QC080000变更管理程序.doc

目录0.1发布令为建立符合GB/T19001-2008/QC080000标准要求的质量管理体系/有害物质过程管理，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的管理方针、质量职责和质量管理体系/有害物质过程管理运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合GB/T19001-2008/QC080000标准的要求，同时依据中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户HSF 采购的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况修改此管理手册。

本公司于2014年4月1日发布实施B版管理手册。

本手册是指导公司建立并实施质量管理体系/有害物质过程管理的纲领性和法规性文件，是公司开展各项质量活动的基本法规，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。

本手册自颁布之日起正式生效，公司全体员工必须遵照执行。

总经理：日期：2014年4月1日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008/QC080000标准要求，加强对本公司质量管理体系/有害物质过程管理运作的领导，特任命本公司李雁滨为管理者代表，承担本公司质量管理体系/有害物质过程管理的管理职责。

管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系/有害物质过程管理所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系/有害物质过程管理的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司就质量管理体系/有害物质过程管理的有关事宜与外部各方进行联络；5.确保在整个组织内QC080000 有害物质过程管理意识的提升；6.致力于满足顾客和HSF 法规而努力；7.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及Reach 要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；8.公司各级人员应服从管理者代表的指挥与协调，履行各自的质量职责，确保公司质量管理体系/有害物质过程管理的有效运行。

5.4测试步骤：5。

4.1拆分:将成品依BOM表拆分，素材无需拆分。

拆样人员须带上手指套，拆分时应避免损坏材料表面。

将拆分后的部件分开放置，如88223-0200N可拆分为胶体(H),端子(T），铁耳(FN）。

5.4。

2 测试：依「能量色散光谱仪操作作业指导书(DQ-SO-0050)」作业。

测试时应选取表面干净无损坏的样品,样品放置应尽量覆盖仪器探测范围。

5。

4.3如XRF仪器异常，则样品送XXXX实验室或第三方检测机构测试。

5.5测试分析报告：5。

5.1测试分析报告编码原则:5.5.2测试分析报告的存盘:任何一份有编号的测试分析报告都要以电子文件形式存盘，每季度拷贝成CD保存，并写入报告登记表。

5.6各项禁用物质判定限值及测试异常的处理方法：5.6。

1各项禁用物质的限定规格依「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」限值及XRF仪器误差下降30%进行定义，如下表所示：XRF测试允收标准.5。

6。

2对测出的总Cr及有卤料的总Br超标并不代表六价铬Cr+6及PBBs＆PBDEs超标，应送样XXXX承认之第三方机构检测，并以第三方机构出具之报告做相应处理.塑料有卤类Br﹑Cl为经验参考标准值。

5.6。

3针对不锈钢材料因其材质含铬，经验证其含量在160000ppm-200000ppm时不含六价铬，如内部检测超出其范围需送第三方检测。

5.6。

4 EDX3000B能量色散光谱仪及ICP的检测限值为2PPM,ND表示该元素含量小于2PPM。

5.6.5如测试发现样品超标,需立即更换仪器载样薄膜，并开立「质量异常处理报告单(-FM—83013)」通知送测单位，依「环境关联物质异常管制程序(-QP—83Q1）」处理.必要时，样品送第三方检测机构确认。

项次类型XRF测试允收标准铅Pb镉Cd汞Hg六价铬Cr+6总铬Cr砷As总溴Br总氯Cl总溴+总氯Br+Cl塑料有卤材质(ppm) (ppm）（ppm）（ppm) (ppm) （ppm) （ppm） (ppm) （ppm）1 PA46 〈35 〈5 ND ——〈700 ND <140000 NA NA PA6T <35 〈5 ND —- 〈700 ND 〈170000 NA NA。

