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质量手册:采购控制工作程序1目的对服务过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2范围适用于对服务所需的原辅材料采购、承担服务项目分包合同的服务项目供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1管理部a.负责按公司的要求组织对供应采购物资及承担分承包合同的供方进行评价，编制合格从主名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案。
b.负责制定采购计划，执行采购作业。
c.负责审批日常服务分承包合同。
3.2管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。
3.3采购物资、接受服务的相关部门质量检查员负责对采购物资的质量进行检测，对供方提供的服务质量进行监督。
4程序4.1采购物资4.1.1采购物资分类。
管理部根椐对服务质量影响程度分为：a、重要物资：维修建材、五金、机电及工作服、保安器材、清洁用品等；b、一般物资：零星采购的工具、维修与检测设备等。
4.1.2采购物资的申请a、各部门根椐实际情况填写《请购单》，金额在500元以下的报经理审批，500元以上的由经理确认，报总经理批准。
b、《请购单》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。
4.1.3采购实施a、管理部负责实施采购。
对于重要物资，应由《合格物资供方名录》中选择供方。
对于第一次采购的重要物资供方，应与其签订《采购合同》，明确品名、规格、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b、采购前采购员应对《采购单》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。
4.1.4采购物资的验证4.1.4.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：a．由各部门质量检查员进行进货验证；b．由业主或住户在本公司现场实施验证；c．由本公司在供方现场实施验证；d．由业主或住户在供方现场实施验证。
对于后两种情况，管理部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.1.4.2验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。
质量管理体系文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件充分适宜，防止使用失效或作废文件。
2.范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。
3.职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。
3.2 管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质量手册、程序文件。
3.3 综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管理。
3.4 各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。
3.5 各部门负责各自的专用文件及资料的控制。
3.6 管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。
4.程序4.1文件的分类4.1.1文件的控制范围包括以下四类：质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、作业指导书等；外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；d) 其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。
4.2文件的保管4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。
4.2.2 公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档保存。
4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购技术文件等由各部门自行保管。
4.3 文件的标识、编号4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。
文件编号：版本：A1 第1页共4页附表：5张质量手册和程序文件控制程序作成：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号：QCP-001 版本：A1 第2页共4页附表：5张文件编号：QCP-001 版本：A1 第3页共4页附表：5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。
2.0范围3.0职责3.1各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。
3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。
3.3总经理：负责质量手册和程序文件的批准。
3.4品质部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。
4.0内容4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。
4.2格式质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。
4.3审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。
4.4批准质量手册和程序文件由总经理批准。
4.5标识4.6质量手册编号规则：W4.7程序文件编号规则：Q /W H F-Q C P-×××4.8程序文件的受控与非受控4.8.1受控的程序文件，必须加盖“受控”红印章。
4.8.2非受控的程序文件，必须加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。
文件编号：QCP-001 版本：A1 第4页共4页附表：5张4.9发放质量手册和程序文件经批准后，由品质部作成《文件持有人名单》，管理者代表批准，品质部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
对需发放的非受控文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
