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百货主管岗位职责
百货主管是商场、超市或百货公司的管理人员，主要职责是负
责商场或超市的运营管理工作，包括商品进销存、团队管理、客户
服务等。
以下是百货主管的具体职责：
1. 商品进销存管理
负责商场或超市的商品进销存管理工作，包括产品采购、库存
管理、进货审核及销售管理等，确保各类商品的充足供应，最大限
度地保障产品销售和售后服务的质量。
2. 团队管理
领导和管理团队，制定和实施工作计划，监督员工的工作表现
和绩效，培训和指导员工提高工作效率和服务品质。
3. 客户服务
负责管理商场或超市的客户服务工作，包括客服中心的建设、
客户咨询、投诉处理、售后服务等，确保客户获得良好的购物体验
和售后服务。
4. 营销策划
负责商场或超市的营销活动策划及实施，从市场调查、策划、
推广到评估各环节，以提高商品销量和品牌知名度，促进商场或超
市的经营发展。
5. 商场或超市的管理
负责商场或超市的日常管理工作，包括设施、人员、安全保卫
等各方面的管理，确保商场或超市的正常运营和员工及顾客的安全。
总之，百货主管的工作是非常重要的，他们需要有较高的管理能力和团队管理能力，也需要对市场、客户等进行敏锐的洞察，以及切实推进营销活动，提高销售情况。
超市百货课长的岗位职责超市百货课长是超市或百货公司中的管理职位，负责管理和组织百货部门的日常运营。
以下是超市百货课长的主要岗位职责：1. 采购管理：超市百货课长负责制定货物采购计划，与供应商协商价格和交货条件。
他们需要根据销售数据和市场需求，合理安排采购量，并确保货物质量和库存充足。
此外，他们还需要监督和管理货物的配送和上架工作。
2. 业绩目标：超市百货课长需要制定和实施销售目标，监控销售业绩，并根据需要采取相应的措施来提高销售额。
他们需要参与制定促销活动和方案，并积极推动销售团队达成销售目标。
3. 员工管理：超市百货课长负责管理课程部门的员工，包括招聘、培训和绩效管理。
他们需要制定工作计划、排班和人员配置，并确保员工遵守公司的规章制度和政策。
此外，他们需要提供引导和指导，激励员工发挥出色的工作表现。
4. 库存管理：超市百货课长需要监控和管理库存，确保货物的正常进出和仓储安全。
他们需要进行库存盘点，及时处理过期、损坏或滞销的商品，并与仓库人员合作，维护良好的库存管理系统。
5. 客户服务：超市百货课长负责提供优质的客户服务，解决客户的问题和投诉。
他们需要培训员工提供专业的产品知识和良好的服务态度，并与其他部门合作，确保客户的满意度和忠诚度。
6. 销售分析：超市百货课长需要分析销售数据，了解市场趋势和产品需求。
他们需要制定销售报告和分析，提供有效的决策支持和市场战略。
同时，他们也需要跟踪竞争对手的销售策略和动态，及时做出调整和改进。
7. 陈列与促销：超市百货课长负责课程部门货品的陈列和促销活动的策划。
他们需要根据产品特点和市场需求，制定陈列方案，提高商品的吸引力和销售效果。
此外，他们还需要与供应商合作，策划有吸引力的促销活动，提高销售额和客户流量。
8. 安全管理：超市百货课长需要确保课程部门的安全管理，包括落地货物的安全、工作人员的安全意识和行为等。
他们需要确保遵守相关的安全规程，并参与制定和实施安全培训和防范措施。
采购管理注意事项商品采购1 定义商品采购是指物流企业为实现企业销售目标，在充分了解市场要求的情况下，根据企业的经营能力，运用适当的采购策略和方法，通过等价交换，取得适销对路的商品的经济活动过程。
它包括两方面的内容，一方面采购人员必须主动地对用户需求作出反应，另一方面还要保持与供应商之间的互利关系。
2 原则2.1 以需定进以需定进是指根据目标市场的商品需求状况来决定商品的购进。
对零售企业来说，买与卖的关系绝不是买进什么商品就可以卖出什么商品；而是市场需求什么商品，什么商品容易卖出去，才买进何种商品。
所以以需定进的原则又称之为“以销定进”，也即卖什么就进什么，卖多少就进多少，完全由销售情况来决定。
以需定进原则可以解决进货与销售两个环节之间的关系，又能促进生产厂家按需生产，避免了盲目性。
坚持以需定进原则时，还要对不同商品采取不同采购策略，如：①对销售量一直比较稳定，受外界环境因素干扰较小的日用品，可以以销定进，销多少买多少，销什么买什么。
②对季节性商品要先进行预测，再决定采购数额，以防止过期造成积压滞销。
③对新上市商品需要进行市场需求调查，然后决定进货量。
销售时，商店可采取适当广告宣传引导和刺激顾客消费。
2.2 勤进快销勤进快销是指零售企业进货时坚持小批量、多品种、短周期的原则，这是由零售企业的性质和经济效益决定的。
因为零售企业规模有一定限制，周转资金也有限，且商品储存条件较差，为了扩大经营品种，就要压缩每种商品的进货量，尽量增加品种数，以勤进促快销，以快销促勤进。
勤进快销的原则还可以使零售企业的周转资金加快流转，加强了资金的利用率，因此这一原则又是提高企业经济效益的有效手段之一。
2.3 以进促销以进促销是指零售企业采购商品时，广开进货门路，扩大进货渠道，购进新商品、新品种，以商品来促进、拉动顾客消费。
