出差报销单

申请日期： 年 月 日所在部门出 差 人

预计时间

实际时间出差地点交通工具出差事由预借金额

财务部部门经理总 经 理

说明：申请日期： 年 月 日所在部门出 差 人

预计时间

实际时间出差地点交通工具出差事由预借金额

财务部部门经理总 经 理

说明：共 天。即 年 月 日至 年 月 日

共 天。即 年 月 日至 年 月 日

共 天。即 年 月 日至 年 月 日确 认 人（综合部）

领 款 人（签字）：出纳会计（签单）：领 款 人（签字）：人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ）

人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ）

1、本单一式二份，综合部、财务报销各留存一份；2、出差人出差回来应到综合部确认实际出差天数；审 批出差（含出差借款）申请表出纳会计（签单）：1、本单一式二份，综合部、财务报销各留存一份；2、出差人出差回来应到综合部确认实际出差天数；

3、附出差申请单到财务报销。出差（含出差借款）申请表

确 认 人（综合部）

共 天。即 年 月 日至 年 月 日审 批

3、附出差申请单到财务报销。

差 旅 费 报 销 单

单 位： 年 月 日

姓 名 共计 人

出差事由 经费来源

出差地点

起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 附单据数

差旅费票据金额 各种补助 标准 人数 天数 金额

飞机票 伙食

火车票 住宿

汽车票 公杂

住宿费 乘车超时

伙食费 未乘卧铺

其 他 备注（乘坐飞机的理由）：

是否由接待单位安排伙食 是□否□；是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具 是□否□

金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

预支金额 应退金额 应补金额

批准人 报销人 审核会计

出差申请表

单 位： 年 月 日

姓 名 部 门

外出时间 从_________月_________日 至 _________月_________日，约_________天

外出地点及单位

外出事由

经费出处 外出联系电话

本人签字 部门或项目负责人签字 领导签字

出 差 申 请 单

姓 名

所属部门 职 务

差 期 年 月 日起至 年 月 日共计 天

出发地点 出差地点

出发时间 销假日期

出

差

事

由

项 目

经 理 部 门

负责人 申请人

制表：

差 旅 费 借 款 单

年 月 日 制表：副总助理办公室 于海涛

部 门 出差事由 时 间 备 注

出差地点 乘坐交通工具

借款金额：（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

主管负责人 分管领导 财务负责人 部门负责人 借款人

差 旅 费 清 单

姓名 出差

日期 年 月 日起至 年 月 日

（共计 天）

出差事由 职称

年 月 日 起讫地点 交通

工具 交通费 住宿费 膳食费 其它

费用 总额

合 计

金 额

（大 写）

审核人： 部门领导（经理）： 出差人： 制表：于海涛

差 旅 费 报 销 单

年 月 日 原始单据 张

部 门 出差

事由 地

点 出差

日期 自 年 月 日

至 年 月 日

车船费 市内

交通费 住宿费 通讯费 膳食费 其他 小计 合计 出差人员

卧铺

补助 市内补助 伙食补助

其 他 小计 天数 金额 天数 金额

原借旅费￥ 应退补金额￥

报销金额（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

巨隆集团 ● 巨隆装饰 内部管理文件/人事

差 旅 费 报 销 单

部 门： 年 月 日

姓 名 共计 人

出差事由

起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 附件张数

差旅费票据金额：

名 目 标准/实际发生 人 数 天 数 金 额 备 注

飞机票

火车票

住宿费

伙食费

短途交通费

其 他

合 计

1、是否由接待单位安排伙食：是□ 否□； 2、是否由接待单位免费提供交通工具：是□ 否□

金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分

批准人： 报销人： 审核会计：

巨隆集团 ● 巨隆装饰 内部管理文件/人事

出 差 申 请 单

部 门： 年 月 日

出 差 人 共计 人