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ISO45001-2018程序文件汇编

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ISO45001：2018化学品管理程序

ISO45001：2018化学品管理程序
有使用单位领导审批。 4.4.2 对未使用完的化学危险品参照 4.3 条款进行保管。 4.4.3 对过期、变质不能使用的化学危险品要清点建帐，经审批后按要求执行。 4.4.4 盛装化学危险品的容器应集中统一处理。 4.5 处置 4.5.1 对发生化学危险品泄漏、污染及伤害事故，各有关单位要立即组织力量排除危害，
进行处理，并做好记录，对发生化学危险品重大泄漏造成环境污染及伤害事件的， 要立即报告 品管部和公司主管领导进行紧急处理，并在有关部门的主持下，对事 件的原因、责任的认定、整改的措施提出报告，相关事宜按【应急准备与响应控 制程序】、【事故报告、调查与处理程序】执行。 4.5.2 品管部要定期对各单位化学危险品的管理进行检查、指导。
4.0 工作程序 4.1 采购 严格按公司有关规定，对化学危险品进行采购。 4.2 搬运 4.2.1 供货厂家要根据实物性质进行包装，并提供相应的使用说明及注意事项。 4.2.2 在搬运中，要有相应的搬运工具和防护措施，要轻拿轻放，避免阳光曝晒，注意 保护好原有的标识，不得违规操作。 4.3 贮存
4.3.1 严格执行【原材料仓物料存放规定】。
化学品管理程序
5.0 相关文件 5.1【应急准备与响应控制程序】 5.2【事故报告、调查与处理程序】
6.0 记录 6.1《危险品清单》

文件编号 版次 C0 OS-POH-07 页次 3/3
（OS-POH-16） （OS-POH-09） （OS-HF-019）
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
化学品管理程序
OS-POH-07 页次 2/3
1.0 目的 加强对化学危险品的管理，提高对化学危险品的控制力度，防止化学危险品对环境的污染和 危害，杜绝各类安全事故的发生，确保化学危险品的安全使用。

【已汇编】ISO45001-2018职业健康安全管理体系管理手册及程序文件

【已汇编】ISO45001-2018职业健康安全管理体系管理手册及程序文件

【已汇编】ISO45001-2018职业健康安全管理体系管理手册及程序文件ISO45001:2018 职业健康安全管理体系管理手册文件编号：HL-ZJA-001版本号：A/00.1目录0.2发布令XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系标准》编制。

符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖ISO45001:2016《职业健康安全管理体系标准》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。

《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于2019年月日生效实施。

《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：XXX201 年月日0.3编写说明本手册根据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系标准》以及本公司的实际情况进行编制。

本手册引用了共XX个程序文件，见附件4的程序文件清单，这xx个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。

本手册由xxx有限公司提出并归口。

本手册由xxx有限公司体系小组部负责起草。

本手册由xxx有限公司总经理批准并发布实施。

本手册主要起草人：xxx0.4任命书管理者代表任命书为了贯彻执ISO45001:2018的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命XXX先生为管理者代表。

并履行如下职责：1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

XXX先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。

ISO45001-2018程序文件汇编(20个)

ISO45001-2018程序文件汇编(20个)

序号程序文件名称适用条款起始页码1 环境内外部问题识别与评价控制程序 4.12 相关方的需求和期望管理程序 4.23 参与和协商管理程序 5.44 风险和机遇应对措施管理程序 6.15 危险源识别和风险评价管理程序 6.1.26 法律法规要求和其它要求管理 6.1.37 目标、指标制定与实施管理程序 6.28 能力培训和意识提高管理程序7.2 7.39 信息和沟通管理程序7.410 文件控制管理程序7.511 变更管理控制程序8.212 外包过程管理程序8.313 承包商管理程序8.514 应急准备和相应管理程序8.615 绩效评价管理程序9.116 合规性评价管理程序9.1.217 内部审核管理程序9.218 管理评审管理程序9.319 事件、不符合和纠正措施管理程序10.120 持续改进控制程序10.2X X X X X 有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01 2018.06.18 首次编制A/0环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。

