外协物料管控

机械加工生产外协管理特色及控制举措一、机械加工生产中外协加工的基本论述相较于其他行业，制造公司在制造产品时用到的物料种类和数目许多，依据BOM的说法，在制造过程顶用到的物料被称作子件。

在上述产品子件之中，一部分是需要进行采买的精美零件，而另一部分则是需要自己制造的惯例零零件。

关于自制零零件而言，在制作此类零件时也需要适合增加其他零件和原资料。

制造公司为了让自己生产效率获取有效提高，往常会把部分零件送到对应的外面协作部门，先由协作部门进行加工而后拿回使用，实践表示，此类“外协加工”的新式生产模式能够让产品生产速率实现明显提高。

但是在实践过程中也发现存在一些难以防止的缺点，比如因为此类生产模式会波及到采买、规划、对付账款和生产调动等诸多层面的管理，所以假如外协加工长远、频频应用，那么便会极大增加管理难度，从而对加工整体水平产生必定影响，从而对公司可连续发展造成阻挡。

为此，关注外协管理的特色，加强加工质量，变为了机械加工领域的一个发展核心。

二、管理特色（一）计划性不足需要创新，所以制造公司生产的过程拥有极强的频频与复杂性，但是在此过程中一些制造公司很难对流程进行有效把控，缺乏整体流程规划，从而使得加工计划出现不行控问题。

正因上述状况存在，所以在实质生产的过程中正处于加工状态的产品构造依旧可能被改正，从而使产品研发的周期获取进一步延伸。

若是加工计划没有依照预期进度进行，便可能会致使人力以及物力等资源流失，最后降低公司整体的生产水平，并阻挡公司长远、健康发展。

（二）产品的构造和资料较为新奇创新是公司得以发展的根本，而制造行业为了能够抢占先机，一般会设计与研发新式工艺，对高能指标进行挑战和打破，而为了保证新工艺能够被正常应用且以此制造的产品能够知足质量标准，在制作过程中常常会应用新式资料与产品构造。

当对产品构造进行加工时，因为所用产品构造和资料较为特别，所以在生产以前，技术人员需要不停试验、优化、调整加工参数、工艺以及加工条件，这一环节会耗资大量精力以及资源，甚至还需要更新现有的生产工艺。

外协件库管工作内容一、物料入库1.根据采购订单或生产计划，对外协加工的物料进行严格检验，确保规格、质量与采购要求或生产计划一致。

2.核实物料的数量、批次等信息，确保准确无误，并按照要求进行分类存放。

3.对不合格的物料进行处理，并记录在案，防止混用。

二、库存管理1.定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统数据一致。

2.根据物料的特性进行合理存放，避免因环境、温度等因素导致的物料损坏。

3.及时处理过期、损坏的物料，保持库存的良性循环。

三、物料出库1.根据生产计划或发货要求，及时备料、发料，确保生产线的正常运转。

2.出库的物料必须经过严格核对，确保发出的数量、批次等信息准确无误。

3.跟踪物料的发货情况，确保按计划送达。

四、异常处理1.对入库、出库过程中出现的异常情况进行及时处理，如数量不符、质量问题等。

2.对于无法解决的异常情况，及时上报给相关部门，寻求解决方案。

3.对异常情况进行记录，形成案例，为后续工作提供参考。

五、协调沟通1.与采购、生产、质检等部门保持密切沟通，确保外协件的管理与整体流程顺畅。

2.对接供应商，协调解决物料供应中的问题，确保物料供应的稳定性。

3.与其他库管人员分享经验，共同提高工作水平。

六、系统操作1.熟悉仓库管理系统，如ERP、WMS等，能够熟练进行各项操作。

2.定期对系统数据进行维护，确保库存信息的准确性。

3.对系统中的异常数据进行排查，及时进行处理。

七、环境与安全1.保证仓库的环境卫生，定期进行清理、消毒等工作。

2.遵守仓库的安全规定，确保仓库的安全无事故。

一、目的为确保外协物料发货的准确、及时和高效，保障生产线的正常运转，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有外协物料的发货管理。

