文章业务管理系统流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商.画出物资订货的业务流程图。

2．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书"主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程:顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

分析下面业务过程，完成业务流程图。

1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处。

分理处按三种不同情况分别处理。

如果存
折不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。

存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。

从而完成存（取）款处理过程。

2.一个网上书店实施个性化信息服务系统，即根据客户购书和基本情况，向其提供及时的
图书信息。

系统包括客户基本信息，客户购书历史记录和书店图书目录。

根据下列系统业务构造业务流程图。

当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息，然后注册。

对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录，从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户；允许老客户查询其他图书。

对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。

不正确。

业务流程图范本在商业领域中，业务流程图是用来描述和展示一个组织或企业内部业务流程的工具。

它能够清晰地展示各个环节的流程、步骤和关系，帮助人们更好地理解和分析业务运作的模式。

本文将介绍一个常见的业务流程图的范本，以便帮助读者在实际应用中更好地运用。

一、组织架构层级图在业务流程图中，组织架构层级图通常是第一步。

它主要用来展示组织内不同部门、岗位以及它们之间的关系和层级结构。

图中，每个部门和岗位都以方框表示，通过连线表示上下级关系和沟通流程。

这样一来，读者便能一目了然地了解整个组织的分工和协作模式。

二、业务流程示意图接下来是业务流程示意图。

这里我们以一个销售流程为例进行说明。

首先，将销售过程中的各个阶段按照时间顺序排列，用箭头连接起来。

比如，销售流程可以包括市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、交付等多个环节。

每个环节都可以用一个矩形框表示，箭头表示环节之间的流转方向。

三、具体业务流程图在业务流程示意图的基础上，我们可以进一步拆分每个环节，绘制具体的业务流程图。

这里以合同签订环节为例进行说明。

合同签订过程中可以包括以下几个步骤：1. 客户提出合同需求：客户向销售团队提出合同需求，包括合同类型、合同期限、合同金额等。

2. 销售团队初步评估：销售团队对客户提出的合同需求进行初步评估，确定是否符合公司政策和要求。

3. 合同起草：销售团队起草合同，并与客户进行沟通和确认。

4. 内部审批：合同起草完成后，需要经过公司内部相关部门的审批，包括法务、财务等部门。

5. 客户审批：经过内部审批后，合同送交客户进行审批。

6. 签署合同：客户审批通过后，双方进行合同的签署，并办理相应的手续和备案。

7. 合同归档：完成合同签署后，将合同归档并进行有效管理。

通过以上的流程图，整个合同签订的流程清晰可见，每个步骤的职责和顺序也一目了然。

这样不仅有助于工作人员的操作和沟通，还能提高工作效率和减少错误。

四、优化和改进业务流程图不仅可以用来展示已有的流程，还可以用于优化和改进现有的流程。

图书管理系统功能需求经过以上详细的用户调查，在现行业务流程和数据分析的基础上，基本可以确定系统设计必须达到的目标。

以下是图书管理系统必须具备的功能：1.新进图书的登记功能：对于购进的新书，系统必须具备图书信息资料的录入功能。

2.图书的查询修改功能：当图书资料发生变化，如图书丢失或有错误信息输入时，则应能够及时对数据进行修改和补充。

3.借阅的登记，归还的登记功能：系统的主要功能之一，供本校学生借阅图书、归还图书，并进行登记。

4.学生信息的增加、删除和修改功能：系统主要功能之一，建立学生信息，并对其进行维护。

业务流程根据需求分析的得到的现行业务处理流程，在用户反复研究后，首先确定目标系统的业务流程，其处理流程如图3.1。

图书图3.1 图书管理系统的业务流程针对新的业务流程，现具体描述其功能如下：1.用户登录：系统对用户合法性进行检查。

2.图书入库：对新购进的图书分类进行编号，并把图书基本信息录入计算机。

3.图书借阅：对已入库的图书，学生可以借阅，并进行登记。

4.图书归还：对学生已归还的图书进行归还登记。

5.信息查询：即对所有图书的借阅情况，或学生的基本情况和借阅情况进行查询。

6.管理措施：定义系统规定的借阅图书超期时间、超期处罚办法和丢失赔偿办法。

系统功能模块图依据需求分析阶段得到的数据流图，采用软件工程中软件设计的概念和原理，与用户成分协商后，在保证系统基本功能要求的前提下，结合系统新的业务流程确定系统必须具备的所有功能，由此给出图书管理系统的系统功能模块图如图3.2所示。