18年最新版本职业健康安全管理最新版iso45001全套程序文件

18年最新版本职业健康安全管理最新版iso45001全套程序文件

2018年最新版本职业健康安全管理最新版ISO45001全套程序文件2018年ISO45001:2018 最新版本全套程序文件合集序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 程序文件名称环境内外部问题识别与评价控制程序相关方的需求和期望管理程序参与和协商管理程序风险和机遇应对措施管理程序危险源识别和风险评价管理程序法律法规要求和其它要求管理目标、指标制定与实施管理程序能力培训和意识提高管理程序信息和沟通管理程序文件控制管理程序变更管理控制程序外包过程管理程序承包商管理程序应急准备和相应管理程序绩效评价管理程序合规性评价管理程序内部审核管理程序管理评审管理程序事件、不符合和纠正措施管理程序持续改进控制程序适用条款起始页码2 10 14 23 29 38 44 50 58 63 70 76 81 89 96 102 108 117 124 130 1 X X X 股份有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容 2 实施人版本号01 首次编制XXXX A0环境内外部问题识别与评价控制程序 1 目的3 通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

环境影响：组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

ISO45001-2018程序文件汇编(20个)

ISO45001-2018程序文件汇编(20个)

序号程序文件名称适用条款起始页码1 环境内外部问题识别与评价控制程序 4.12 相关方的需求和期望管理程序 4.23 参与和协商管理程序 5.44 风险和机遇应对措施管理程序 6.15 危险源识别和风险评价管理程序 6.1.26 法律法规要求和其它要求管理 6.1.37 目标、指标制定与实施管理程序 6.28 能力培训和意识提高管理程序7.2 7.39 信息和沟通管理程序7.410 文件控制管理程序7.511 变更管理控制程序8.212 外包过程管理程序8.313 承包商管理程序8.514 应急准备和相应管理程序8.615 绩效评价管理程序9.116 合规性评价管理程序9.1.217 内部审核管理程序9.218 管理评审管理程序9.319 事件、不符合和纠正措施管理程序10.120 持续改进控制程序10.2X X X X X 有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01 2018.06.18 首次编制A/0环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。

ISO45001-2018管审报告汇编版

ISO45001-2018管审报告汇编版
评审范围
与职业健康安全管理相关的所有过程（活动）
评审依据
1、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南；
2、管理手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度；
3、与职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他相关的合规性要求；
4、顾客要求以及其他相关方的要求。
评审时间
地点
参加人员
职业健康安全管理体系相关的负责人及各部门责任人
体系转版运行以来，我认为我们所建立的职业健康安全管理体系得到了正常的运行。职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表
2018/12/01
生产部
生产部管理评审汇报材料
本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制，生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：
3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系持续和稳定运行的重要一环。各部门通过认真学习《管理手册》，并在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，确保职业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。
4、建立完善的职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录保存工作。
X X X汽车零部件有限公司
2018年年度职业健康安全管理体系管理评审报告
编制：
审核：
批准：
管理评审计划
表单编号：XX-XX-XX-XX
ห้องสมุดไป่ตู้计划评审日期
评审地点
评审目的：
对公司职业健康安全方针和目标的实现情况以及管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求，

ISO45001：2018职业健康安全运行控制程序

文件编号 版次 C0
职业健康安全运行控制程序
OS-POH-15 页次 2/5
1 目的 对职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满 足职业健康安全管理要求,特制定本程序。
2 范围 本程序规定了生产管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。适用于生产管理经 营活动过程中职业健康安全管理过程控制。
4.7 劳动防护用品管理。 4.7.1 公司总办负责劳动防护用品配置的管理，各管理处行政组负责按从事的工种发放 相应的防护用品。并对劳动防护用品的产品质量实施检验和检查。 4.7.2 劳动安全防护用品包括： a) 各类漏电保护器、开关、电缆；各类应急配电箱、柜； b) 各类设备的重要安全防护装置；各种安全护罩、工作帽；灭火器等； c) 特种防护用品：包括高压工具、安全帽、安全绳、防噪、防尘、防毒等用品。 4.7.3 总办负责制定公司年度防护用品发放计划，经总经理批准后，实施采购； a) 采购特种防护用品应到具有资质的单位进行采购。所购产品应具有国家检测机 构颁发的【产品安全合格鉴定标识】，否则不准购进； b) 安全防护用品在入库前应由库管人员进行质量、规格、数量等方面的验收，凡 质量不合格的防护用品不得入库。 4.7.4 各相关部门领取的公用安全防护用品，应落实到专人保管。 4.7.5 防护用品的使用 a) 员工应自觉加强安全意识，进入工作岗位必须正确穿戴和使用防护用品；否则 不能进入工作岗位； b) 各部门对员工使用劳动防护用品进行必要的日常检查监督，对不按要求使用防 护用品的职工作出相应的处理。
4.5 交通安全管理 4.5.1 保安组负责是项目交通安全的管理，组织制定相关交通安全管理制度，并实施监 督检查。 4.5.2 保安组负责对所辖小区出入车辆进行管理，指挥引导车辆行驶及停放，避免发生 交通事故。 4.5.3 保安组负责对所辖小区内交通引导标识的设置及维护进行管理。

