部门整体支出绩效目标申报表

收支预算总表（批复表）单位:元收入支出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,356,909.80一、基本支出2,356,909.80一、一般公共服务支出.00一、工资福利支出2,193,829.80公共财政预算资金2,356,909.80人员类项目支出2,236,909.80二、外交支出.00二、商品和服务支出120,000.00预算内安排的公共财政预算资金2,356,909.80运转类公用项目支出120,000.00三、国防支出.00三、对个人和家庭的补助支出43,080.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出1,844,775.84七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出232,036.44八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出73,138.68九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出.00国有资本经营预算资金0十一、城乡社区支出.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出.00社会保险基金十三、交通运输支出.00十四、资源勘探信息等支出.00十五、商业服务业等支出.00十六、金融支出.00十七、援助其他地区支出.00十八、自然资源海洋气象等支出.00十九、住房保障支出206,958.84二十、粮油物资储备支出.00二十一、国有资本经营预算支出.00二十二、灾害防治及应急管理支出.00二十三、预备费.00二十四、其他支出.00二十五、转移性支出.00二十六、债务还本支出.00二十七、债务付息支出.00二十八、债务发行费用.00二、上年结转结转下年收入总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80三都2023年政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表（批复表）表132023年部门政府采购预算批复表附件1部门整体支出绩效目标申报表(2023年度)申报单位：三都水族自治县水族文化研究院联系人:莫珊珊联系电话:150****9700表92023年部门一般公共预算项目经费明细表。

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备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。

设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。

②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。

③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。

④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。

⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。

⑥设置核心指标。

部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。

2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。

3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。

4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。

XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
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XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。

2022年部门整体支出绩效目标申报表2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-2 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表-1 2022年部门整体支出绩效目标申报表Macro1部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)单位（盖章）：天柱县投资促进局填报日期：2021年12月17日部门（单位）及代码天柱县投资促进局部门（单位）总体资金情况（万元）:资金总额（万元）：基本支出项目支出其他资金部门（单位）职能概述1.统筹、指导、协调全县招商引资工作；负责国家和省、州有关招商引资政策的贯彻落实；制定全县招商引资政策并监督和落实；承担全县招商引资对外宣传工作。

2.统筹、协调县有关部门和乡镇编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库、客商资源库和天柱县招商引资信息网；编制和发布招商引资信息；牵头完成招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；组织参加省、州组织的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。

4.负责拟定招商引资工作的中长期规划、年度计划及目标任务分解并组织实施；组织做好招商引资干部队伍的教育培训。

5.负责全县招商引资项目落地建设工作的调度、指导、数据统计、督促检查、评估和年度考核工作；建立完善全县招商引资工作的综合评价体系。

6.建立完善招商引资项目跟踪服务机制；指导、协调、督促全县招商引资环境建设；负责招商引资优惠政策的审核、兑现，受理招商引资企业及外商投诉工作；开展招商引资项目代办服务。

7.统筹、组织、协调本县与国内外友好城市及其他地区在招商引资领域的合作交流工作；负责管理我县驻点招商组、招商小分队工作及其他组织的联络、协调和服务工作。

8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

9.承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

部门（单位）年度总体目标目标1：完成省、州、县安排的招商引资工作年度目标任务。