有害物质管理手册（依据IECQ QC080000:2017编制）编制：审核：批准：发行日期：目录0.1颁步令 (01)0.2管理者代表及任命书 (02)0.3有害物质管理方针、目标发布令 (03)0.4公司简介 (04)0.5有害物质管理手册管理 (05)1.0目的范围 (06)2.0规范性引用文件 (06)3.0术语与定义 (06)4.0组织环境 (08)5.0领导作用 (09)6.0策划 (10)7.0支持 (12)8.0运行 (14)9.0绩效评价 (19)10.0改进 (21)0.1颁布令《有害物质管理手册》是本公司在从事彩印、包装生产和实践工作的基础上，按照IECQ QC080000:2017有害物质管理体系要求标准编制而成，现予以批准颁布实施。

本《有害物质管理手册》经审查，满足IECQ QC080000:2017标准要求；符合公司实际情况。

该手册是我公司有害物质管理工作的基础法规，是为保证实现本公司有害物质管理方针和目标而建立的。

公司全体员工必须认真贯彻执行。

本公司全体员工对自己所承担的工作有害物质管理负责，齐心协力为产品的高有害物质管理和企业的高信誉而努力工作。

手册现行版本：A实施日期：XX年XX月XX日总经理：XXXX年XX月XX日0.2管理者代表任命书为确保公司建立、实施与保持有害物质管理体系，特任命XX为有害物质管理体系管理者代表，授权主持本公司有害物质管理体系的建立、保持和实施，具有以下职责和权限：1.确保有害物质管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告有害物质管理体系的管理和运行情况，提出改进建议；3.确保与相关方的信息交流与沟通，确保相关方的投诉得到有效处理。

4.负责就有害物质管理体系的有关事宜与外部进行联络。

总经理：XXXX年XX月XX日0.3有害物质管理方针、目标发布令有害物质管理方针遵守环保法规，严格管控有害物质，生产绿色产品此质量方针由总经理亲自制定，是本公司的有害物质管理方向，此方针与本公司的宗旨相适应，是制定和评审有害物质管理的目标的框架，全体员工应充分理解和认识以上有害物质管理方针，达成共识，与本职工作相结合，所有思想和活动不得与有害物质管理方针相抵触。

百度文库- 让每个人平等地提升自我QC080000体系文件手册文件编号：版本：A0发布日期：本QC080000体系文件手册由RoHS推行小组在总经理授权下发布、更改及控制。