最新版ISO45001-2018(OHSAS18000)全套程序文件

最新ISO45001-2018职业健康安全管理体系整套程序文件目录1.文件管理程序2.记录管理程序3.设备管理程序4.职业健康安全目标和管理方案管理程序5.绩效测量和管理管理程序6.应急准备和响应管理程序7.员工健康安全管理程序8.变更管理程序9.协商和沟通管理程序10.劳动防护用品管理程序11.内部审核程序12.管理评审程序13.能力、意识和培训管理程序14.消防安全管理程序15.相关方安全制约管理程序16.法律法规和其它要求确认和获取程序17.安全生产管理程序18.危险源辨识和风险评价程序19.用电安全管理程序20.化学品管理程序21.不符合、纠正和预防措施程序22.工伤事故和职业病处理程序1.文件管理程序1 目的确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效管理。

2 适用范围本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的管理。

3 职责与权限3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。

3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。

3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。

3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。

4 程序内容4.1文件的分类与编号4.1.1文件的分类如下：A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标）B.程序文件C.过程策划、运行和管理文件（即作业指导书）D.记录E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等）4.1.2文件的编号原则XXXXX—XXXXX有限公司代号OHS—职业健康安全体系代号文件分类代号：M—管理手册P—程序文件W—作业指导书R—记录版本：按A、B、C……顺序执行，记录不管理版本。

修改状态：按0、1、2……顺序执行，只有一页的文件不管理修改状态。

文件序号：－1 －2 －3 ……记录序号：－01 －02 －03 ……外来文件可用原文件已有编号或者按作业指导书类进行编号。

ISO45001-2018职业健康安全全套程序文件汇编(含管理手册)

*文档排版精美，统一格式，手册及程序文件相互关联引用，无矛盾冲突内容，简单批量替换即可使用* ISO45001:2018职业健康安全管理体系（管理手册1份+程序文件22份）文件清单注：22份程序文件已涵盖ISO45001-2018标准全部条款，修改公司简介、责任部门等少量内容即可。

X X X X X X有限公司ISO45001:2018职业健康安全管理手册编制：审核：批准：2020-09-01发布 2020-09-01实施修订履历目录-- 封面 (01)-- 修订履历 (02)-- 目录 (03)0.1 手册颁布令 (05)0.2 管理者代表任命书 (06)0.3 手册的管理 (07)0.4 公司简介 (09)0.5 组织架构 (10)0.6 方针和目标 (11)第1章目的和范围 (12)第2章引用文件 (13)第3章术语和定义 (14)第4章组织环境 (16)4.1 理解组织所处的环境 (16)4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 (16)4.3确定职业健安全管理体系的范围 (17)4.4职业健康安全管理体系总要求 (17)第5章领导作用和员工参与 (19)5.1领导作用与承诺 (19)5.2职业健康安全方针 (19)5.3组织的角色、职责、责任与权限 (21)5.4参与和协商 (22)第6章策划 (24)6.1应对风险和机遇的措施 (24)6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 (27)第7章支持 (31)7.1 资源 (31)7.2 能力 (31)7.3 意识 (31)7.4沟通 (32)7.5 成文信息 (32)第8章运行 (35)8.1 运行策划和控制 (35)8.2 应急准备和响应 (39)第9章绩效评价 (40)9.1 监视、测量、分析和评价 (40)9.2 内部审核 (41)9.3 管理评审 (42)第10章改进 (45)10.1 事件、不符合和纠正措施 (45)10.2 持续改进 (46)附件一职责和权限说明 (180)附件二职能分配表 (187)0.1 职业健康安全管理手册颁布令为认真贯彻和执行国家有关职业健康安全的政策、法律法规、标准及其他要求，不断提高XXXXXX有限公司（以下简称为“公司”）的职业健康安全管理水平，公司依据标准：《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T28001-2020 idt ISO450010:218），结合本公司实际情况编制了《职业健康安全管理手册》（以下简称为“手册”）。

原创ISO45001-2018正式版职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序(2018年03月20日)