4.10保管质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由品质部归档保管。
文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。
4.11更改、回收及处理4.11.1质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按4.3-4.4审核批准。
版次：B 修改：0文件控制程序1 目的和适用范围控制本公司的质量管理体系文件以及技术性文件。
适用于本公司的质量手册、程序文件、第三层文件以及技术性文件。
2 职责2.1 质量手册的编写由管理者代表负责，总经理批准。
2.2 程序文件由各部门负责编写，有关部门领导审查，管理者代表批准。
2.3 第三层文件由各部门组织编写、发放和控制，管理者代表批准。
2.4 技术中心负责产品技术性文件的编制、发放、更改和控制以及外来文件控制。
2.5 公司质量管理部对质量手册和程序文件的编辑质量、发放、管理、更改控制负责。
3 工作程序3.1文件和资料的分类3.1.1 文件和资料分类如下:a) 质量手册和程序文件；b) 第三层文件（作业指导书）；c) 技术性文件和有关资料；d) 其他管理文件；e) 外来文件（国家标准、行业标准、技术规范和相关法律法规）。
3.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。
受控文件应予以标识和编号。
3.2文件编号3.2.1 质量手册按流水号编号。
XX/ QM X （QM为质量手册代号，X为流水号）3.2.2 质量体系程序文件的编号如下:版次：B 修改：0XX / QP X - X X流水号文件对应要素号质量程序代号“XX”公司汉语拼音声母3.2.3 第三层文件编号XX/QP/X-XXX流水号部门代号：0—公司办公室1—技术中心2—生产部、采购部3—销售部、售后服务部4—质量管理部5—财务部6—资料室3.2.4 产品设计图样及技术文件编制按xx/QP/1-001执行。
3.3文件的控制3.3.1 质量手册分受控和非受控文本。
3.3.2 程序文件、第三层文件以及技术性文件均属受控文本。
3.3.3 文件管理部门应确保现场使用的版本为有效文本。
3.4文件的发放3.4.1 质量手册受控文本和程序文件发放到部门及部门以上负责人，第三层文件和技术性文件发放到有关使用部门和管理部门。
3.4.2 受控文本加盖“受控文件”印章并编号，进行登记发放，使用人需在《受控文版次：B 修改：0件发放登记表》上签名。
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
GBT50430-2007质量手册及程序文件汇编目录1.质量手册2.质量管理体系策划程序3.文件控制程序4.记录控制程序5.职责、权限和沟通程序6.管理评审程序7.人力资源控制程序8.施工机具控制程序9.安全与文明施工管理程序10.施工组织设计及作业计划编制程序11.与产品有关的要求的评审程序12.工程、服务供方控制程序13.采购控制程序14.施工过程控制程序15.标识和可追溯性控制程序16.顾客财产控制程序17.产品防护控制程序18.监视和测量设备控制程序19.顾客满意度测量程序20.内部审核程序21.过程和产品的监视和测量控制程序22.不合格品控制程序23.数据分析控制程序24.纠正、预防和改进措施程序25.安全生产管理程序GB/T50430-2007质量手册一．目的及适用范围1.目的：依照ISO9001:2008标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，描述所建立的质量管理体系的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。
2.适用范围：本手册适用于与全公司有关的质量管理策划活动和组织的需要，包括：2.1地域范围：位于的有限公司。
2.2活动范围：房屋建筑工程（含土建、钢结构、机电安装、工程设备安装、装饰装修）的施工及配套服务。
2.3删减条款：因本公司是施工企业，所承接的工程项目均依据顾客或有相应资质的第三方提供总体设计方案及图纸，完成施工，而并未进行项目产品的设计开发，故删除标准7.3设计开发条款；，GB/T50430-2007规范中的10.3“施工设计”不适用。
2.4本公司所有职能部门、各部门所有人员。
3.《质量手册》的控制：3.1《质量手册》是反映质量管理体系的重要文件，未经管理者代表允许，不得复印或发送。
3.2《质量手册》的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节内容的修订、审核和发行按《文件及记录控制程序》的要求执行。
3.3《质量手册》分控制版本和非控制版本。
1。
目的保证质量手册的运行过程中得以控制.2。
适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。
4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本"和“非受控本”两种。
“非受控本”仅供参考，不在公司内使用。
4.2“受控本"手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。
4。
3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。
4。
4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本"手册，并做好登记记录。
5.手册修改5。
1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改)或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。
以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5。
2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准.按照“手册发放”内容执行。
5。
3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本"手册的持有人。
同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5。
5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.质量文件6。
1 《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—20086.2 《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—20087.记录7。
1 《质量手册持有人名单表》Q/TX。
RQJL-001-20087。
2 《质量手册发放登记表》Q/TX。
RQJL-002—20087。
