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工艺管理制度十篇工艺管理制度十篇工艺管理制度篇1一:目的为加强工艺管理,严肃工艺纪律,确保产品质量。
二:适用范围本制度适用于公司半成品和成品生产车间生产的工艺管理。
三:职责生产技术部负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺进行指导和监督、检查,进行工艺纪律的考核等。
生产车间负责工艺制度的贯彻执行。
四:管理内容及要求(一)工艺策划根据产品的技术质量要求,确定所需原材料、工艺流程、加工方法、产品质量标准、设备要求、验证时机、接收准则等。
(二)工艺文件的编制1、工艺文件的种类和编制要求(1)工艺文件的种类本公司的工艺文件一般包括工艺流程、操作规程、材料清单等。
(2)编制要求工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际,保证产品质量达到设计要求。
2、工艺文件的编制依据现行的技术法规,相关国家标准和行业标准;相关的典型工艺、工艺技术文件;公司的现有生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况。
(三)工艺文件的贯彻1、产品工艺文件一经批准,就成为公司的技术法规,有关单位必须严格执行,不得擅自更改或降低要求。
贯彻执行工艺文件,是执行工艺纪律的主要内容之一。
2、工艺文件下发后,技术部应及时到车间进行技术指导,指导内容一般包括:设备、工具是否需要增添和调整;生产组织和生产流程调整意见;产品试生产时,指导操作者操作、调整、直至产出合格产品;产品的关键部件及技术保证措施;应注意的事项;估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施。
(四)工艺更改的`控制随着设计的更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标准的实施等原因会发生工艺更改的问题,必须对工艺文件更改加以控制。
1、工艺更改有技术部提出更改方案,经评审后报主管领导批准,然后下发《工艺更改通知单》,各部门遵照执行。
2、对更改工艺后的产品质量进行评审认可,以验证产品质量是否达到预期的效果。
(五)工艺纪律和考核内容工艺管理制度篇21 凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患:1.1 能够引起工艺运行条件变化的。
工艺管理制度工艺管理制度1为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。
(后简称《办法》)1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的.工艺纪律检查、评定。
5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。
6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
7.工艺纪律考核要求和办法序号考核项目、要求考核办法考核对象1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。
以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。
工程部2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。
抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。
行政部工程部生产部3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。
到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。
各车间4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。
检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。
各车间5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。
半成品按定置管理规定进行。
到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。
各车间6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
