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PMC内审检查表

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某公司各部门内审检查表——PMC

某公司各部门内审检查表——PMC
（6）传达到全体员工
4.定期评审，公众可以获得
证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。
1.询问该部门人员我厂的环境方针；
2.询问部门经理如何理解我厂的环境方针；
3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；
4.本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；
5.询问本部门人员如何理解环境方针；
证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据
1.询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；
2.询问法律、法规的获取方法及如何更新；
目标和指标
1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标
2.考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见
3.和环境方针一致
证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据
5.查物料仓、成品仓、化学品仓库的物质存放条件。
不合格、纠正与预防措施
1.明确以下责任和权限：
--------处理、调查不符合
--------采取减少影响的行动
--------采取纠正和预护措施
2.措施应与问题的大小和产生的影响相适应
3.要有程序变更时的实施和记录
证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等
8.询问化学品管理人员对化学品特性及出现异常情况的处理方法。
9.询问仓库出现火灾后的处理方法。
信息交流
1.有关环境因素、EMS的以下程序：
---------内容各部门、各层次的信息交流
---------外来信息的接收、文件化对应
2.对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录
3.有信息接收和应答的程序
---------有关部门能得到最新版本
----------旧文件的处理

内部审核检查表(PMC)

内部审核检查表(PMC)

审部门序号内部审核检查表PMC审核时间审核员陪同人员审核内容审核结果判定备注5.3：组织的岗位、职责和权1限1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？2 3 46.1：应对风险和机遇的措施 1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？6.1：应对风险和机遇的措施 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管7.1.3：基础设施理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）5 67.1.4：过程运行环境7.1.4：过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？77.1.4：过程运行环境 3.现场确认 7S 状况。

87.1.6：组织的知识2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？9 10 117.3：意识7.3：意识7.4：沟通1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?12沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信7.4：沟通息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？137.5：形成文件的信息147.5：形成文件的信息157.5：形成文件的信息168.1：运行策划和控制178.1：运行策划和控制188.1：运行策划和控制198.1：运行策划和控制208.1：运行策划和控制218.1：运行策划和控制8.2.2：产品和服务要求的确22定8.2.2：产品和服务要求的确231.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？8.有无外包 /外协过程？是否有对这些过程进行管理和控制？9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？24定8.2.4：产品和服务要求的变更1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？258.5.3 顾客和外部供方的财产268.5.3 顾客和外部供方的财产1.对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护？2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢失、不适用等情况时，是否有像顾客和供方报告？是否保留相关形成文件信息？278.3.4：防护288.3.4：防护299.1.3 分析与评价309.1.3 分析与评价3132333435363738391.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）1.确定是否对下列内容进行了评价？1.产品和服务的符合性2.质量体系的绩效和有效性3.策划是否得到了有效实施4.针对风险和机遇所采取措施的有效性5.外部供方的绩效6.质量管理体系改进的要求2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？。

ISO9001-2015 内审检查表(PMC课)

ISO9001-2015 内审检查表(PMC课)
√
PMC课
5
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1
1)询问外部供方的范围
2)查看文件，了解文件有无对外部供方的控制作出相关规定外部供方的管控是否满足按规定的要求
3)询问对外部供方的评价考核的方法，记录是否按文件规定实施
4)查看供方绩效的监测，查看在供方开展验证活动的证据
1)部供方包含：物料供应商、办公用品供应商、劳保用品供应商
2)有相关规定
3)已按文件要求进行供方评定和考核
√
PMC课
序号
审核项目
条款
审核内容
审核记录
判断
被审核部门
7
外部供方的讯息
8.4.3
1)询问采购人员有无在采购文件中明确采购的讯息要求,有无在发放采购文
2)查看供方绩效的监测
3)查看在供方开展验证活动的证据
1)用“订购单”的方式 向外部供方传达，信息明确、齐全。得到总经理的批准后才外发
2)有规定，要求对合格供应商及时更新，满足要求
3)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核，已按文件要求进行供方评定和考核
4)所有供方绩效较好,有“供应商评级表”等
√
PMC课
6
控制类型和程度
8.4.2
1)询问对外部供方的评价考核的方法
2)查看文件有无具体的规定
3)查看记录是否按文件规定实施
1)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核
2)文件有规定。记录满足规定要求
√
PMC课
10
顾客满意
9.1.2
1)询问如何获得顾客方面满意的信息
2)查看顾客满意度调查和分析记录
1)通过电话回访、面谈以及书获取顾客满意的信息
2)检查调查结果，得分均达成公司目标

企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板

企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板
14
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件

