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关于申请采购XXXXX的请示
采购依据或理由：如背景介绍,根据《立项文件、会议纪要》（XXX号），启动申请采购XXX。
本项目总预算XXX万元。
预算费用列支科目XXX。
二、产品规范要求
采购规范要求详见附件3（根据项目制定技术规范书，包含要素有设备清单、技术规范要求、服务内容要求、考核办法等内容，如有必要可加入付款方式、售后服务等主要合同条款供审批）
三、供应商资质及单一场景说明
鉴于XXXX原因，故选择与XXXX（供应商名称）合作，本次采购符合《关于规范使用单一来源采购方式的通知》（闽移物〔2015〕9号）文件精神中单一来源采购场景X “XXXXXXXXXXXXX”要求。
已确认该供应商符合以下基本资质要求：
1.在中华人民共和国境内依法注册、合法存在，并具有独立法人资格的各类民事主体，营业执照已通过年检或提供已按相关规定向工商行政管理机关报送年度报告，具有营业执照、组织机构代码证、银行开户许可证等资料。
2.应答人必须在法律上和财务上独立、合法运作，不存在违法违规等不良记录；近三年无重大事故和不良记录。
为确保XXXX业务的开展，建议于X月X日前到货。
请财务部予以支持。
妥否，请批示。
附件：
1.立项文件或纪要
2.采购需求表
3.技术规范书（采购文件）
4.供应商资质文件
5.……。
采购合同签收确认单模板
甲方（供应商）： [填写供应商全称]
乙方（采购方）： [填写采购方全称]
签收日期： [填写签收日期]
一、合同内容确认
1. 乙方已收到甲方提供的《采购合同》文本，确认合同内容无误。
2. 双方确认合同中所列的货物或服务的详细规格、数量、质量标准、
价格、交货时间、交货地点等条款均已明确，且双方均已理解并同意。
二、货物或服务签收
1. 乙方已按照合同约定的时间和地点，对甲方交付的货物或服务进行
了签收。
2. 乙方确认收到的货物或服务与合同约定相符，包括但不限于型号、
规格、数量、质量等。
3. 如有不符合合同约定的情况，乙方应在签收后[填写时间限制，如：24小时内]书面通知甲方，并附上相关证明材料。
三、付款及发票
1. 乙方确认甲方已按照合同约定提供相应的发票。
2. 乙方将按照合同约定的付款方式和时间，及时支付相应的款项。
四、违约责任
1. 双方确认，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的承担方式、赔偿范围等，按照合同相关条款执行。
五、其他事项
1. 双方确认，本确认单为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
2. 双方对合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效。
甲方代表签字： [甲方代表签字]
乙方代表签字： [乙方代表签字]
甲方盖章： [甲方公司盖章]
乙方盖章： [乙方公司盖章]
日期： [填写签字日期]。
公司采购订单报告书（通用3篇）公司采购订单报告书篇1采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：1请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
2贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。
3凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
如有特殊情况，应及时和采购沟通。
4送货时必须对每一款产品做出妥善的包装，并在包装上标明该产品的图号，名称，及相应的数量。
5请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任;给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。
6货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当批货物发票。
商日期内补回。
公司采购订单报告书篇2供货方(以下简称“甲方”)：________________地址：________________电话：________________采购方(以下简称“乙方”)：________________地址：________________电话：________________依据《中华人民共和国民典法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本。
一、合同标的风险提示：买卖的标的物双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。
如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。
防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。
同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
1、品名：________________2、规格型号：________________3、数量：________________4、单价：________________5、总价款：________________二、产品质量风险提示：质量标准实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。
采购单-模板1. 介绍采购单是一种用于记录和管理采购过程的文档。
它用于详细描述和记录采购的物品或服务的相关信息，如数量、价格、交付日期等。
2. 采购单的重要性采购单在采购管理中起到了重要的作用，主要体现在以下几个方面：- 记录和确认采购需求：采购单能够明确记录需要采购的物品或服务，确保采购人员和供应商对需求的一致理解。
- 控制采购过程：采购单可以规范采购过程，设置必要的审批流程，确保采购程序的合规性和严密性。
- 确保供应链的稳定性：通过采购单，供应商能够清楚了解采购的要求和时间，确保按时供货，从而保证供应链的稳定性。
- 强化采购协议：采购单可以成为采购协议的一部分，明确双方之间的权责和条件，确保采购活动的合法性和合规性。
3. 采购单的内容采购单通常包含以下内容：- 采购单编号：每份采购单都应有唯一的编号，方便后续的查询和管理。
- 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等详细信息，以便与供应商进行及时沟通和对账。
- 采购物品描述：准确描述采购的物品或服务的名称、规格、型号等，避免产生误解或混淆。