到生产现场检查,不符合要求的为不合格。
各车间7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。
检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。
工程部8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。
考核每月生产情况。
生产部9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。
工艺安全管理制度第一章总则第一条为加强工艺安全管理，规范公司操作人员的作业行为，确保开、停车作业，正常操作以及各种异常情况的正确处理，保证生产顺利运行，根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-____)等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属各车间各操作岗位。
第二章管理职责第三条总调度室负责组织对生产装置运行的监督管理和调度平衡，定期组织进行工艺安全专业检查，并组织装置开车前的公司级安全检查。
第四条总调度室负责组织工艺规程的制定和修订；负责制定工艺装置检修计划并监督实施。
第五条技术中心负责对新工艺、新设备、新技术、新材料应用技术指导和新装置开车前的公司级安全检查。
第六条安全环保处负责对工艺装置进行安全监督管理。
第七条各车间负责人是本车间工艺安全第一责任人，负责组织建立、健全本车间工艺安全规程、技术操作规程和应急预案并组织实施，对员工进行教育培训和监督执行；负责装置的日常安全运行管理。
第八条人力资源处负责制定工艺安全管理相关培训计划并组织、监督培训计划的实施。
第三章工艺安全管理第九条所有操作人员必须掌握本岗位工艺安全信息，主要包括：1、化学品危险性信息：包括化学品的物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值等；2、工艺信息：包括工艺流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数(如：压力、温度、流量)安全上下限值等；3、设备信息：包括设备材料、设备和管道图纸、电器类别、调节阀系统设计、安全设施(如报警器、联锁)等。
第十条各车间应落实专人对工艺安全信息进行管理，及时更新，保证工艺安全信息随时保持完整、有效、可靠，及时组织对员工进行培训并执行。
第十一条各车间应严格执行各项生产设施安全管理制度，保证以下设备设施运行安全可靠、完整。
1、压力容器和压力管道，包括管件、阀门及法兰等；2、泄压和排空系统；3、紧急停车系统；4、监控、报警系统；5、联锁系统；6、泵及各类动设备，包括备用设备；7、材料、备品、备件等。
工艺管理制度定义一、工艺管理制度的基本原则1. 遵循科学性原则。
工艺管理制度应当遵循科学的生产原理和方法，科学性是制定管理规范的基础，通过科学分析和研究的方式制定出科学的生产工艺流程。
2. 系统性原则。
工艺管理制度应当是一个完整的系统，包括生产工艺、设备操作规程、质量标准、检验方法、原材料采购、库存管理等方面，各个环节之间相互关联，相互影响。
3. 先进性原则。
工艺管理制度应当不断引进和吸收新技术、新工艺，保持生产过程的先进性，提高产品的竞争力和市场份额。
4. 可操作性原则。
工艺管理制度应当是可操作的，员工能够容易理解并按照制度要求进行操作，确保生产过程的顺畅进行。
5. 经济性原则。
工艺管理制度应当注重经济性，合理利用资源，降低生产成本，提高企业的经济效益。
二、工艺管理制度的内容1. 生产工艺流程。
包括产品生产的各个环节，从原材料采购、生产加工、质量检验，到最终产品的包装和存储，每个环节都应制定具体的操作规程和控制标准。
2. 设备操作规程。
对生产设备的操作、维护、保养、维修等方面进行详细的规定，确保设备能够正常运行，保障生产过程的顺利进行。
3. 质量标准。
明确产品的质量要求，包括外观、尺寸、物理化学性质等方面的标准，保证产品的质量稳定性和可靠性。
4. 检验方法。
制定产品检验的具体方法和标准，确保产品质量符合要求。
5. 原材料采购管理。
对原材料的供应商进行审核和选择，建立原材料的采购标准和程序，确保原材料的质量可靠。
6. 库存管理。
制定合理的库存管理制度，包括原材料、半成品和成品的库存管理，确保企业的生产能够正常进行。
7. 安全生产管理制度。
包括生产现场的安全规定、员工的安全培训、安全设备的使用等方面，确保员工的人身安全。
8. 环境保护制度。
对生产过程中可能对环境造成的影响进行评估，制定环保措施和规范，保护环境。