三、职责分工1. 物料采购部：负责外协物料的采购、供应商管理、合同签订等工作。

2. 生产部：负责生产计划的制定、物料需求的提出、收货检验等工作。

3. 仓库部：负责外协物料的入库、出库、盘点等工作。

4. 质量管理部：负责对外协物料的质量进行检验、监督等工作。

四、管理制度1. 外协物料采购（1）采购部根据生产计划，制定外协物料采购计划，并报请相关部门审批。

（2）采购部与供应商签订采购合同，明确发货时间、数量、质量要求等。

2. 外协物料验收（1）仓库部在收到外协物料后，应及时进行验收，检查物料的质量、数量、规格等是否符合要求。

（2）验收合格后，仓库部应在验收单上签字确认，并将验收结果反馈给采购部。

3. 外协物料发货（1）仓库部根据生产需求，将外协物料从仓库发出，并在发货单上注明发货日期、数量、收货人等信息。

（2）仓库部在发货前，应与生产部沟通，确保发货数量与生产需求相符。

4. 发货跟踪（1）仓库部在发货后，应及时跟踪物流信息，确保外协物料安全、及时送达。

（2）如遇特殊情况，仓库部应及时与供应商、物流公司沟通，协调解决问题。

5. 发货记录（1）仓库部应建立外协物料发货台账，详细记录发货日期、数量、收货人、物流信息等。

（2）台账应定期进行整理、归档，以便查询和追溯。

6. 质量问题处理（1）如发现外协物料存在质量问题，仓库部应及时通知采购部、质量管理部。

（2）采购部、质量管理部应与供应商沟通，要求退换货或采取其他补救措施。

五、监督与考核1. 公司应定期对外协物料发货管理进行检查，确保制度执行到位。

2. 对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处罚。

六、附则本制度由公司物资管理部负责解释，自发布之日起实施。

如与本制度相冲突的，以本制度为准。

外协物料管理协议书模板甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因业务需要，委托乙方进行外协物料的采购、管理及配送服务，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就外协物料管理事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “物料”指甲方委托乙方采购、管理及配送的原材料、辅助材料、备品备件等。

1.2 “外协物料管理服务”指乙方根据甲方需求，提供物料采购、存储、保管、配送等管理服务。

第二条服务内容2.1 乙方应根据甲方提供的物料清单及规格要求，负责物料的采购工作。

2.2 乙方应确保所采购的物料符合甲方的质量标准和规格要求。

2.3 乙方应负责物料的仓储管理，包括但不限于物料的接收、存储、保管、盘点及记录。

2.4 乙方应根据甲方的配送指令，及时、准确地将物料配送至甲方指定地点。

第三条物料采购3.1 甲方应提前向乙方提供物料采购清单及规格要求。

3.2 乙方在接到甲方采购清单后，应在____个工作日内完成采购，并通知甲方。

3.3 乙方采购的物料应符合甲方的质量标准，如发现质量问题，乙方应负责退换或赔偿。

第四条物料管理4.1 乙方应建立物料管理台账，详细记录物料的入库、出库、库存等信息。

4.2 乙方应定期对物料进行盘点，确保物料数量与台账记录一致。

4.3 乙方应采取必要的防火、防潮、防盗等措施，确保物料安全。

第五条物料配送5.1 甲方应提前向乙方提供物料配送计划。

5.2 乙方应根据甲方的配送计划，按时完成物料的配送工作。

5.3 乙方在配送过程中，应确保物料的安全和完整，如发生损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

第六条费用及支付6.1 乙方提供的外协物料管理服务费用，按照本协议附件一《服务费用明细表》执行。

6.2 甲方应在收到乙方开具的正式发票后____个工作日内，按照约定的支付方式向乙方支付费用。

第七条保密条款7.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。

外协物料损耗管理制度一、总则为规范外协物料的使用和管理，减少损耗，提高物料利用率，特制定外协物料损耗管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司外协生产过程中涉及的物料管理，包括供货商的供货、运输、仓储、过程中的损耗等。

三、损耗定义1. 外协物料损耗，指在外协生产过程中因各种原因产生的物料浪费或损耗现象。

2. 损耗的种类包括但不限于：破损、报废、过剩、变质等。

四、损耗管理1. 外协供货商的管理1.1 外协供货商应提供合格证明和保质期限证明，确保所供货物料符合生产需求。

1.2 外协供货商应按照合同约定及时供货，确保物料的及时性。

1.3 外协供货商应保证在运输过程中物料不因为破损、泄漏等原因损耗。

2. 物料接收及使用2.1 物料接收时应有专人进行检验，对不合格或有破损的物料进行记录，并及时通知供货商，要求替换。

2.2 物料使用时应按照规定使用数量，不得擅自浪费或超出使用范围。

3. 物料存储管理3.1 物料应按照规定的存放要求进行妥善保存，避免外界因素导致变质损耗。

3.2 库存盘点应定期进行，对于过期或者变质的物料应及时处理。

4. 损耗记录和统计4.1 对于每一次外协生产过程中的物料损耗情况应进行记录，并及时统计分析。

4.2 根据损耗情况，及时采取相应的改进措施，降低损耗率。

五、损耗控制1. 制定合理的生产计划，确保物料利用率最大化。

2. 加强外协供应链的管理，建立长期稳定的合作关系。

3. 加强对外协生产现场的监督和检查，及时发现问题并解决。

4. 通过技术改进，优化物料使用流程，减少不必要的损耗。

六、损耗责任1. 对于因外协供货商原因导致的损耗，外协供货商应承担相应的责任，并赔偿损失。

2. 对于因公司自身操作不当导致的损耗，相关责任人应承担相应责任，并进行处理。

七、监督检查1. 定期对外协生产过程中的物料损耗情况进行监督检查，确保制度执行到位。

2. 建立外协物料损耗统计数据库，定期公布损耗率，督促各部门加强损耗管理。

外购、外协物料入库管理规定：1.1当有外购、外协物料到厂后，供应商送货员按仓库收货指引找相关仓管员收货，并呈交《送货单》给仓管员，货物送至仓管员指定的待检验区内。