依据：ISO9001：2015《质量管理体系要求》ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2018ISO45001-2018正式版职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序编制：编制小组审核：AA 批准：BB2019年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (3)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (6)0.7公司组织机构图 (7)1.目的、适用范围 (8)1.1 目的 (8)1.2适用范围 (8)2.引用标准 (8)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (21)6.1.3 危险源的控制 (22)6.1.4 合规义务 (22)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (23)6.2管理目标及其实现的策划 (23)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (23)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (24)6.3管理体系变更的策划 (24)7 支持过程 (24)7.1 资源 (24)7.1.1总则 (24)7.1.2 人员 (25)7.1.3 基础设施 (25)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (27)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员能力 (28)7.3 意识 (29)7.4沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (29)7.5 形成文件的信息 (29)7.5.1总则 (29)7.5.2 创建和更新 (30)7.5.3 形成文件的信息的控制 (30)8 运行 (30)8.1 运行策划和控制 (30)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定(投标及合同管理) (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (32)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.2.5投标管理 (33)8.2.6 合同管理 (33)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理） (35)8.4.1 总则 (35)8.4.2 控制的类型和程度 (36)8.4.3 提供给外部供方的信息 (37)8.4.4 外部供方产品的验证 (38)8.4.5 建筑材料、构配件和设备的验收 (39)8.4.6 分包（外包）管理 (40)8.4.7 承包商的控制 (41)8.5 施工和服务提供（工程项目质量管理） (42)8.5.1 施工过程质量控制 (42)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (44)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (44)8.7 不合格输出的控制 (45)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (46)8.9 应急准备与响应 (47)9 绩效评价 (48)9.1 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意度 (49)9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测 (49)9.1.4分析和评价 (50)9.1.5合规性评价 (50)9.2 内部审核 (51)9.2.1 内部审核策划 (51)9.2.2内部审核的实施要求 (51)9.3 管理评审 (52)9.3.1总则 (52)9.3.2 评审输入 (52)9.3.3 评审输出 (53)10 持续改进 (53)10.1 总则 (53)10.2 不合格和纠正措施 (53)10.3 持续改进 (54)附录B 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (56)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。

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环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。

4 职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。

品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。

其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。

5 作业流程5.1 环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；——公司员工的工作环境、生活环境等；——周边居民的生活环境等；——废弃物收购处置机构活动所处的环境。

5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境内外部问题的识别5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。

5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。

5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。

5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。

5.3.3.2 环境问题的三种状态：a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。

5.3.3.3 环境问题的七种类型：a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。

5.4 环境问题的评价5.4.1 行政部汇总各部门《环境问题调查表》，对环境问题逐项进行评价，填写《环境问题评价表》。

5.4.2 环境问题的评价方法5.4.2.1 污染物环境问题评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式:∑= a+b+c+d+e式中：∑—环境问题总分a ：法规符合性b ：发生频率c ：影响范围d ：影响程度e ：社区关注程度表1 污染物评价法评分标准a）确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。

b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。

表2 重要环境因素优先等级5.4.2.2 能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：∑=f+g式中：∑：环境因素评价总分f ：人均产值（年）消耗量g ：可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准a) 当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。

表4 重要环境因素优先等级5.5 重要环境因素的记录根据评价结果，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。

5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。

5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案5.6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。

5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。

5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。

5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。

5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。

5.7 重要环境因素的更新5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新《重要环境因素清单》。

5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司《重要环境因素清单》：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。

7 参考文件7.1 《对相关方施加影响管理程序》8 记录表单8.1 《环境因素调查表》8.2 《环境因素评价表》8.3 《重要环境因素清单》相关方的需求和期望管理程序1 目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

4 职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。

市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。

采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。

总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。

其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。

5 作业流程5.1相关方的确定总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。

5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。

由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。

3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。

5.3相关方需求和期望的监视:总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。

总经理组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,有变更则及时更新到《相关方需求和期望清单》。

3) 各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应及时告知总经理,由总经理组织对《相关方需求和期望清单》进行修订,确保相关方的需求和期望体现在职业健康安全管理体系的运行中。

5.4相关方需求和期望的评审总经理在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与期望的执行情况进行评审,并做为管理评审的输入资料,具体按《管理评审控制程序》执行。

5.5记录保存对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。

6 相关文件:6.1《文件控制程序》 6.2《记录控制程序》6.3《管理评审控制程序》6.4《风险和机遇应对控制程序》7 相关记录:7.1《相关方需求及期望清单》参与和协商管理程序1 目的建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

2 范围本程序适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。

3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。

协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。

参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。

4 职责.品管部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职业健康安全信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责职业健康安全监测信息的收集和传递。

行政部：负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。

其他各部门：负责本部门职业健康安全管理体系工作进行上下信息的沟通和分析处理。

5 作业流程5.1.信息收集5.1.1.外部信息包括：a) 有关职业健康安全管理体系的法律法规要求以及其他职业健康安全要求的信息收集。

b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。

c) 外部对公司进行的安全检查结果的信息。