9. 改进规划和控制。
对工艺管理制度的执行情况进行定期的评估和改进，保证制度的有效执行和不断改进。
工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长(总经理)或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为____%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到____%。
4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
工艺管理制度包含什么制度一、工艺管理制度的内容1. 工艺流程制度：工艺流程是产品生产过程中的重要环节，工艺流程制度规定了产品生产从原材料采购到成品生产的具体工艺流程，包括每个工序的操作流程、工艺参数、设备要求等。
通过规范工艺流程，可以确保产品达到一致的质量标准。
2. 工艺验证制度：工艺验证是对工艺流程进行验证和确认，以确保产品生产过程中不存在问题和缺陷。
工艺验证制度规定了工艺验证的方法、步骤和标准，包括检验、测试、仪器设备的校验等内容。
3. 工艺改进制度：工艺改进是指根据产品质量情况和市场需求，对原有工艺流程进行改进和优化，以提高产品质量和生产效率。
工艺改进制度规定了工艺改进的程序、原则和管理要求，确保改进得到有效实施。
4. 工艺标准制度：工艺标准是工艺流程中的重要依据，工艺标准制度规定了产品的工艺标准，包括产品规格、质量标准、工艺要求、检验方法等内容，确保产品符合标准要求。
5. 岗位培训制度：岗位培训是对员工进行工艺操作和技能培训，使员工掌握产品生产的关键技能和工艺操作要领。
岗位培训制度规定了员工培训的内容、方法、频次和考核方式，确保员工技能水平达到要求。
6. 质量控制制度：质量控制是产品质量管理的关键环节，质量控制制度规定了产品质量控制的方法、程序和标准，包括原料检验、生产过程控制、产品检验和质量反馈等内容，确保产品符合质量标准。
7. 异常处理制度：异常处理是产品生产过程中遇到问题和异常情况时的处理方法，异常处理制度规定了异常情况的分类、处理流程和责任分工，保障生产过程的正常运行。
8. 风险管理制度：风险管理是对生产过程中可能出现的风险和问题进行识别、评估和控制的过程，风险管理制度规定了风险管理的方法、程序和责任分工，确保生产过程安全稳定。
二、工艺管理制度的重要性1. 提高产品质量：工艺管理制度可以规范工艺流程和质量标准，提高产品质量稳定性和一致性，确保产品符合客户要求和标准。
2. 降低生产成本：通过工艺管理制度的实施，可以优化生产工艺，提高生产效率，减少废品和损耗，降低生产成本，提高企业竞争力。
工艺管理制度1目的为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。
2适用范围本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。
3内容与要求3.1职责与权限3.1.1生产技术科3.1.1.1负责公司工艺技术的管理，生技科科长主管。
3.1.1.2负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。
3.1.1.3负责工艺技术档案、记录等管理工作。
3.1.1.4负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。
3.1.2技术开发中心3.1.2.1负责标准化技术规程的制定、修订工作。
3.1.2.2负责新产品投产前的原辅材料采购监督工作。
3.1.2.3负责新产品投产前的工艺技术风险性识别工作。
3.1.2.4负责公司产品企业标准的制定，认真做好技术图纸、资料的归档工作。
3.1.2.5负责新产品投产前向安全环保部提供安全、环保评价资料等工作。
3.1.3质监部3.1.3.1负责质量标准的制定。
3.1.3.2辅助技术开发中心、生产技术科进行技术标准的制定。
3.1.4生产车间及相关部门3.1.4.1负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。
3.1.4.2负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。
3.2工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订3.2.1新产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。