1.2仓管员根据《送货单》的内容仔细核对其订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量及其外包装是否完好无损，如实物与《送货单》不符或其外包装有破损的，仓管员应拒收其物料，并立即通知采购科相关采购员处理。

仓管员应按采购订单单号收货，对于超订单之物料，仓管员应拒收，若是特急物料，须经仓库主管级以上对应部门领导同意，并要有相关采购、MC增补申购单后方可收货。

1.3仓管员根据《送货单》的数量核对其实物，按5%~15%的比例抽查其单位包装是否有误，单位包装内若出现包装不足现象，应及时与供应商送货员一起确认，再加大其抽查比例，并要求供应商送货员在其《送货单》上签名确认其实际收货数据，同时反馈采购员处理，如连续三次未改正，仓管员直接拒收。

1.4 仓管员验收完后，若是特急物料应在点收后十分钟内打《送检单》送检，其他常规物料应在1 小时内要打《送检单》送检，并在IQC接收送检单时写上具体送检时间。

1.5 经IQC检验后，在本公司的物流系统上确认其状态，若判定是“合格物料”，IQC应及时在物料标识卡上贴上条形码、并签名确认，仓管员应时刻关注其物料检验情况，若是合格物料仓管员应及时转公司库存，相应仓管员应及时将物料转入存放在合格区内，并做好标识，若是生产急需物料，可以直接暂放备料区内，以便车间使用；若判定是“挑选使用”的，由采购科和生产部协商，是由车间挑选或是供应商挑选，并在48小时内挑选完毕，根据挑选合格的数量仓管员应及时转公司库存，剩余不合格品以及IQC判定为“拒收”的物料，仓管员应及时知会相关采购员通知供应商前来办理不良品退货手续，仓管员对退货区内物料一个星期内进行清理、提报。

1.6 物料经IQC检验后，根据IQC保存的检验结果对物料做相应的处理。

《采购入库单》及《采购退货单》上必须要有采购、仓库主管、质检员、仓管员本人签名才生效，仓库统计员按单核对三单匹配无误后立即封单，不得修改！如需修改必须说明原因，经科长、部长同意才给予修改！1.7如果因生产紧急而来不及检验时，由生产车间填写《紧急放行单》经品管部经理批准后，可以进行紧急放行，所有紧急放行的物料必须作好明确的紧急标识，以便追溯，同时IQC必须按规定进行检验。

1.0目的优化流程、降低流程管理成本、责任到人、层层把关提升过程品质。

2.0 范围此管理流程适用于对委外收发所有的电镀氧化物料。

3.0 主要部门职责3.1 品质部3.1.1 负责对待委外表处物料的质量标准确认；3.1.2 负责委外表处物料的来料检验确认；3.1.3 负责对外协供应商的品质监督及质量改善；3.2 技术部3.2.1 负责提供委外表面处理产品有关技术资料的提供；3.2.2 给委外加工厂商提供技术支持。

3.3 生产部3.3.1 负责对外协作业质量流程监督；3.3.2 负责对外协来料检验合格物料的准时领取；3.4 供应部3.4.1 负责对外协体系流程的监督；3.4.2 负责对收发物料的收发接口及帐户核对；4.0外协收发物料管理流程4.1 需委外表处加工物料4.1.1 检验确认合格物料由生产部门开《转序单》转序至外协门口指定位置，《转序单》上必须有检验员签字确认；4.1.2 外协负责对物料进行签收确认，当外协/IQC对产品质量有争议时开具《品质问题对策书》交品质部做最终裁决；4.1.3 外协签字接收物料后需在半小时内转序到车间外黄棚下指定待发物料区等待外发；4.2需委外表处加工物料的注意事项4.2.1 生产部门转序至外协物料必须摆放整齐、物料间相互防护、方便点收，每种物料需附带《作业指导书》，同一栈板允许摆放多种物料但须明确标识、相互隔离保护；4.3 外协表处加工来料4.3.1 表处加工供应商填写《送货单》把物料送至车间外黄棚下指定待检区，外协凭《送货单》报检IQC检验，IQC检验合格在《送货单》上签字确认，检验不合格开具《品质问题对策书》交品质工程师处理；4.3.2 外协把《送货单》转换成《领料单》后再交IQC签字确认且由外协在半小时内将合格物料转至钣金车间外协物料放置区；4.3.3当仓库管理员接到外协合格物料《领料单》时需在半小时内通知厂内下工序且由使用部门在3小时内全部领走；4.4外协表处加工来料的注意事项4.4.1 外协待发下工序物料必须摆放整齐、标识明确、方便点收、栈板尺寸合理，能顺利进出电梯，同一栈板允许放多种物料，但必须相互隔离标识，否则IQC视不合格料品处理。