此受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。

受控印章用于受控文件，只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。

编制：审核：批准：百度文库- 让每个人平等地提升自我QC080000体系文件手册文件编号：00目录版次： A0页次：1/2700 目录---------------------------------------------------------- P1-201 发布令-------------------------------------------------------- P302 手册说明------------------------------------------------------ P403 企业概况------------------------------------------------------ P51 适用范围------------------------------------------------------ P62 引用标准------------------------------------------------------ P73 术语和定义---------------------------------------------------- P84 QC080000体系文件------------------------------------------ P9总要求-------------------------------------------------------- P9文件要求------------------------------------------------------ P9-105 管理职责------------------------------------------------------ P11管理承诺------------------------------------------------------ P11以顾客为中心-------------------------------------------------- P11RoHS绿色产品管理方针------------------------------------------P11策划---------------------------------------------------------- P125.4.1 RoHS绿色产品管理目标----------------------------------------- P12 5.4.2 QC080000体系文件策划--------------------------------------P12职责、权限和沟通---------------------------------------------- P135.5.1 职责和权限---------------------------------------------------- P13 5.5.2 管理者代表---------------------------------------------------- P13 5.5.3 沟通---------------------------------------------------------- P13管理评审------------------------------------------------------ P135.6.1 总则---------------------------------------------------------- P13 5.6.2 评审输入------------------------------------------------------ P145.6.3 评审输出------------------------------------------------------ P146 资源管理------------------------------------------------------ P15资源的提供---------------------------------------------------- P15人力资源------------------------------------------------------ P156.2.1 总则---------------------------------------------------------- P15 6.2.2 培训、意识和能力---------------------------------------------- P15基础设施------------------------------------------------------ P15工作环境------------------------------------------------------ P167 产品实现------------------------------------------------------ P16产品实现的策划------------------------------------------------ P16与顾客有关的过程---------------------------------------------- P167.2.1 与产品有关的要求的确定---------------------------------------- P16QC080000体系文件手册文件编号：00目录版次：页次： 2/277.2.2 与产品有关的要求的评审--------------------------------------- P16 7.2.3 顾客沟通----------------------------------------------------- P16设计和开发--------------------------------------------------- P167.3.1 设计和开发策划----------------------------------------------- P16 7.3.2 设计和开发输入----------------------------------------------- P17 7.3.3 设计和开发输出----------------------------------------------- P17 7.3.4 设计和开发评审----------------------------------------------- P17 7.3.5 设计和开发验证----------------------------------------------- P17 7.3.6 设计和开发确认----------------------------------------------- P17 7.3.7 设计和开发更改的控制----------------------------------------- P17采购--------------------------------------------------------- P177.4.1 采购控制----------------------------------------------------- P17 7.4.2 采购信息----------------------------------------------------- P18 7.4.3 采购产品的验证----------------------------------------------- P18生产和服务的运作--------------------------------------------- P187.5.1 生产和服务的运作控制----------------------------------------- P18 7.5.2 产品和服务运作过程的确认------------------------------------- P18 7.5.3 标识和可追溯性----------------------------------------------- P19 7.5.4 顾客财产----------------------------------------------------- P19 7.5.5 产品防护----------------------------------------------------- P19监视和测量装置的控制----------------------------------------- P198 测量、分析和改进--------------------------------------------- P20策划--------------------------------------------------------- P20测量和监控--------------------------------------------------- P208.2.1 顾客满意----------------------------------------------------- P20 8.2.2 内部审核----------------------------------------------------- P20 8.2.3 过程的测量和监控--------------------------------------------- P20 8.2.4 产品的测量和监控--------------------------------------------- P20不合格品控制------------------------------------------------- P21数据分析----------------------------------------------------- P21改进--------------------------------------------------------- P228.5.1 持续改进的策划----------------------------------------------- P22 8.5.2 纠正措施----------------------------------------------------- P22 8.5.3 预防措施----------------------------------------------------- P22附录一、QC080000体系文件管理者代表任命书------------------------ P23附录二、公司组织结构图----------------------------------------------- P24附录三、所引用程序文件目录----------------------------------------------------------------- P25附录四、RoHS推行小组组织架构及职责------------------------------------------------ P26-27QC080000体系文件手册文件编号：01发布令版次： A0页次： 3/27QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进某某公司的QC080000体系文件，提高RoHS绿色产品管理，满足顾客和相关RoHS环保法律法规要求，达到顾客满意。

QC 080000 管理体系手册范文范例指导学习目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划范文范例指导学习7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。