3.2.2老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。
3.2.3各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。
3.3工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法标准3.3.1工艺技术规程3.3.1.1原料规格3.3.1.2产品(包括中间体)特性3.3.1.3工艺流程方框图3.3.1.4工艺配比及投料量3.3.1.5工艺主要控制指标3.3.1.6产品质量指标3.____包装要求工艺管理制度（2）是指一个企业或组织在生产过程中所采用的管理制度，旨在确保产品质量和生产效率的提高。
生产工艺管理制度第一章总则第一条目的为规范生产工艺管理工作，提高产品质量，降低生产成本，确保生产安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有生产环节的工艺管理工作。
第三条基本原则1. 以产品质量为核心，以工艺优化为目标，以科学管理为手段。
2. 坚持科学性、实用性、可操作性原则。
3. 坚持持续改进，不断完善工艺管理体系。
第二章工艺文件管理第四条工艺文件工艺文件包括：工艺流程图、工艺操作规程、工艺参数标准、工艺标准作业指导书、工艺技术评审记录等。
第五条工艺文件编制1. 工艺文件由工艺技术人员负责编制，并经相关部门审核、批准。
2. 工艺文件内容应准确、完整、清晰、易于理解和操作。
3. 工艺文件应定期进行修订和更新，并记录修订内容。
第六条工艺文件审批1. 工艺文件由部门负责人审核，并报生产技术部经理审批。
2. 对于重大工艺变更，需提交工艺技术评审会进行评审，并由生产技术部经理审批。
第七条工艺文件保管1. 工艺文件应妥善保管，防止遗失、损坏。
2. 工艺文件应定期整理、归档，并建立档案管理制度。
第三章工艺过程控制第八条工艺控制1. 生产人员必须严格按照批准的工艺文件进行生产操作。
2. 对工艺参数进行严格控制，并记录相关数据。
3. 定期对生产工艺进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第九条过程检验1. 对生产过程中的关键环节进行检验，确保产品质量。
2. 检验人员应按照检验标准进行检验，并记录检验结果。
3. 对检验结果进行分析，及时发现问题，采取措施进行改进。
第四章工艺改进第十条工艺改进1. 鼓励员工提出工艺改进建议。
2. 对工艺改进建议进行评审，并实施可行的改进措施。
3. 对工艺改进的效果进行评估，并进行总结和推广。
第五章责任与考核第十一条职责1. 生產技術部負責制定和管理生產工藝文件。
2. 生产部门负责执行生产工艺，并做好工艺控制和记录。
3. 质量部门负责对产品质量进行检验和评估。
第十二条考核1. 对生产部门的工艺控制情况进行考核，考核指标包括产品合格率、工艺执行率等。
工艺操作管理制度一、总则1. 为了规范和提高工艺操作管理水平，保证生产过程的安全和质量，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有相关工艺操作的生产过程，包括但不限于原材料加工、炼制、制造等环节。
3. 所有从事工艺操作的人员必须遵守本管理制度，并接受相关培训和考核。
二、岗位责任1. 生产部门生产部门负责组织和安排工艺操作的实施，并确保按照要求进行操作。
同时，还需负责对工艺操作人员进行培训和考核，确保他们掌握相关操作技能和知识。
生产部门还需建立和完善相关的记录和档案，确保工艺操作的追溯性和可控性。
2. 操作人员工艺操作人员必须具备相应的操作技能和岗位责任意识。
他们需要按照操作指南和标准操作程序进行工艺操作，并严格遵守相关安全规定。
工艺操作人员还需定期进行体检，确保健康状况符合操作要求。
3. 质量检验部门质量检验部门要定期对工艺操作过程进行抽查和监督，确保工艺操作符合质量要求。
如发现违规操作或质量问题，应及时提出整改措施，并对相关人员进行惩处。
三、操作流程1. 工艺准备在进行工艺操作之前，必须进行充分的工艺准备工作。
包括但不限于确认工艺参数、准备所需原材料和设备以及清洁工作区等。
2. 工艺操作按照操作指南和标准操作程序，进行工艺操作。
操作人员必须佩戴相关的防护设备，并严格遵守安全操作规程。
如发现异常情况或问题，应及时上报。
3. 工艺监控工艺操作过程中，应定期对关键参数进行监控和记录。
如发现参数偏离要求范围，应及时调整工艺操作，确保生产过程的稳定性和可控性。
4. 结束工艺操作工艺操作结束后，需要对设备和工作区进行清洁，并进行相关记录。
如有需要，还需提取样品进行检验，确保产品质量符合要求。
