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信息技术类项目运维验收细则文档描述文档变更目录第一章总则 (4)第二章运维管理验收概述 (4)第三章运维验收流程 (5)第四章附则 (8)第一章总则第一条本文档旨在推进集团所有信息技术类项目的运维验收工作，明确运维验收过程中的工作职责、验收方法及步骤、提供标准化的验收制度，特制定本细则。
第二条本办法适用于集团信息技术类项目的运维验收工作，各主体参照执行。
第二章运维管理验收概述第三条项目验收是指核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成，可交付成果是否达到项目交付质量标准，并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动。
第四条根据《集团信息类项目验收结项管理规范》中对验收工作角色的划分，运维部门负责运维验收工作。
第五条应用开发类项目及软件实施类项目必须经过运维验收，硬件实施类项目、服务实施类项目、咨询类项目、运营类项目则根据项目具体情况确定是否需要进行运维验收。
第六条上线前项目组应明确系统管理职责划分，即系统维护功能（例如机构部门信息维护、用户信息维护、用户权限设置等）哪些是由业务用户进行操作，哪些是由IT进行操作，在运维和业务用户间达成一致，并将相关内容写入《系统维护手册》。
第七条对于第三方厂商参与实施的项目，项目上线前应明确运维模式。
（一）厂商撤场后系统即移交运维部门管理：应签署有条件验收通过，约定验收结束后的交接期内厂商与运维部门进行运维交接。
如系统相对成熟并经讨论一致，可以将第一、二阶段（培训学习期和参与运维期）交接工作提前至试运行期，约定验收结束后厂商与运维部门进行第三阶段（主导运维期）交接。
交接标准须按照《IT-S631-L3-集团信息系统应用运维交接管理规范》进行，如交接过程或相关文档达不到交接要求，厂商须进行整改直至交接完成。
（二）厂商撤场后系统由我司项目组成员继续运维：运维验收过程中不考虑运维交接相关问题，我司项目组与厂商沟通交接事宜。
第八条角色和职责第4页共9页集团信息技术类项目运维验收细则（一）验收发起方负责发起项目验收负责验收资料和培训资料准备负责验收培训（二）运维负责人负责受理验收，指定运维验收人员；监督验收过程；（三）运维验收人负责验收文档审核；参加验收培训；负责运维相关内容验收；验收报告签字；第三章运维验收流程第一节流程图第九条流程图如下：第5页共9页集团信息技术类项目运维验收细则项目运维验收流程图验收发起方运维验收人运维负责人交付物验收启动阶段项目验收启动验收准入审核验收准备阶段验收文档准备验收资料培训资料准备培训资料验收开展阶段验收培训文档验收验收完成阶段验收文档归档验收报告签字项目验收报告完成运维验收集团信息技术类项目运维验收细则第二节验收启动阶段第十条项目验收启动：项目验收方案评审通过后，验收发起方以邮件形式告知运维负责人项目验收启动事宜，并说明验收时间计划。
运维项目验收材料清单
序
号
名称文档类型文档名称提交方文件状况
1 项目基
础文档合同资料招标文件建设方
投标文件承建方
中标通知单承建方
运维管理服务合同承建方
运维管理监理合同监理方验收阶段介入不需
要
2 项目实
施文档项目设计
阶段文档运维实施方案承建方
实施方案审核表监理方验收阶段介入不需
要
供应商相当于原厂
维保设备核对清单
承建方
项目建设
阶段文档
流程管理制度优化建设方
驻场人员管理制度建设方
平台使用管理制度建设方
项目运行
阶段文档
3 项目控
制和管
理文档节点申请开工申请、支付申
请等
承建方节点管理开工令、支付意见监理方周期报告运维管理周报、月
度报告、年度总结
报告
承建方
日常维护
记录
运维工作记录文
件：巡检记录、维
修记录、备件使用
记录、值班记录等
承建方
常规检查记录、报
告
承建方
日常管理会议签到表、会议
纪要
监理方
变更管理变更申请表承建方
绩效管理
运维维护期用户使
建设方
用意见
验收管理验收报告监理方
项目服务管理报告
承建方
及工作总结报告。
运维项目验收材料清单
序
号
名称文档类型文档名称提交方文件状况
1 项目基
础文档合同资料招标文件建设方
投标文件承建方
