质量管理体系过程清单(参考)

质量管理体系过程清单以下是一个质量管理体系过程清单，涵盖了质量管理的各个方面：1.企业管理过程：a.企业目标制定：制定企业的质量目标和战略计划。

c.管理评审：管理层定期与质量管理团队进行评审，确定质量管理体系的改进措施。

2.政策和手册过程：a.质量政策制定：制定企业的质量政策，确保其与企业目标一致。

b.质量手册编制：编制一份详细的质量手册，包括质量管理体系的结构、流程和职责。

3.质量目标和计划过程：a.质量目标设定：设定符合客户要求和企业目标的质量目标。

b.质量计划制定：制定质量管理的详细计划，包括资源分配、时间表和监测方法。

4.资源管理过程：a.人力资源管理：制定人力资源策略和计划，招聘、培训和评估员工。

b.设备管理：确保设备的有效管理和维护，以满足质量要求。

c.财务管理：合理规划和使用财务资源，确保质量管理体系的运行。

5.产品设计和开发过程：a.产品需求分析：分析客户需求，制定产品开发的技术规范和要求。

b.设计和开发验证：进行产品设计和开发验证，确保产品符合设计和质量要求。

c.变更管理：管理产品设计和开发过程中的变更，确保变更不会对产品质量产生负面影响。

6.采购和供应商管理过程：a.供应商选择和评估：选择合适的供应商，并进行定期评估，确保供应链的质量可靠。

b.采购管理：确保采购的产品和服务符合质量要求，同时控制采购成本。

7.生产过程控制过程：a.过程控制计划：制定生产过程的控制计划，确保产品的一致性和质量可靠性。

b.过程监测和测量：对生产过程进行监测和测量，纠正任何不符合质量要求的问题。

8.客户满意度管理过程：a.客户需求收集：定期收集客户的需求和反馈，以满足客户的期望。

b.客户投诉处理：及时处理客户的投诉和纠纷，确保客户的满意度。

9.风险管理过程：a.风险评估和控制：评估和控制生产过程和产品质量中的风险，减少不合格品的风险。

b.风险预防和改进：制定预防和改进计划，减少质量问题和损失。

10.不符合品和纠正措施过程：a.不符合品管理：对于不符合质量要求的产品进行处理，包括隔离、返工和报废。

质量管理体系过程清单管理体系过程清单（■QMS EMS）（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX产品的制造过程（喷漆过程）、XX产品的制造过程（电镀过程）；（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q））；（7）绩效参数（performance indicators ,QMS翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度%、合格率%、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书…（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据MSWM11-04文件。

（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；。