四、安全保障1. 环境安全工艺操作过程中，必须保证工作区的环境安全。
包括但不限于通风、防爆、防火等措施。
同时，还需定期开展安全教育和培训，提高工作人员的安全意识和应对突发事件的能力。
2. 设备安全工艺操作过程中，必须确保设备的安全可靠。
工艺管理制度工艺管理制度1. 简介工艺管理制度是指企业为了提高产品质量、降低生产成本、提升生产效率而制定的一系列规章制度。
通过规范和管理生产工艺，确保产品在设计、加工、装配等各个环节中能够达到预期的质量要求。
本文将从工艺管理的重要性、制度内容以及实施方法等方面进行介绍。
2. 工艺管理的重要性良好的工艺管理对企业具有重要的意义：- 提高产品质量：工艺管理可以确保整个生产过程的稳定性和一致性，从而减少产品的缺陷和质量问题；- 降低生产成本：通过优化生产工艺，减少资源浪费和能源消耗，降低生产成本；- 提升生产效率：良好的工艺管理可以提高生产流程的效率，减少生产周期，提高生产能力；- 保障员工安全：工艺管理制度可以对生产过程中的安全风险进行评估和控制，保障员工的生命安全和身体健康。
3. 工艺管理制度的内容工艺管理制度包括以下内容：3.1 工艺设计- 工艺路线：明确产品的加工流程和工序排列，确保产品质量和生产效率；- 工艺参数：确定生产过程中的各项参数，如温度、压力、速度等，以保证产品符合规范要求；- 工艺文件：编制并完善相关的工艺文件，包括工艺流程图、工艺卡等，为生产提供准确的指导。
3.2 质量控制- 原材料检验：建立严格的原材料进货检验制度，避免使用次品原材料；- 在线质检：通过设备和传感器实时监测生产过程中的关键参数，及时发现并纠正问题；- 产品抽检：采用统计抽样的方法对生产出的产品进行抽检，确保产品质量的稳定性。
3.3 设备维护- 设备管理：建立设备档案，明确设备的使用、保养和维修程序；- 定期维护：制定设备定期保养计划，确保设备运行的稳定性和可靠性；- 故障处理：制定设备故障处理流程，及时处理设备故障，减少停机时间。
3.4 人员培训- 培训计划：制定员工技能培训计划，提高员工的专业知识和技能水平；- 岗位责任：明确员工在工艺管理中的职责和权益；- 培训评估：定期评估培训效果，及时调整培训计划，提高培训质量。
工艺管理制度1.目的：为提高公司工艺技术管理水平，明确各级管理人员责任，提高工艺技术管理意识和能力，以确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，特制定本管理制度。
2.适用范围：适用于莘县华祥盐化有限公司工艺技术管理。
3. 管理组织机构及职责：3.1工艺管理组织机构。
组长：生产综合管理办公室主任副组长：生产综合管理办公室副主任成员：调度室主任、机电部主任、烧碱车间主任、安全管理办公室主任、氯酸车间主任、动力车间主任、环氧氯丙烷车间主任、质检部主任。
3.2职责生产综合管理办公室是本制度的归口管理部门,负责组织对各部门的检查与考核，各生产车间和相关职能部门负责对本制度的要求进行落实。
4.工作要求4.1操作规程管理制度4.1.1操作规程是指导操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳定运行的指导性文件。
4.1.2岗位工艺操作规程的编制、审核、审批必须符合要求，确保作业指导书的充分性、适宜性和有效性。
4.1.3工艺操作规程的内容4.1.3.1岗位的工作任务4.1.3.2岗位的工作原理4.1.3.3工艺流程简图或岗位的工艺流程说明4.1.3.4主要工艺指标控制4.1.3.5本岗位的主要设备的原理及作用，设备规格型号、参数一览表4.1.3.6正常开停车操作程序4.1.3.8异常现象及易出现问题的原因及处理方法4.1.4操作规程的修定4.1.4.1各岗位的工艺操作规程由所属车间主任组织修定4.1.4.2车间把修订情况、内容进行汇总，报生产综合管理办公室审核4.1.4.3生产综合管理办公室将操作规程审核、整理、打印成册，报请分管经理批准后，下发、宣贯，由车间组织培训并执行。
4.1.4.4新上项目的工艺操作规程由生产综合管理办公室负责制定，经分管经理批准后，下发、执行。
4.1.5工艺操作规程内容的修改4.1.5.1生产综合管理办公室负责全面管理，车间建立台帐，对工艺指标的变更及时记录。
4.1.5.2因打印错误，工艺操作规程需要修改时，相关车间可直接在操作规程进行修改，在改动内容上由车间主任盖章认可并通知生产综合管理办公室。
4.1.5.3当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，生产综合管理办公室及时通知相关车间及职能部门，对作业指导书进行评审、修改和改善，改动较小时可在操作规程上直接改动，如改动较大时，进行换页或换版并备案，相关车间组织岗位操作人员进行学习，确保操作人员及时熟练掌握修改内容。