以进促销原则要求零售企业必须事先做好市场需求调查工作，在此基础上决定进货品种和数量。
一般来说，对那些处于新开发的，还只是处于试销阶段的商品，要少进试销，只有证明被顾客认可和接受以后，才批量进货。
家乐福的采购管理(采购政策的发展,采购组织结构,产品采购战略)产品采购战略1.采购本土化家乐福采用本土化采购模式的出发点是：（1）各地区的经济发展不平衡，交通状况不同，采用本土化采购，直接在门店所在的区域进行采购，可节约运输成本。
（2）这种灵活采购将采购权限下放给家乐福的店长，既满足了本土化需求，同时在当地采购节约了渠道成本。
（3）当市场发展到一定规模，物流系统越来越完善时，采用专人集中采购模式大大提高了门店整合资源的效率，建立区域性的采购中心来整合零星资源非常必要的。
采用这种采购模式，家乐福采购由最初的少品向大量到如今以霜为规定单位，订货至收货时间大大缩短，可以提高整体供应链效率，成本可以大幅下降。
“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当前商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。
问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。
2.商品本土化在本土采购主要通过与生产企业直接接触的方式，减少中间环节，节省中间费用，是家乐福利润逐步升高。
在商品采购中，特别是对农产品的采购，进行生产的一般都是比较分散的农民，是自己的一块地上进行季节性的生产，所以对农产品的采购过程一般是按季节的订单采购。
针对这一特性，家乐福用一个专门的质量管理体系将分散的农户组织起来，由专门的公司对产品下计划，所选择的农产品供应商必须按照家乐福体系的要求和规定种植，如需要有机肥、低毒化学农药等，同时负责收购，家乐福用这种办法直接对接市场，加强同绿色食品、生产商的直接合作，可以大幅度降低采购成本。
在市场上，家乐福对农产品的需求量极大，农产品有周边地区十几户农民提供，这些农民的承包人把超市订单分派给农户订货，收购价与市场批发价持平，是采供双方收益。
3.“向上游供应商要利益”40多年来，家乐福坚实的供应链条一直是其赖以生存的生命线与迅速扩张的坚强后盾。
第一章总则第一条为规范百货公司的运营管理，提高公司整体运营效率，确保公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司全体员工，包括但不限于管理人员、销售人员、客服人员、后勤保障人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在保障员工权益，提升公司形象。
第二章组织架构第四条百货公司设立董事会、总经理、各部门经理、主管和员工等层级。
第五条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督公司经营状况。
第六条总经理负责公司的日常运营管理，组织实施董事会决策。
第七条各部门经理负责本部门的日常管理工作，确保部门工作目标的实现。
第八条主管负责对本部门员工进行管理、培训和考核。
第九条员工应遵守公司规章制度，服从上级领导，积极完成工作任务。
第三章人力资源管理制度第十条招聘与录用1. 公司根据业务发展需要，制定招聘计划。
2. 通过多种渠道发布招聘信息，确保招聘过程公开、公平、公正。
3. 对应聘者进行面试、笔试等环节，择优录用。
第十一条培训与发展1. 公司为员工提供岗前培训、在职培训、晋升培训等。
2. 员工应积极参加公司组织的培训，提升自身业务能力。
第十二条考核与晋升1. 公司对员工实行定期考核，考核结果作为薪酬调整、晋升的重要依据。
2. 员工晋升应遵循公平、公正的原则，根据岗位需求和员工能力进行选拔。
第四章财务管理制度第十三条财务核算1. 公司财务部门负责财务核算、报表编制、资金管理等。
2. 财务核算应准确、及时，确保公司财务状况真实、透明。
第十四条资金管理1. 公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全。
2. 各部门负责人对所属部门的资金使用负直接责任。
第五章物流管理制度第十五条采购管理1. 公司采购部门负责制定采购计划，确保商品质量、价格合理。
2. 采购过程中，应遵守国家法律法规，维护公司利益。
第十六条仓储管理1. 公司设立仓储部门，负责商品的保管、盘点等工作。
2. 仓储部门应定期对商品进行盘点，确保库存准确。