ISO全内审检查表生产部含PMC

ISO全内审检查表生产部含PMC
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等是否充分、适宜、并得到控制
充分、适宜;有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全;确保工作质量和效率;是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素;预防事故;预防错误过程活动
有识别
√
4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要 是否满足产品质量控制的需要 是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境
原料、首件
√
8. 在生产和服务提供的过程中;对产品的放行上个过程的输出作为下个过程的输入是否明确：
⑴放行条件并被遵守
⑵放行过程的监控或测量并被实施
⑶放行手续并被执行
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施 交付过程中;顾客是否感到可信、方便、快捷、准确 组织是否保存了产品交付记录
有程序;有规定
√
2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确 不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置
有明确;是
√
3.所选择的不合格品处置方式是否符合要求 让步时;是否经授权人批准或按顾客要求批准 不合格品纠正后是否重新验证 是否采取措施;消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用
符合规定要求
√
4.对不合格品的性质、评审、处置包括让步批准是否保持记录
受控
√
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性;必须具备哪些基础设施 这些设施是否得到维护;能够持续满足运行要求
有确定并维护
√
2.基础设施选址、布置是否适宜;有利于确保组织的工作效率和产品质量
适宜
√
3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所;是否足够如面积、适宜如位置

内部审核检查表PMC

内部审核检查表PMC
内部审核检查表
编号:
受审部门PMC科
日期陪同人员李付安
页码
P1OF2
审核员施诗/倪悦芬
序 号
涉及要素或文件
要求
审核问题
方法
结论
审核记录
是
否
N/A
1.
6.1/8.5.1FP-QP-01-PMC生产计划管理
程序
审批
如何编制生产计划排期表，请出示一份近期的排 期表。
查
X
查，根据FP-QP-01-PMC勺4.1条款，查到 近期有2016.12.13的生产计划排期表，但 是查到生产计划排期表没有文件编号。
请提供一份盘点表（所有物料）。
查
V
查：查询ERP系统8月份的盘点表记录，编
号02ST16080025
账上仓库存量是否与实物相符，抽查几种 产品（胶料、成品和半成品各一种）
查
V
查：在仓库现场查询2010005074属于半成 品标识实物为6549个，与台账数字一致为6549个 查：在仓库现场MO1*5243属于成
品标识实物为115600个，台账为115600个 查：在仓库现场3010100003胶料实物为
2666个，查询台账为2666个
7.
10.3 FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批仓库库是否有对不符合要求的工作做出改
进？
查
V
查：询查到之前有对产品多余的物料没有解
决方案修改文档FP-QP-02-PD4.7.5.1
序 号
涉及要素或文件
要求
审核问题
方法
结论
审核记录
是
否
N/A
请出示一份近期的单据
查
V
查：到不良品处理申请单，216.11.11的编 号2002090不良品处理申请

ISO9001内部质量审核查检表(PMC)

PMC办公室
九
PMC管理
2物料的申请是依据何资料进行申请，当物料有变更时，物料的申请单是否有变更，通过何种方式进行变更，物料的请购、变更是否有相关人员的审核及核准？
PMC办公室
3物料不良或需退货时，MC作何处理，寻问MC主管并查相应记录；
PMC办公室
4出货计划是依据什么资料排定，且计划与资料是否一致，当资料有变更时计划是否做了相应的变更，且计划的安排和变更是否有相关人员的审核和核准，随机追查一份出货计划；
仓库现场
7.2.2
4对客供品是否有做好相应标示并有否填写相应的“客户财产登记表”？
仓库现场
8.3
5对客退品是否有相应的登记与识别，是否有相应的处理记录？
仓库办公室
8.5.2
九
PMC管理
1生产计划是依据何资料安排，且计划与资料是否相一致，当资料有变更时，计划是否相应变更，计划的安排和变更是否有相关人员的审核和核准？随机追查一份计划；
仓库办公室
COP05
7.6
2失效、维修之检测治工具与合格的检测治具有无区分标识和隔离存放,并填写维修申请?
仓库办公室
7.6
3检测设备及治工具有无进行日常点检和保养?查“检测设备日常保养点检表”。
仓库办公室
7.6
4检测设备及治工具有无形成必要之“作指示书”，并揭示于操作现场。
仓库办公室
7.6
八
货仓管理控制程序
PMC办公室
4.2.3
4文件之放置/贮存环境是否适宜，有无采取必要防护措施？PMC办公室4..3五记录控制
1所有记录是否依要求用原子笔填写，字体端正、清楚、易于辨认？抽取3种记录查看；
PMC办公室
COP02
4.2.4

内部审核检查表(项目部、材料管理)