4.1.6工艺操作规程的管理4.1.6.1各工序的操作规程，用于各岗位职工生产作业的指导书，作为企业干部职工学习、培训的资料和操作依据，各岗位操作人员必须严格按照操作规程进行操作。
4.1.6.2因操作条件变化，造成工艺操作规程不适宜时，应由车间及时向生产综合管理办公室提出建议。
4.1.6.3各级考核人员都有对各岗位操作人员的操作进行监督的权力，对不按照规程操作的人员有权进行处罚。
4.1.6.4因违反工艺操作规程造成的工艺事故，对负责人按工艺事故规定进行处理。
4.1.6.5操作规程为企业受控技术资料，车间、岗位各一份，均有车间技术员负责保管，不得丢失、随意更改、涂划。
4.2工艺检查制度为落实各项工艺指标、操作规程执行情况，发现影响工艺因素，促进工艺管理工作，保证生产正常运行，制定本制度。
4.2.1组织检查生产综合管理办公室根据生产情况或管理需要每月至少一次组织车间技术员进行联合检查；4.2.2检查内容4.2.2.1检查主要工艺指标及操作规程的执行情况，并对其真实性，合格性进行确定。
4.2.2.2 检查主要工艺指标的原始记录、分析记录、判断其准确性。
4.2.2.3检查重要导淋排放、物料跑冒滴漏。
4.2.2.4检查车间级工艺纪律执行情况、工艺台帐。
4.2.2.5检查工艺管线与工艺设施维护使用情况。
4.2.3检查频率4.2.3.1生产综合管理办公室每周对全厂各车间进行两次工艺检查。
4.3.3.2车间每周对车间内各工段不低于三次检查，并如实记录。
4.2.3.3车间每月将检查的结果，以《工艺技术指标执行情况月报》进行统计上报生产综合管理办公室，并对上报的准确性负责。
4.3工艺指标管理制度工艺指标的管理分为厂控重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化指标的均在此范围之内。
4.3.1因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报生产综合管理办公室。
4.3.2工艺指标的变更、调整程序4.3.2.1指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。
4.3.2.2因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报生产综合管理办公室审核，分管领导批准后执行。
4.3.3工艺指标调整的审批4.3.3.1正常工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室审核后，报请分管领导进行批准。
4.3.3.2涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由机电部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.3涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安全部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.4涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请生产经理进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。
4.3.3.5工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室以工艺指标变更申请表的形式,申请调整,经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间（工段）等相关部门执行。
4.3.4工艺交接班4.3.4.1交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。
4.3.4.2交接班记录做到真实、完整。
4.3.4.3交接仪表显示温度、液位、流量情况。
4.3.4.4交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。
4.3.4.5因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。
4.4工艺事故管理制度工艺事故是指生产过程中，因违反操作规程、工艺指标、指挥操作失误造成损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使生产波动而减产、停车对生产系统造成较大的影响。
