(完整版)出差单

附件1

出差人员出差审批单

出差人 工作单位及职务

出差地点 至

出差事由

至

至 会议、培训期间

费用支付单位

至

拟出差

时间 自 月 日至 月 日 拟乘坐交通工具

（是否带车）

审批人

年 月 日

填表人： 填表日期：

备注：出差人员出差前需填写本单，报学院、职能部门负责人或报销经费审批人审批，办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。

差旅费报销制度

一、 目的

为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于XX有限公司所有在职员工。

三、 定义

3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。

3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。

3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。

3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。

3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

四、 出差申请审批 第 1 页 共 7页 4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。

4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。

4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。

五、 差旅费支出限额

5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。

5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。住宿费最高限额如下表：

员工

级

别

（间夜/元）

城市类别

一类 二类 三类 其他

总经理 300 300 200 200

总监 300 300 200 200

部门经理 240 200 160 150 第 2 页 共 7页 其他员工 200 170 130 100

差 旅 费 报 销 单

单 位： 年 月 日

姓 名 共计 人

出差事由 经费来源

出差地点

起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 附单据数

差旅费票据金额 各种补助 标准 人数 天数 金额

飞机票 伙食

火车票 住宿

汽车票 公杂

住宿费 乘车超时

伙食费 未乘卧铺

其 他 备注（乘坐飞机的理由）：

是否由接待单位安排伙食 是□否□；是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具 是□否□

金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

预支金额 应退金额 应补金额

批准人 报销人 审核会计

出差申请表

单 位： 年 月 日

姓 名 部 门

外出时间 从_________月_________日 至 _________月_________日，约_________天

外出地点及单位

外出事由

经费出处 外出联系电话

本人签字 部门或项目负责人签字 领导签字

出差确认单

部 门： 年 月 日

姓名： 职位： 编号：

序号 出差时间

（起止时间） 出差

天数 起始地 目的地 交通

工具 出差事由

(项目名称)

合计天数 差补合计

项目负责人审批：

部门负责人审批：

行政人事部备案：

说明

1. 填报依据为公司《考勤管理规定》。

2. 本表适用于异地出差，本市公出的请填写《考勤异常登记单》。

3. 本表做为出差补助天数核算依据，出差人员出差返回后，请及时填写《出差申请单》经上级领导审核签字交行政人事部备案,如因项目出差须项目负责人签字。无相关签字均不计数出差补助天数，逾期15天补签无效。

4. 如连续出差多个地方，请按出差时间先后分别列出。

5. 有关出差制度的任何疑问，请向行政人事部咨询。