3 《受控文件清单》Q/TX.RQJL—003—20087.4《文件发放/回收记录》Q/TX.RQJL—004—20087.5《文件/图样更改通知单》Q/TX。
RQJL—008-20087.6 《失效、作废文件目录》Q/TX.RQJL-009—20087.7 《失效、作废文件保留目录》Q/TX.RQJL—010—20087.8 《文件销毁记录》Q/TX。
采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2采购部负责编制《合格供方名单》。
4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。
4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。
4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。
4.6总经理负责公司合格供方的批准。
4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。
5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。
在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。
备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。
在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。
5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。
b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。
c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。
企业质量管理体系文件
企业质量管理体系文件是指一套规范企业质量管理的文件体系，
其目的在于通过规范的流程、制度和标准来实现产品和服务的质量控制、全面提高企业运营效率和提升客户满意度。
下面，我们就来详细
介绍一下企业质量管理体系文件应包括的内容。
一、质量手册
质量手册是企业质量管理体系文件的重要组成部分，其主要包括
企业的质量政策、质量目标、组织架构、职责和职权、工作程序等。
它是企业质量管理体系文件的核心，可以帮助企业明确质量管理的目
标和责任，为企业的质量管理工作提供依据和指导。
二、程序文件
企业质量管理体系文件中的程序文件是指实现企业质量管理要求
的规定和步骤，主要包括设计控制、采购控制、生产控制、检验控制、储存控制、售后服务等程序文件。
这些程序文件都是为了有效地控制
每个环节、确保产品的质量，提高客户满意度。
三、标准文件
标准文件主要包括产品和服务的质量标准、检验和测试方法、物
料和零部件的标准等。
这些标准文件是保证产品质量的关键，是企业
质量管理体系中必不可少的重要组成部分。
四、记录文件
记录文件是企业质量管理过程中产生的各方面信息的载体，包括检验记录、测试记录、客户投诉记录、内部审查记录等。
这些记录文件对企业质量管理的持续性改进和维护质量管理体系的运作都具有关键的作用。
总之，企业质量管理体系文件不仅是遵循质量管理体系标准的必要工具，也是企业向客户和市场展示其质量保证能力的客观凭据。
我们在实施企业质量管理体系时，应该根据实际情况，建立和维护相应的文件体系，确保其科学性、规范性，并不断优化与完善，以提升企业的综合竞争力和客户的满意度。
采购质量控制流程一、需求确认阶段在采购质量控制流程中，首先需要进行需求确认阶段。
在这个阶段，采购部门需要与需求方充分沟通，明确所需产品或服务的具体要求。
这包括产品的规格、质量标准、交付时间等方面的要求。
只有明确了需求，才能为后续的采购工作打下良好的基础。
二、供应商评估阶段接下来是供应商评估阶段。
在这个阶段，采购部门需要对潜在的供应商进行评估，选择最适合的供应商合作。
评估的内容包括供应商的信用状况、实力、生产能力、质量管理体系等方面。
只有选择了具备良好实力和信誉的供应商，才能保证采购品质的稳定性。
三、合同签订阶段在确定了合作的供应商后，接下来是合同签订阶段。
在签订合同时，需要明确产品规格、数量、价格、交付时间等具体条款，确保双方权益得到保障。
合同是双方约定的法律文件，对于双方的权责义务具有法律约束力，因此在签署合同时需要慎重对待。
四、质量监控阶段合同签订后，供应商开始生产产品或提供服务。
在这个阶段，采购部门需要进行质量监控，确保供应商按照合同约定提供产品或服务，并保证其质量符合标准。
质量监控可以包括抽样检验、现场检查、第三方检测等多种方式，以确保产品质量的稳定性。
五、问题处理阶段在质量监控过程中，可能会出现产品质量不符合标准的情况。
在这种情况下，采购部门需要及时处理问题，与供应商进行沟通协商，找出问题原因并提出解决方案。
保持及时有效的沟通和解决问题的能力，对于维护采购质量至关重要。
六、验收阶段最后是验收阶段。
在供应商交付产品或完成服务后，采购部门需要对产品进行验收，确保其符合合同约定的要求。
只有通过验收，产品才能正式交付使用。
在验收过程中，需强调合同约定的标准和要求，确保产品质量不受影响。
总结：采购质量控制流程是确保采购品质稳定的关键环节。
通过需求确认、供应商评估、合同签订、质量监控、问题处理和验收等多个阶段的有序进行，可以有效地控制采购质量，最大程度地满足需求方的需求。
在实际操作中，需要不断总结经验，不断改进流程，提高工作效率和质量水平。
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司文件管理，确保公司文件得以有效控制，防止使用失效和作废文件。
2 范围本程序适用于与公司产品质量和质量工作有关的所有文件的管理。
3术语3.1 文件：信息及其承载媒体。
包括《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》、记录、报告、规范、图样、标准等。
3.2 体系文件：体系文件分为三类：a) 管理性文件：质量手册、程序文件、管理性作业文件、质量记录等。
b) 技术性文件：产品图纸、产品标准、控制计划、作业指导书等。
c) 外来文件：法律法规、国家标准、上级管理文件、顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等。
3.3 受控文件：指制定、发放、更改、换版等均按规定程序控制的现行有效的文件。
4 职责4.1 质量部是公司质量体系管理性文件的归口管理部门；负责公司质量管理体系文件策划与质量管理体系文件编制等工作的组织实施。
4.2 生产技术部负责公司技术文件的归口管理部门；负责工艺技术文件的制定；负责公司军品技术文件管理工作的组织实施。
4.3办公室是行政公文、法律法规、国家标准、上级管理文件的归口管理部门。
4.4 办公室将顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等交由生产技术部管理。
4.5各有关部门负责配合完成公司文件管理过程的各项工作。