4.4.1事故分类4.4.1.1工艺事故按其损失影响程度分为特大事故、重大事故、较大事故和一般事故。
4.4.1.2凡造成停车及大幅减量30台及以上的为特大工艺事故。
4.4.1.3造成直接经济损失超过5万元或系统停车超过16小时的为重大工艺事故。
4.4.1.4造成直接经济损失2-5万元，对生产系统潜在威胁较大或造成单套装置或系统停车的事故为较大工艺事故。
4.4.1.5未达到特大、重大、较大事故的，包括没有造成明显的损失而对生产系统造成了损害或潜在影响的为普通事故。
4.4.1.5.1不按操作规程进行操作的。
4.4.2.5.2不按规定投加辅料造成辅料损失或结果波动的。
4.4.2.5.3导淋排放不及时造成堵塞的。
4.4.2工艺事故的处理4.4.2.1工艺事故的分析4.4.2.1.1发生事故，应及时向直接领导（工段长）及当班调度回报，对重大或特大事故立即向车间、生产综合管理办公室和调度室回报，来不及报告时，可先处理事故后再回报。
4.4.2.1.2普通事故，由车间组织发生事故的工段、操作人员及工段长、当班值班长进行调查分析，并把分析结果报备案。
4.4.2.1.3较大事故安环部会同调度室、生产综合管理办公室及当班调度员等有关部门，根据各级处理意见进行分析，报厂部处理。
4.4.2.1.4重大、特大事故由安全管理委员会成立调查组进行分析处理，并制定预防措施。
4.4.2.2发生事故后，必须由责任单位组织有关人员，对事故的教训进行学习，采取切实有效的措施，生产综合管理办公室对所采取措施的效果进行检查、落实，防范类似事故的发生。
4.5工艺隐患整改管理制度4.5.1凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患。
4.5.1.1能够引起工艺运行条件变化的。
4.5.1.2错误指导工艺运行条件变化情况的。
4.5.1.3不能够指导工艺运行条件变化情况的。
4.5.1.4工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的。
4.5.2工艺隐患的分类；4.5.2.1对于工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的和能够引起工艺运行条件变化的工艺隐患为较大工艺隐患。
4.5.2.2对于错误指导工艺运行条件变化情况的和不能够指导工艺运行条件变化情况的工艺隐患为一般工艺隐患。
4.5.3工艺隐患的反馈：4.5.3.1车间内部工人查出的工艺隐患，向车间进行反馈；较大工艺隐患车间负责向生产综合管理办公室反馈。
4.5.3.2车间查出的工艺隐患，车间内部能够处理的车间内部处理，车间不能够处理的，车间向生产综合管理办公室反馈。
4.5.3.3生产综合管理办公室查出的工艺隐患，要及时反馈至相关的车间或部门。
4.5.4工艺隐患的整改；4.5.4.1车间内部工人查出的和车间查出的工艺隐患，由车间进行整改，车间内部不能进行整改的由生产综合管理办公室协调进行整改。
4.5.2.2生产综合管理办公室查出的工艺隐患由相应车间进行整改，对于某一车间不能自己进行整改的由生产综合管理办公室进行协调其他单位协助整改。
4.5.4.3对于需停车进行整改的工艺隐患，如不危及安全生产，报请分管经理同意后，借停车进行整改。
4.5.4.4对于危机安全生产的工艺隐患，确实需腰停车进行整改的，报请总经理同意后停车进行整改。
4.6工艺操作记录（原始操作记录）管理制度4.6.1各工段操作工要保持工艺记录的完整无缺、内容齐全。
书写清楚、认真；记录数据要准时、如实填写，不得在上面乱涂乱画； 4.6.2工艺记录字体须采用规范化统一发放的仿宋字体，并按要求用蓝黑或碳素笔填写，并保持记录整洁；4.6.3超出工艺指标范围的指标，一律用红色笔记录，当班应及时进行处理，并将处理结果如实记录；4.6.4工艺记录中的内容不得有空项，特殊情况下的空项须用红色斜线标示，标示时，应采用从左上角向右下角划斜线的方式,在同一张表格中的斜线应尽量保持平行。
4.6.5根据生产情况如判断仪表失准或分析结果不准确，可暂时不进行记录，应及时联系电仪及分析人员进行校对，并在备注栏中注明原因及处理结果。
4.6.6分析人员做出异常结果，及时通知相关人员，且必须加做分析，以确定结果的真实性，并做好记录。
4.6.7仪表人员对各仪表应进行定期校验，并及时按生产岗位要求对仪表进行校对，对校验结果的准确性进行负责，并签字认可。
4.6.8责任：9.8.1工段操作工对工艺记录的每一个数据负责；4.6.8.2分析工对每个结果负责；4.6.8.3带班长、工段长属第一工艺管理责任人，对本班的每一个结果负责；4.6.8.4工段、车间对上报工艺记录负责；4.6.8.5各级巡检人员均有权对工艺记录进行检查、考核。