员工应用类、新进人员入职（上岗）流程（一）责任部门：人力资源部（二）业务职责：规范新进人员入职（上岗）工作（三）注意事项：1、管理人员为入职，专柜人员为代管；新进人员在办理手续前必须经培训部进行培训，并发放培训证明，人力资源部需做好记录备查；2、专柜人员在办理代管手续前须有供应商的厂商专柜人员委派函，与供应商签订用工协议及厂商委托代管派驻人员协议书、责任状；3、专柜人员实用期过后须与供应商签订劳动合同（四）执行时间：年月日五）财务部环节的操作流程：新入职人员持具有负责人签字 的厂家人员登记表到财务窗口 办理入职手续 新入职填写入职多功能表进入一卡通给员工发考勤卡和消费、与集团各店之间的厂家专柜人员的调动流程一）责任部门：人力资源部三）注意事项：厂家专柜人员的调动需经供应商发函确认后办理；年月日四）执行时间：、与集团各店之间的员工的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、人力资源部须注明调动人员工资放发的情况2、调动人员须在人力资源部登记相关资料（四）执行时间：年月日四、柳州梦之岛各部门之间的员工（厂家专柜人员）的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、调出部门同意调出的人员须与原供应商解除劳动关系；2、调动人员须有新专柜的厂商专柜人员委派函；3、调动人员须与新专柜的厂商签订用工协议、厂商委托代管派人员协议书及责任状（四）执行时间：年月日五、柳州梦之岛厂家专柜人员的离岗流程（一）责任部门：人力资源部1、专柜人员离职须写一份离岗申请书给供应商2、专柜人员离职代管部门应发函给供应商3、供应商向代管部门回复的函件中须注明与该专柜人员结清工资及社保4、离职人员须在供应商回函中签字按手印5、专柜人员在员工窗口办理结算手续时如果工牌或者徽章丢失须写一份《关于丢失徽章、工牌的说明》（四）执行时间：五）财务部环节的操作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库办理离职退回押金离职员工持离职表到财务窗口签发人 签发时间9六、柳州梦之岛员工的离职流程一）责任部门：人力资源部二）业务职责：规范柳州梦之岛员工的离职工作提前 30 天 提交辞职报了解情况离职面谈复核，签属 意见开出《关于 XX 同志提前 解除劳动合同 的通知》管理行为填写《离职审批表》编制单位办理结算 手续单位名称 层次 实施环节离职人员流程名称 任务概要所在部门员工离职流程人力资源部 店长室 财务部审批拿《员工离 职通知单》 并到各部门 流转收工作交接（三）注意事项：1、人力资源部在离职通知书上注明与该员工结清工资及社保2、离职人员须在通知书上签字确认已阅读本通知内容3、如果提前解除劳动合同的离职人员须将劳动合同书交回人力资源部（四）执行时间：年月日（五）财务部环节的操作流程：离职员工持离职表到财务窗口自营人员办理离职应把工装退回仓办理离职退回押金七、员工（专柜人员）的招聘流程（一）责任部门：人力资源部1、各部门每周将招聘岗位、人数、条件以书面形式报至人力资源部；2、厂家需要代为招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人数、招聘条件、招聘岗位等内容；3、如是管理人员，需要经过店长室的复试；自营专柜人员和管理人员的入职需经店长室审批；（四）执行时间：八、员工领用工装流程如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费Array每月26 日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划供应商进场装修类一、供应商进场装修流程（一）施工申请1、申请申请部门将需要进行施工的专柜按《柳州梦之岛施工申请表》（以下简称《施工申请表》）的格式逐项填写，一式三份。
商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。
1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算； （3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。
（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。
（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。
（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。
2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。
3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。
（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。
供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。
日用百货采购制度范本一、总则第一条为规范日用百货采购行为，提高采购效率和质量，确保公司经营活动所需商品的正常供应，制定本制度。
第二条本制度适用于公司日用百货商品的采购管理工作，包括采购计划、采购方式、采购流程、质量控制、合同管理等内容。
第三条公司应按照公平、公正、公开的原则，选择合格的供应商进行采购，确保采购商品的质量和价格合理。
第四条公司应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的规范进行。