外协、外购物料检验程序一、目的：为了有效控制外购物料进入生产、装配流程的质量，规定了相关的检验程序，以确保物料品质满足标准要求。

二、适用范围：适用于外购直接用于产品的原辅材料，如主材料、标准件、各种装配材料、外协电镀、氧化及其它加工件。

三、各部门职责：1．采购人员、外协人员负责签写《外购、外协物料检验申请单》，并准备相应的订单、图纸备检。

2．品控部根据相关标准负责报检物料的检验。

3．仓库管理人员负责来料的登记、核对、查收、标识及保存。

四、程序要求：1．各采购员发出《采购订单》以及外协人员外协加工零件出厂后，根据商订的到货时间，最迟在到货前4小时填写好《外协、外购物料检验申请单》，注明申请检验内容；并将《采购订单》或图纸交品控部IQC。

（仓库保存）2．任何外购、外协物料均必须先检合格，才能入库或下转。

严禁未检而投入使用。

IQC有权拒检无订单（或供货协议）、无图纸、无《外购、外协物料检查申请单》的物料。

外协加工的检验依据为图纸，凡与图纸要求不符，无主管工程师签字确认的更改，一律按不合格品处理。

3．经IQC检验合格的外购、外协物料在产品上悬挂绿色标识牌，并通知仓管入库或外协员转下工序。

4．经IQC检验不合格的外购、外协物料，在产品上悬挂红色标识牌，并按《不合格品控制程序》执行。

5．每批次外购、外协物料经检验后，均应填写《外购、外协物料检验报告单》并分送相关部门。

6．已判定退货物料，应填写《退货单》经主管审批后，按要求送各部门，仓库需保证专门区域存放退货。

并限定，外购物料3天内；外协物料24小时由相关采购员、外协员通知供应商在限定时间内自取退货。

逾期按无主物料处理。

7．每批次外购物料检验后，仓管员负责将《检验报告单》，客户《送货单》以及《入库单》（或《退货单》）交采购员，以便采购员与客户沟通以及通知生产到货情况。

五、每批次外购、外协物料的《外购、外协物料检验申请单》、《外购、外协物料检验报告单》由品质部统一保存，期限为一年。

第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。

第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。

3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。

4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。

5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。

6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。

第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。

2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。

3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。

第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。

2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。

3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。

4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。

5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。

6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。

第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。

2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。

3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。

第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。

3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。

一：目的：为了加强外协作业管理，规范外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的。

二：适用范围:适合于本厂所有外协订单。

【丝印外协订单暂不包含】。

三：定义及原则：：外协：指本厂因为设备、技术、产能上的不足，或者因品质与成本较高，为了确保任务按时完成，发外厂协作完成。

（通俗定义：需本厂外发物料外协加工）：定额发料，即仓库按物控申购单规定的品种、数量发料。

：批批清，即外协物料（发料、送货及退货）做到一单对一单，一批对一批完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。

：两表一致：外协物料供应商的送货单与结案后的《外协物料管控表》一致，才进行财务结算。

四：职责：物控：负责对外协物料的计划、申购和外协物料的管控。

：采购：负责对外协物料的采购、跟进和追踪。

：仓库：负责对外协物料的发货、收货、退货的处理并记录。

：财务：负责对《外协物料管控表》和送货单的核对及结算。

五：流程说明：：物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作，并填写《外协物料管控表》交仓库。

部分外协需多种物料需制作《外协套料单》。

：《外协物料管控表》的单号为3位字母和8位数字组成：WX为外协，A/B代表物控区分，数字前4位为年份，后4位为顺序号。

如：2017年塑胶/五金物控的第一张《外协物料管控表》单号为：WXA：采购根据物控的外协物料申购单选择合适的供应商，并发送《采购订单》。

：仓库收到《采购订单》和《外协物料管控表》进行相应的备料工作，物料进出按仓库流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写发货数量和相关信息。

：。

外协供应商的送货按仓库流程操作，并按供应商送货单号和《外协物料管控表》要求填写送货数量和相关信息。

：。

外协物料的退货按仓库退货/料流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写退货数量和相关信息。

完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。

：仓库记录的《外协物料管控表》，当申购数量= 发货数量= （送货数量- 退货数量）时，将该《外协物料管控表》交仓库主管和物控进行结案确认。