图3.2 图书管理系统功能模块图系统的流程图依据软件工程的基本原理，综合以上分析给出系统流程图如图3.4所示。

图3.4 系统流程图程序流程图依据软件工程的基本原理，详细设计阶段的根本任务是确定应该怎样具体实现所要求的系统，也就是说，经过这个阶段的设计工作，应该得出对目标系统的精确描述，从而在系统实现阶段可以把这个描述直接翻译成用某种程序设计语言书写的程序。

系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。

业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部门负责会计凭证处理业务流程。

请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。

系统还不能处理特定的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。

商业背景1。

建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。

管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品1.在今天的数字化时代，管理信息系统（MIS）是组织中非常重要的一部分。

它有助于组织高效地处理和管理数据。

在MIS中，数据流程图和业务流程图是两个常见的工具，用于描述和分析组织内的数据流和业务流程。

数据流程图是一种图形化表示数据流动的工具。

它通过定义输入数据、处理过程和输出数据之间的关系，展示了数据是如何在系统内流动和转换的。

业务流程图则展示了组织内各个业务流程的流程和步骤。

它描述了每个步骤的顺序、输入和输出，以及相关的角色和资源。

在本文中，我们将介绍几个经典的管理信息系统数据流程图和业务流程图的作品，以帮助读者更好地理解这些概念和工具的应用。

2. 医院信息管理系统数据流程图2.1 描述医院信息管理系统是在医院内收集、存储和处理患者信息的系统。

数据流程图可以帮助我们理解患者信息在医院内的流动过程。

2.2 经典作品以下是一个简化的医院信息管理系统数据流程图的示例：+-------------+| 患者信息 |+------|------+||+-------------V-------------+| 患者登记 |+-------------|-------------+||+-------------V-------------+| 挂号登记和收费 |+-------------|-------------+||+---------------+--------V----------+| 医生排班 |+---------------|------------------+||+------------V----------------+| 患者看诊 |+------------|----------------+||+---------------V----------------+| 药物发放 |+---------------|----------------+||+-----V-------+| 结算 |+-----|-------+||+------V--------+| 医生存档和评价 |+------|--------+||+------V--------+| 患者反馈和评价 |+---------------+3. 订单处理系统业务流程图3.1 描述订单处理系统是一个常见的应用系统，用于帮助组织有效地处理和跟踪订单。

1、画出某商品库存管理系统的业务流程图：
采购员将入库单交给检验员，检验员将不合格的入库单退回采购员，合格的入库单交保管员并记入库存台帐。

统计员根据库存台帐制定月报表交主管部门审阅。

2、画出某库存管理系统的业务流程图:
仓库审核员对车间送来的入库单和销售科送来的出库单进行审核，然后将合格的入库单和出库单交给记账员。

记账员将这些单据写入库存台账。

统计员查询库存台账生成库存月报表、产品收发存表。

3、画出某企业物资管理的业务流程图.
其处理过程为:车间填写领料单到仓库领料,库长根据用料计划审批领料单,未批准的领料单退回车间。

库工收到已批准的领料单后,首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则将通知采购人员缺货.采购人员根据缺货通知,查阅订货合同单，若已订货,则向供货单位发出催货请求,否则就临时申请补充订货。

供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。

采购人员收到提货通知单后,就可办理入库手续.接着是库工验收入库，并通知车间领料。

此外，仓库库工还要根据库存账和用料流水账定期
生成库存的报表，呈送有关部门。

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。