管理体系职能分配表

职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。

该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。

公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。

管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。

唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。

为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。

我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。

您提出的期望和意见就是我们改进的方向。

顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。

附录一公司质量管理体系职能分配表ISO9001:2015 条款管理层4组织环境4.1理解组织及其环境●4.2理解相关方的需求和期望●4.3确定质量管理体系的范围●4.4质量管理体系及其过程●5领导作用5.1领导作用和承诺●5.1.1总则●5.1.2以顾客为关注焦点●5.2方针●5.2.1建立质量方针●5.2.2沟通质量方针●5.3组织的岗位、职责和权限●6策划6.1应对风险和机遇的措施●6.2质量目标及其实现的策划○6.3变更的策划○7支持7.1资源●7.1.1总则●7.1.2人员○7.1.3基础实施○7.1.4过程运行环境○7.1.5监视和测量资源●7.1.6组织的知识○7.2能力○7.3意识○7.4沟通○7.5形成文件的信息○7.5.1总则○7.5.2创建和更新○7.5.3形成文件的信息的控制○8运行8.1运行策划和控制○8.2产品和服务的要求○8.2.1顾客沟通○8.2.2产品和服务要求的确定○生产研发办公财务品控销售部技术室部部部部○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○●○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○○●○○○○○●○○○○○●○○管理生产品控研发销售办公财务ISO9001:2015 条款技术层部部部室部部8.2.3产品和服务要求的评审○○○○●○○8.2.4产品和服务要求的更改○○○○●○○8.3产品和服务的设计与开发○○○●○○○8.3.1总则○○○●○○○8.3.2设计和开发策划○○○●○○○8.3.3设计和开发输入○○○●○○○8.3.4设计和开发控制○○○●○○○8.3.5设计和开发输出○○○●○○○8.3.6设计和开发变更○○○●○○○8.4外部提供的过程、产品和服务的○○○●○○○控制8.4.1总则○○○●○○○8.4.2控制类型和程度○○○●○○○8.4.3提供给外部供方的信息○○○●○○8.5生产和服务提供○●○○○○○8.5.1生产和服务提供的控制○●○○○○○8.5.2标识和可追溯性○●○○○○○8.5.3顾客或外部供方的财产○○○○●○○8.5.4防护○●○○○○○8.5.5交付后的活动○○○○●○○8.5.6更改控制○●○○○○○8.6产品和服务的放行○○●○○○○8.7不合格输出的控制○○●○○○○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价○○●○○○○9.1.1总则○○●○○○○9.1.2顾客满意○○○○●○○9.1.3分析与评价○○●○○○○9.2内部审核○○●○○○○9.3管理评审○○●○○○○9.3.1总则○○●○○○○9.3.2管理评审输入○○●○○○○9.3.3管理评审输出○○●○○○○10 改进○10.1总则○○●○○○10.2不合格和纠正措施○○●○○○10.3持续改进○○●○○○注：●：主管部门○：配合部门（公司目前无设计职责）。

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
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批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。

附件8管理体系职能分配表第1页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.1 4.1.1组织机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任命和代理★☆○○4.1.4质量监督★☆4.1.5保密和保护所有权★☆☆○○○○○4.24.2.1人员人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案管理○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆4.4 4.4.1设备设施仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○4.4.6 标准物质量值溯源☆○○4.5 4.5.1管理体系管理体系的建立与运行★○☆○○○○4.5.2文件控制○○★○○☆○4.5.3合同评审★☆○○○☆4.5.4检测和/或校准分包○★☆○○☆4.5.5服务和供应品的采购★☆○○☆附件8管理体系职能分配表第2页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.54.5.6管理体系客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○4.5.9质量记录的控制★○○○4.5.10技术记录的控制★○○○☆○4.5.11记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○4.5.15 不确定度评定☆○○○4.5.16 数据控制☆○○○4.5.17抽样和样品处置☆○4.5.18结果质量控制○★○○☆○4.5.19能力验证与比对☆○○○○4.5.20结果报告的编制★☆○4.5.21结果报告的审核☆○4.5.22结果报告的签发★○4.5.23结果报告的存档○○☆4.6特殊情况☆○○○○★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门。