二、采购计划第五条采购部门应根据公司经营计划和销售预测，编制日用百货采购计划，明确采购商品的品种、规格、数量、质量要求等。
第六条采购部门应根据市场行情、库存状况和供应商情况，合理制定采购预算，报财务部门审批。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，建立供应商档案，优选供应商，确保采购商品的质量和供应稳定。
三、采购方式第八条公司可根据采购商品的特点和需求，选择招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购部门应根据采购方式的要求，编制采购文件，明确采购商品的技术规格、质量要求、交货时间等内容。
第十条采购部门应组织采购评审，选择合格的供应商进行采购。
四、采购流程第十一条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括商品的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
第十二条采购部门应按照合同约定，对供应商的供应情况进行监督，确保供应商按期交付商品，并符合质量要求。
第十三条采购部门应组织对采购商品进行验收，确保商品的品种、规格、数量、质量等符合要求。
第十四条采购部门应建立采购记录，记录采购商品的品种、规格、数量、价格、供应商等信息，以备查阅。
五、质量控制第十五条采购部门应制定采购商品的质量控制措施，确保采购商品的质量符合要求。
第十六条采购部门应定期对采购商品进行质量检查，发现问题应及时处理，确保商品质量。
六、合同管理第十七条采购部门应建立健全合同管理制度，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行管理。
第一章总则第一条为规范百货公司日常管理工作，提高工作效率，确保商品质量和服务质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司所有员工，包括管理人员、销售员、客服人员、后勤保障人员等。
第三条百货公司日常管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，遵循市场规则，维护公司合法权益。
2. 顾客至上原则：以顾客需求为导向，提供优质服务，满足顾客期望。
3. 诚信经营原则：诚实守信，公平交易，树立良好的企业形象。
4. 效率优先原则：提高工作效率，降低成本，实现经济效益最大化。
第二章组织架构与职责第四条百货公司设立以下组织架构：1. 总经理室：负责公司整体战略规划、决策与执行。
2. 财务部：负责公司财务核算、预算管理、成本控制等。
3. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等。
4. 采购部：负责商品采购、供应商管理、库存管理等。
5. 销售部：负责商品销售、客户关系维护、市场推广等。
6. 客服部：负责顾客咨询、投诉处理、售后服务等。
7. 后勤保障部：负责公司后勤保障、设备维护、安全保卫等。
第五条各部门职责：1. 总经理室：负责公司整体管理工作，协调各部门工作，确保公司战略目标的实现。
2. 财务部：负责公司财务核算，确保财务数据准确、及时，为公司决策提供依据。
3. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等工作，确保员工队伍稳定、高效。
4. 采购部：负责商品采购，确保商品质量，合理控制库存，降低采购成本。
5. 销售部：负责商品销售，提高销售额，拓展市场，提升公司知名度。
6. 客服部：负责顾客咨询、投诉处理、售后服务等工作，提高顾客满意度。
7. 后勤保障部：负责公司后勤保障，确保公司正常运营。
第三章商品管理第六条商品采购：1. 采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，合理采购商品。
2. 采购商品应满足以下要求：质量合格、价格合理、品种齐全、货源稳定。
3. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保商品质量。
采购供应链管理案例精选案例一：优化采购流程，提高供应链效率某公司是一家制造业企业，生产过程中需要大量的原材料和零部件。
过去，公司的采购流程繁琐而低效，导致采购周期长，影响了生产进度和交货时间。
为了解决这个问题，公司决定优化采购流程，提高供应链效率。
首先，他们对供应商进行了全面的评估和筛选，只选择了质量可靠、价格合理、交货准时的供应商进行合作。
此外，他们还与供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保供应的连续性。
此外，公司还引入了采购管理软件，实现了采购流程的自动化。
通过软件，他们可以根据实际需求自动下单，并监控采购进度和交货状态。
此外，软件还能帮助公司进行供应商管理和评估，及时发现和解决潜在问题。
通过优化采购流程并引入采购管理软件，该公司成功地提高了采购效率，缩短了采购周期，提升了生产和交货的及时性，进一步优化了供应链管理。