0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。

2、本手册由总经理审批。

3、本手册分文件原件和受控文件发行件。

原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。

4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。

5、本手册修改依《文件管理程序》执行。

6、本手册解释权归属总经理。

0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。

管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。

2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。

3. 审核本管理手册，审批程序文件。

4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。

5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。

6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。

7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。

8.负责体系运行有关事宜的外部联络。

9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。

QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。

3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。

3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。

5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。

QC080000环境品质管理手册一、环境系统1-1环境方针(环境品质管理):为符合ROHS技术标准及其它客户的要求, 对环境有害物质作出恰当的管理, 并且能追随世界环保潮流, DXC电子有限公司进行了环境品质管理体系的规划, 制定了环境方针, 并建立起文件体系.本环境方针(环境品质管理)由环境与质量最高负责人批准, 并倡导全厂所有员工及供货商执行.1-2环境目标指标:公司根据制定的环境方针(环境品质管理)来设定环保产品的目标指标,此环保产品目标指标需在每年一次的管理评审会上检讨, 并根据法规限制, 客户的要求以及市场环境的变化来决定是否进行修改.1-3 法规限制和顾客要求事项:1-3-1 法规限制事项之修改:当有法规限制产品中禁含环境有害物质或制程中限量排放时,DXC电子有限公司将其纳入环境物质管理标准(CGP001). 法规要求进行了更改时, DXC电子有限公司及时变更管理标准, 并传达到全厂员工及供货商.1-3-2 ROHS及其它顾客要求:ROHS技术标准及其它客户的环境有害物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准, 如果客户标准有修订时, 本公司的管理标准及时修订, 以满足客户及本厂实际的要求.1-3-3推行的组织与权责:1-3-3-1 组织架构图如附件一所示1-3-3-2 部门职责:1-3-3-2-1 最高负责人: 负责环境有害物质管理的领导工作, 生产中重大事项(含异常问题)的裁决.1-3-3-2-2 管理者代表: 负责环境有害物质管理的信息沟通,推动工作之规划、协调, 召集相关会议,及时沟通解决问题,传达信息,对生产中的异常情况及时报告最高负责人.1-3-3-2-3 环保产品推动小组(如附件二): 负责制定环境有害物质管理的具体行动计划, 行动方案, 会议的参与, 决议的执行, 并督导整个工厂的环境有害物质管理的推行活动1-3-3-2-4 市场部: 负责客户信息之收集,传达相关部门,环保调查要求之发出,针对客户环保要求, 提出相关资料. 客户满意调查及信息反馈.1-3-3-2-5 制造部PE组:。

变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。

2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。

2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。

3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。

3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。

3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。

3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。

3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。

3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。

3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。

3.9 HSF:有害物质减免。

4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。

QC080000客户要求与法律法规管理程序文件变更履历表版本文件编号修改事项/摘要修订日期修订者批准审核编制客户要求与法律法规管理程序1.目的1.1本控制程序是为了及时、正确的使本公司产品环境质量管理活动和服务满足顾客、法律法规要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法，以及定期评价对客户、法律法规的遵循情况。

2.范围2.1适用于本公司产品环境质量保证系统管理活动、产品实现和服务全过程。

3.定义3.1客户要求：顾客明确的，隐含的和潜在的要求，包括公司承诺的事项；本控制程序特指顾客环境方面的要求，例如Sony的SS-00259指令，Delta的10000-0162指令及其它客户的要求。

3.2法律法规：主要指欧盟ROHS及相关指令群、中国《电子信息产品污染控制管理办法》及相关法规群，中国环境保护方面的法律法规，包括全国人大或国务院、地方及行业机构等所颁布的法规。

3.3其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚。

4.权责4.1管理单位负责对法律法规的收集、评价、确认和保管，并负责将其传达给相关部门。

4.2业务单位负责对客户要求和期望的收集，处理和客户满意度调查及其效果跟踪。

4.3各相关部门负责实施有关管理方案过程中，尽可能满足这些要求和期望，并负责必要的维特和特续改进。

5.内容5.1客户要求的获取：5.1.1业务单位主导对客户要求和期望的收集、处理及与客户的沟通。

5.1.2业务单位通过既定的沟通管道取得的客户的要求信息时，应依照《GP文件控制程序》、《GP沟通管理程序》进行相应的处理。

5.2客户要求的评审：5.2.1公司应对客户的合同、订单及其它要求事项的进行环境因素评审，以确保客户要求符合法律法规及公司《环境禁用物质与管理标准》的规定。

5.2.2客户要求与法律法规、公司要求不符是指：客户对产品的环境要求与法律法规和公司环境要求发生了根本的、本质上的冲突，例如法律法规和公司要求能含有某环境关联物质（例如镉），而客户则要求进行豁免的情形；但是客户对环境关联物质的限值要求低于或高于法律法规及本公司要求的，不属于客户要求与法律法规、公司要求不符，公司应确保首先符合客户要求。