中标通知单承建方
运维管理服务合同承建方
运维管理监理合同监理方验收阶段介入不需
要
2 项目实
施文档项目设计
阶段文档运维实施方案承建方
实施方案审核表监理方验收阶段介入不需
要
供应商相当于原厂
维保设备核对清单
承建方
项目建设
阶段文档
流程管理制度优化建设方
驻场人员管理制度建设方
平台使用管理制度建设方
项目运行
阶段文档
3 项目控
制和管
理文档节点申请开工申请、支付申
请等
承建方节点管理开工令、支付意见监理方周期报告运维管理周报、月
度报告、年度总结
报告
承建方
日常维护
记录
运维工作记录文
件：巡检记录、维
修记录、备件使用
记录、值班记录等
承建方
常规检查记录、报
告
承建方
日常管理会议签到表、会议
纪要
监理方
变更管理变更申请表承建方
绩效管理
运维维护期用户使
建设方
用意见
验收管理验收报告监理方
项目服务管理报告
承建方
及工作总结报告。
. . .. . ..信息技术类项目运维验收细则. . .. . ..集团信息技术类项目运维验收细则文档描述文档变更. . .. . ..集团信息技术类项目运维验收细则目录第一章总则 (4)第二章运维管理验收概述 (4)第三章运维验收流程 (5)第四章附则 (8)集团信息技术类项目运维验收细则第一章总则第一条本文档旨在推进集团所有信息技术类项目的运维验收工作，明确运维验收过程中的工作职责、验收方法及步骤、提供标准化的验收制度，特制定本细则。
第二条本办法适用于集团信息技术类项目的运维验收工作，各主体参照执行。
第二章运维管理验收概述第三条项目验收是指核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成，可交付成果是否达到项目交付质量标准，并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动。
第四条根据《集团信息类项目验收结项管理规范》中对验收工作角色的划分，运维部门负责运维验收工作。
第五条应用开发类项目及软件实施类项目必须经过运维验收，硬件实施类项目、服务实施类项目、咨询类项目、运营类项目则根据项目具体情况确定是否需要进行运维验收。
第六条上线前项目组应明确系统管理职责划分，即系统维护功能（例如机构部门信息维护、用户信息维护、用户权限设置等）哪些是由业务用户进行操作，哪些是由IT进行操作，在运维和业务用户间达成一致，并将相关内容写入《系统维护手册》。
第七条对于第三方厂商参与实施的项目，项目上线前应明确运维模式。
（一）厂商撤场后系统即移交运维部门管理：应签署有条件验收通过，约定验收结束后的交接期内厂商与运维部门进行运维交接。
如系统相对成熟并经讨论一致，可以将第一、二阶段（培训学习期和参与运维期）交接工作提前至试运行期，约定验收结束后厂商与运维部门进行第三阶段（主导运维期）交接。
交接标准须按照《IT-S631-L3-集团信息系统应用运维交接管理规范》进行，如交接过程或相关文档达不到交接要求，厂商须进行整改直至交接完成。
运维项目验收材料清单
序 名称
文档类型 文档名称
提交方
文件状况
号
1
项 目 基
础文档
2
项 目 实
施文档
理文
档
合同资料
招标文件 建设方 投标文件 承建方 中标通知单 承建方 运维管理服务合同 承建方
运维管理监理合同
监理方
验收阶段介入不需
要
项 目 设 计
阶段文档
运维实施方案 承建方
实施方案审核表
监理方 验收阶段介入不需
要
供应商相当于原厂 承建方
维保设备核对清单
项 目 建 设 流程管理制度优化 建设方 阶段文档
驻场人员管理制度 建设方
平台使用管理制度
建设方
项 目 运 行
阶段文档
开工申请、支付申
承建方
请等
节点管理
开工令、支付意见 监理方
周期报告
运维管理周报、月 承建方
度报告、年度总结
报告
日 常 维 护 运 维 工 作 记 录 文 承建方 记录
件：巡检记录、维 修记录、备件使用 记录、值班记录等
常规检查记录、报 承建方
告
日常管理
会议签到表、会议 监理方
纪要
变更管理
变更申请表
承建方
绩效管理
广州赛宝联睿信息科技有限公司
3 项 目 控 节点申请制 和 管
运维维护期用户使建设方
用意见
验收管理验收报告监理方
项目服务管理报告承建方
及工作总结报告
广州赛宝联睿信息科技有限公司。