案例二：建立供应链风险管理机制，保证供应稳定性某电子产品制造商在某次供应商倒闭事件中遭受了较大的损失，导致生产中断，交货延误，影响了公司形象和市场地位。
为了避免类似的情况再次发生，该公司决定建立供应链风险管理机制，保证供应的稳定性。
首先，他们进行了供应商的全面评估和监控，包括财务状况、生产能力、管理水平等。
只有符合公司要求的供应商才能成为合作伙伴，合作前签订合同以保证双方权益。
其次，他们建立了多供应商制度，与多家供应商建立合作关系，以确保供应的连续性。
在供应商发生问题时，可以及时切换到其他供应商，减少供应风险。
此外，他们还引入供应链金融工具，包括供应链融资和供应链保险，以保证供应商的资金流动和风险分担。
通过建立供应链风险管理机制，该公司成功地保证了供应的稳定性，降低了供应风险，提高了供应链的可靠性和韧性。
案例三：物流管理优化，提高整体运作效率某百货公司在过去的一段时间内，面临着物流管理不畅、交货延误和库存过高等问题。
为了提高整体运作效率和降低成本，该公司决定优化物流管理。
首先，他们对物流流程进行了全面的评估和调整。
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
百货采购岗位职责百货采购岗位职责1岗位职责:1.负责公司产品(如家居、家纺、家电等)采购工作,制定采购计划及相关预算,优化采购流程,完成本部门各项任务指标;2.与主要供应商进行谈判,争取最具竞争力的'商品价格;3.根据产品线的延伸,开发新的供应商,并对供应商进行管理考核,维护供货商体系和关系。
4.组织完成所经营商品的市场调查,分析月度销售数据,分析、改善及丰富相关商品品类;5.准确为新商品进行价格定位并决定订单数量,确定新商品展示位置及方式;6.根据商品销售数据以及市场变化趋势,管理、控制商品库存;7.协调、组织供应商和门店进行相应的促销活动。
任职要求:1.大专及以上学历,采购管理、市场营销、管理类相关专业优先;2.3年以上采购相关领域管理工作经验,有大、中型百货零售、商超、连锁零售等采购管理经历者优先考虑;3.熟悉采购管理运作流程,熟悉家纺、家居、家电等百货品类与品类管理,具备相关领域专业采购知识;百货采购岗位职责2职责描述:1、负责采购部的工作2、负责本品类供应商的谈判、合同签署、退场等管理、监督、审核工作3、负责本部门商品、商品组合的引进、定价审核,滞销商品的淘汰,协助信息组商品录入工作。
4、负责落实公司制定的销售指标、毛利指标、库存周转指标5、负责促销商品洽谈和价格制定;6、负责研究并分析本品类销售毛利变化,持续跟进调整工作;7、负责对本品类商品市场动态进行调研、研究,并跟踪对本品类的推广工作8、负责定期与运营及时沟通,解决销售中出现的.问题;任职资格:1、大专或本科毕业;2、有丰富的供应商资源;3、具有一定的抗压能力;4、有服务意识;5、熟悉电商渠道采购操作模式百货采购岗位职责3一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种,为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。
培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品:1、参加各类商品展示会,了解新商品的动态。
2、去其他零售企业,了解别人的商品,寻找适合自己的商品。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容家乐福业务操作流程一、 业务操作流程图及说明（一） 业务操作流程图（二） 流程图说明① 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。
商品部包括位于##总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。
全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。
② 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。
验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号。
验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。
③ 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。
家乐福在##、##、##、设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。
④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到##付款中心。
错误发票将退回康佳。
⑤ 付款中心位于##，统一支付货款，并在供应商上公布财务数据，以便供应商对帐。
二、 商品出库、验收、退机流程（一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。
