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序1-2 P8-P95 QMS/CX.05⼈⼒资源控制程序1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和⼯作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序1-3 P17-P199 QMS/CX.09供⽅控制程序1-3 P20-P2210 QMS/CX.10⽣产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序1-2 P38-P39⽂件控制程序1⽬的：对与公司质量管理体系有关的⽂件进⾏控制，确保各相关场所使⽤⽂件为有效版本。

2范围：适⽤于与质量管理体系有关的⽂件控制。

3职责：3.1管理⼿册、程序⽂件、HACCP 计划、前提⽅案由总经理批准。

3.2管理⼿册、程序⽂件、HACCP 计划、前提⽅案由管理层代表审核。

3.3操作性前提⽅案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关⽂件的编制、使⽤和保管，办公室负责组织对现有体系⽂件的管理。

4程序：4.1⽂件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理⼿册、程序⽂件、HACCP 计划、前提⽅案⽂件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发⾄各部门使⽤并保存。

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程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。