- 采购数量和单价：明确记录采购的数量和单价，便于计算采购总金额，并作为付款依据。
- 交货要求：指定交货的时间、地点等相关要求，确保供应商按时交货。
- 采购人员信息：填写采购人员的姓名、联系方式等，方便采购过程中的协调与沟通。
4. 采购单的使用步骤以下是使用采购单的一般步骤：1. 填写采购单信息：根据实际的采购需求和相关信息，填写采购单的各项内容。
2. 审批确认：根据组织的采购管理制度，将采购单提交给相应的审批人员进行审核和确认。
3. 发送给供应商：经过审批确认的采购单将被发送给供应商，以便供应商明确了解采购的需求。
4. 确认交货：供应商按照采购单的要求进行采购物品或服务的交付，并将交货情况反馈给采购人员。
5. 对账支付：采购人员根据交货情况核对采购单和实际交货情况，确认无误后进行付款操作。
5. 采购单的注意事项以下是在使用采购单时需要注意的事项：- 保持准确和完整：填写采购单时应当准确地描述采购需求，确保信息的完整性和一致性。
公司采购订单报告书（通用3篇）公司采购订单报告书篇1采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：1请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
2贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。
3凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
如有特殊情况，应及时和采购沟通。
4送货时必须对每一款产品做出妥善的包装，并在包装上标明该产品的图号，名称，及相应的数量。
5请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任;给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。
6货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当批货物发票。
商日期内补回。
公司采购订单报告书篇2一、总则(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
物资采购申请审批单申请日期：2024年4月1日申请单位：XXX公司申请人：XXX部门：XXX部门申请内容：根据公司生产需求和办公经营需要，我们申请采购以下物资：1.办公用品-名称：电脑、打印机、办公桌椅-数量：20台、10台、30套-预算：电脑5000元/台，打印机2000元/台，办公桌椅2000元/套2.生产设备-名称：生产线-数量：1条-预算：200万元/条3.原材料-名称：钢材、塑料-数量：100吨、50吨-预算：钢材5000元/吨，塑料3000元/吨4.仓储设备-名称：货架-数量：100个-预算：500元/个5.安全设备-名称：防护服、安全帽-数量：200套、100顶-预算：防护服100元/套，安全帽50元/顶总预算：-办公用品：(20*5000+10*2000+30*2000)=200,000元-生产设备：1*2,000,000=2,000,000元-原材料：(100*5000+50*3000)=850,000元-仓储设备：100*500=50,000元-安全设备：(200*100+100*50)=30,000元采购理由：我们公司目前的办公设备老化严重，对员工生产和办公效率产生了很大的影响。
生产线的购置将提高生产效率和产能，以满足市场需求。
原材料和仓储设备的采购能够保障生产和物流的正常运转。
安全设备的采购是为了员工的人身安全。
因此，我们申请采购上述物资。
采购方案：1.办公用品采购：我们将从多家正规办公用品供应商中选择性价比最高的产品，并进行比较和评估，确保物品质量符合要求。
2.生产设备采购：我们将与专业设备供应商商讨合作事宜，确保设备技术先进、性能稳定可靠，并能提供相应的维护保障。
3.原材料采购：我们将寻找稳定的供应商，确保原材料质量可靠，价格合理，并且能按时供货。
4.仓储设备采购：我们将与专业的仓储设备供应商合作，选择具有稳定质量和良好售后服务的货架产品。
5.安全设备采购：我们将从正规的安全设备供应商购买防护服和安全帽，并确保产品符合相关法规和标准。
公司采购订单报告书（通用3篇）公司采购订单报告书篇1采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：1请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
2贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。
3凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
如有特殊情况，应及时和采购沟通。
4送货时必须对每一款产品做出妥善的包装，并在包装上标明该产品的图号，名称，及相应的数量。
5请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任;给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。
6货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当批货物发票。
商日期内补回。
公司采购订单报告书篇2甲方：______________________________乙方：______________________________依据《_____》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。
一、产品规格型号及价格品名___________________________；单价___________________________；规格（品质）_____________________；数量___________________________；总价___________________________。
合计金额（人民币）二、产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20?%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。
三、交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在_______?天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________?不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。