合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日。
当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。
未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。
（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品、名称、条码、规格、价格等。
在产品进入系统以后，门店可以开始订货。
只有商品部有权限增加新的单品。
任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。
（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格（正常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。
万达广场万千百货企业管理制度全套组织构架人力资源营运管理商业一、本文概述本文旨在为读者提供一份关于万达广场万千百货企业管理制度的全套组织架构、人力资源、营运管理和商业方面的详细指南。
本大纲将引导读者了解并掌握这一复杂主题的关键方面，为他们在制定或改进公司的管理制度时提供实用的参考。
二、组织架构本部分将讨论万达广场万千百货公司的组织结构，包括各个部门的职责和相互关系。
我们将从以下几个子部分进行探讨：1、公司概述和组织结构图万达广场万千百货是一家致力于提供全方位零售服务的公司，成立于2000年，经过多年的发展，现已成为国内百货行业的佼佼者。
公司以“顾客至上，服务第一”为宗旨，致力于为顾客提供优质的购物体验。
公司的经营范围涵盖了服装、鞋帽、家居用品、数码产品、食品等多个领域，以满足不同消费者的需求。
以下是万达广场万千百货的企业管理制度组织结构图：万千百货组织结构图总经理├───副总经理（分管销售）│├───商品部││├───采购组││└───库存管理组│├───零售部││├───销售组││└───客户服务组│├───市场部││├───市场策划组││└───媒体推广组│└───人力资源部├───副总经理（分管物业）│├───物业部││├───设施管理组││└───装修维护组│└───安保部└───财务部（分管财务）各部门的职能职责和人员配置根据实际业务需求进行调整。
2、各部门职责概述《万达广场万千百货企业管理制度全套组织构架人力资源营运管理商业》的2、各部门职责概述万达广场万千百货企业管理制度中，各个部门的职责明确，分工细致，形成了完整的商业管理体系。
以下是对该制度中各部门职责的概述：1、商业拓展部门商业拓展部门是万达广场万千百货企业的核心部门之一，主要负责企业的市场拓展和业务发展。
该部门的职责包括：(1) 对市场进行调研，分析消费者需求和竞争对手动态，为企业的商业决策提供数据支持；(2) 策划并制定企业的市场拓展计划，包括新店选址、装修设计、开业准备等方面；(3) 负责与企业外部的合作伙伴进行商业谈判和合作，以推动企业的业务发展；(4) 定期对市场趋势和商业环境进行评估，及时调整商业策略，确保企业的市场竞争力。
百货结算会计工作流程一、引言百货结算会计工作是指在百货公司或百货商场等零售业中，负责对销售、采购、库存等相关业务进行会计核算和结算的工作。
本文将详细介绍百货结算会计工作的流程，以及其中的一些关键环节。
二、销售收入核算流程销售收入是百货公司的主要收入来源，其核算流程如下：1. 销售记录登记：销售员根据销售单据将销售数据记录在销售日报表或销售系统中。
2. 销售数据汇总：每日结束后，会计人员根据销售日报表或销售系统中的数据，将销售额、销售数量等信息进行汇总。
3. 销售收款登记：销售员根据销售单据记录客户的付款情况，并将销售收款信息登记在收款日报表或收款系统中。
4. 销售收款对账：会计人员根据销售收款日报表或收款系统中的数据，与银行对账单进行核对，确保销售收款的准确性。
5. 销售收入确认：根据销售记录和销售收款信息，会计人员确认销售收入，并将其记录在会计凭证中。
6. 销售收入核算：会计人员根据会计凭证，将销售收入进行分类和核算，包括销售总额、折扣、返利等。
三、采购成本核算流程百货公司的采购成本是指从供应商处购买商品的成本，其核算流程如下：1. 采购订单登记：采购员根据采购需求，填写采购订单，并将其登记在采购日报表或采购系统中。
2. 采购商品验收：采购员在收到供应商发货后，对商品进行验收，并确认商品的数量、质量等信息。
3. 采购发票核对：采购员根据采购订单和供应商提供的发票，核对商品的价格和数量，并将其记录在采购发票登记表或采购系统中。
4. 采购成本确认：会计人员根据采购发票和采购商品验收信息，确认采购成本，并将其记录在会计凭证中。
5. 采购成本核算：会计人员根据会计凭证，将采购成本进行分类和核算，包括商品成本、运输费用、关税等。
四、库存管理流程百货公司的库存是指在销售过程中尚未售出的商品，其管理流程如下：1. 库存初盘：会计人员对库存进行初步盘点，记录库存的数量和质量，并将其登记在库存初盘表或库存系统中。