5 工作程序5.1 质量文件的编制和管理5.1.1 质量文件的编制和审批5.1.1.1质量管理体系文件：a) 质量手册由质量部组织编制，经管理者代表审核、董事长批准后下发执行。
b) 程序文件由质量部组织编制，经质量部部长审核、管理者代表批准后下发执行。
c) 作业文件由公司过程主管部门组织编制，经部门领导审核，公司管理者代表批准后下发执行。
以上质量管理体系文件编制完成后由编制部门使用《文件审批会签单》进行审批，在签署完毕后《文件审批会签单》随该文件底稿存档。
5.1.2 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：Q/ABC - 001 —年号质量手册代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号b) 程序文件：程序文件顺序号程序文件的层次号机械有限公司标准代号c) 管理文件：Q/ABC – 003- XX文件顺序号管理文件代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号5.1.3 文件的发放与接收a) 质量手册、程序文件由质量部统一编号并填写《质量管理体系文件发放清单》，经管理者代表批准后发放。
质量手册及程序文件景泰宝泰商砼有限责任公司目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书03 质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图06 质量管理体系过程和顺序图1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-《文件控制程序》4.2.3 记录控制-《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 质量管理体系评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源的提供和控制6.3 基础设施的提供和维护6.4 工作环境的改善和管理7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意评价8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4 数据收集8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》9 附录--------程序文件编号和名称01 批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。
附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控印章：分发号：本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2．ISO9001剪裁ISO9001（2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3．引用标准3.1 ISO9001（2000）质量管理体系要求。
3.2 GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。
5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。
6．本公司简介（见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）。
7．本公司质量管理体系文件与ISO9001（2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件）。
8．质量管理体系8.1总要求8.1.1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法： A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1-MT-06及其对应文件）。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01，￥1-MT-08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）→监控和测量装置的控制（￥1-QM-03）。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则（￥1-MT-00）→测量和监控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）→不合格控制（￥1-QM-06）→数据分析（￥1-QM-07）→持续改进（￥1-MT-11）。
公司质量手册及程序文件采购控制程序
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1目的
对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。
2适用范围
适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。
3职责
3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。
3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。
3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。
4工作程序
4.1 采购策划
4.1.1 采购产品重要度分类
根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。
B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。
C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
D类：设备配件、工装、夹具等。
E类：办公用品、劳保用品。
A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。
4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。
4.2 采购实施
4.2.1 《采购计划》编制的依据：
a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、
合同评审结果；
b)数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格
率、资金占用；
c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供
货业绩和价格；
d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；