11、现场材料堆放是否按施工平面布置图。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。

PMC审核查核表

Fra bibliotek8．410
PC是否定期制定生产排期，并跟进其有效性？
7．5．2
制表：审核：批准：TLR-QAD-113A/0
审核查核表
受审部门：PMC审核员：年月日
序号
检查内容
涉及要素
检查结果记录
评审结果
1
仓库是否有温湿度记录，其仓储环境是否符合物
7．5．5
料存储要求？
2
仓库物料是否具有相应的检验状态标识？（原材
7．5．3
料仓、光身仓）
3
仓库是否对物料进行月、季度盘点？
7．5．5
4
仓库是否按要求对车间超领、退物料进行接收，
7．5．5
并登录帐本？
5
仓库5S执行是否有力度，物料堆放是否定位化、
6．4
规范化？
6
仓库实物料与帐卡是否保持一致（料卡、帐本
7．5．5
系统一致）
7
仓库是否每月检验物料的有效期，并将超储存
7．5．5
期物料要求IQC重检？
8
PMC对废料及报废半成品、成品是否进行定期
8．3
的MRB评审处理？
9
PC是否定期进行制令结案，并保留相关记录?

ISO9001-2015PMC仓库内审检查表范例


是
√
物料的进出是否遵循先入先出原则，抽查3处核实。 是
√
搬运人员有否实施有效的培训，现场查看搬运过程是否 违规？
是
√
是否明确制定各种产品包装技术条件，抽查当天产品核
实，并检查包装是否符合要求？有否包装标志？标志是 是
√
否符合要求？
仓库现场空间是否适宜？物料摆放、分类是否符合要 求？货架标识是否正确清楚？
853顾客或外部供方的财产顾客和外部供方财产管理控制程序qp017顾客或外部供方的财产得到识别检验并按照财产储存条件进行保管设立单独外部财产储存区域外部财产经验收合格后入库
内部审核检查表
审核部门 审核员
标准条款
PMC仓库 审核内容
审核日期 陪审员
审核记录
上一次内审与
最近外审的问 无
无
题点
4.1
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现
理解组织及其 质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对 《2018年度SWOT分析表》DC-4-017
环境
这些相关信息进行监视和评审？
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
OK
√
√
4.2 理解相关方的 需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？ 是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
√
7.1.4 过程运行 环境
仓库有进行环境管理（如温湿度/5S等）？
有进行温湿度管控；
√
现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规
范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受控发行 （确认有文件编码，受控印章等信息）？文件格式满足
作业规范经过签核后受控发行；
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符合
被审核部门主管：贾小芳
仓库帐、物、卡是否一致？
查3种产品的账、物、卡相一致。
符合
8.3
不合格品退料的程序是否有形成文件?
有，体现在《不合格控制程序》中
符合
8.4
部门质量目标完成情况如何？
已完成
符合
8.4
仓库是否按规定的时间进行盘点？
有月盘点表
符合
8.5
近期原料不合格退货的有无处理？处理结果如何？
从体系运行以来有出现原材料为不合格的情况，均按退货或让步接受处理
查相关的采购订单，要求的内容均明确，都有订量、价格及交期的要求
符合
7.4
已订购原材料是如何跟踪的？
根据订单的要求交期，主要以电话的方式进行联系
符合
7.4
进来的物料有无进行检验？
查8月7日的原材料检验报告，报告OK
符合
7.4
订购的物料在进仓库时是否有验证？如何验证？
有经过验证，验证来料名称、数量、标识及包装的完好程度。
有，如对外包供应商都做了《供应商调查表》，合格的均列入了合格供应商名单中
符合
7.4
是否有对供应商进行跟踪考核？
采购部有组织相关部门主管对现有的供应商进行了评审，并有记录在“供应商评价表”中
符合
7.4
采购订单是否有相关权限的人员核准？查订单记录
查8份采购申请单均有副总审核。
符合
7.4
是否清楚、明确规定了采购产品的信息？
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.4
有无建立对供应商评审的程序？
有建立《采购控制程序》
符合
7.4
是否有建立合格供应商名单？
有建立《合格供应商名录》
符合
7.4
是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？
符合
7.5.1
有无依程序文件制订生产计划表?
有
符合
7.5.3
物料进仓库是否有标识？
查供应商8月7送来的色粉，外包装上均有标识。
符合
被审核部门主管：贾小芳第1页
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC（仓库）审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.5.3
查检验合格的物料是否有IQC的验收合格的标识？
查看现场均有IQCBiblioteka 标识符合7.5.3
仓库是否有区域划分？物料是否有按区域放置？
有划分区域，物料基本按区域摆放。
符合
7.5.5
产品是如何防护的？
原材料及半成品和成品均按要求包装和放置
符合
7.5.5
仓库区域划分是否明确?
区域划分明确。
符合
7.5.5