e)顾客后续订单及可能的订单调整；
采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《》的依据。
4.2.2 采购资料
4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求
b)人员资格的要求
c)质量管理体系要求
可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。
4.2.2.2对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购
员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。
4.2.2.3采购资料的审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检查其完整性和
适用性。
4.2.2.4《订货单》的发放和更改：由采购员及时发放供应商。
如遇更改，由采
购员及时电话或传真通知供应商，同时做好相应记录。
4.3采购监控
4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控
4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房，采购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验，根据检验结果，办理相应的手续。
4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》，对采购合同进行追踪。
4.3.1.3 监控方式及适用时机
根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式
a) 计划执行中期征询：适用于每采购合同
b) 实地查访：当供应商有不诚信表现时
c) 派驻代表：产品重要度为A、B类；供应商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易通过检测实现；供应商制造专业水准差、需要辅导监管等。
d) 供应商主动反映：在采购协议中规定，当供应商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必须主动提前反馈，以便采购主管有时间采取相应对策。
e) 进货检验和试验：常规品质监控方式。
f) 到供应商货源处验货：本公司无此类产品检测设备，仅凭质量证明文件和记录还不能保证，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发现质量问题有可能直接影响到本公司向顾客的交货；一次或多次的不良交货记录，需到供应商处探查究竟，以便采取相应对策；客户规定要到供应商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。
4.3.1.4 监控结果及反应方式
a) 当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。
为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。
反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度。
b)当品质不良是在生产过程中发现时，按《生产过程控制程序》的生产异常处理要求和《不合格品控制程序》规定执行。
c)品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时，按《仓库管理规定》执行。
d)当品质不良来自与顾客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。
4.3.2 采购价格的监控：由财务部根据市场物资行情按相应的财务管理制度执行。
4.3.3 供应商的监控：采购人员根据平时与供应商的接触和了解，动态掌握供应商的各方面变化及趋势可能对物资供应和品质的影响，如组织机构人事变化、企业性质变化、资金周转状况、金融信誉、客户群变化、生产规模生产设备检测设备变化等，再结合每年发放《供应商基本情况调查表》了解相关信息，以便使相应的采购决定更加科学合理。
4.4 采购品及供应商数据分析
4.4.1 数据收集整理和传递
4.4.2 统计分析：根据采购品对生产和业务造成的影响的现实状况，为实现采购方针确保当前供应、符合将来发展、不断降低采购成本和价格、与供应商携手共进的要求，根据4.4.1条掌握的基本数据，可按供应商、采购产品类别和规格、采购流程管理中的各过程进行分析，明确流程管理中各方面的责任。
4.5 分析结果处理和采购绩效改进
4.5.1 供应商交货业绩和等级调整的通知：采购主管每月6日以前将供应商的交货业绩和等级调整以及按《采购协议》执行的结果以《供应商质量信息反馈单》的形式发放至每个供应商，并对各供应商的供货业绩和状况在采购主管以《进货质量汇总评定表》的形式加以公布。
4.5.2 采购业绩的改进：业绩改进的程序和总体要求按公司的《持续改进管理程序》和《纠正和预防措施管理程序》执行。
4.5.2.1 供应商改进决定：采购主管根据监控和数据统计分析的结果，对存在供货及时性和品质问题的供应商及时发放《供应商质量信息反馈单》（有轻微不合格可以挑选或回用时适用）、《8D报告》（批量退货或生产中发现严重质量问题时适用）要求供应商整改和反馈。
4.5.2.2 本公司的改进决定
a)采购策略调整：采购比例调整、外购和内制转换、采购价格调整、付款政策和处罚力度调整；
b)供应商开发：开发手段需根据实际情况决定，以下是可供选择的方式：
①选择新供应商
②安排第二方审核
③对供应商进行技术辅导
④要求供应商进行质量体系认证
采购主管将以上的开发决定随时纳入到《供应商开发计划》中进行执行和跟踪。
c)内部管理完善：人员管理（考核、人员调整、帮助、培训、激励等）、流程管理改善、内外部接口管理改善。
4.5.3 公司内部沟通：采购主管每月或根据上级领导的要求将采购管理的结果、采购管理决定、设想和建议按《各部门的报告要求》整理成采购报告，按《信息沟通管理程序》执行，提交总经理和在相关会议上沟通。
4.5.4 改进事项跟踪：采购主管经理对4.5条款落实的改进事项落实人员进行跟踪和记录。
4.5.5 效果评估和经验交流：采购主管经理每月对以上改进事项的措施效果进行评估，对失误和经验进行总结和交流，对有效的措施需进行文件化固定或更改的地方按《文件控制程序》的要求进行。
5相关文件
5.1 《供应商管理程序》
5.2 《产品监视和测量控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《库房管理规定》
5.5 《信息沟通管理程序》
5.6 《持续改进管理程序》
5.7 《纠正和预防措施管理程序》
5.8 《文件控制程序》
6相关记录
6.1 《采购协议》更改后保存一年
6.2 《采购计划》保存期一年
6.3 《订货单》保存期三年
6.4 《供应商质量信息反馈单》保存期一年
6.5 《供应商定期评价表》保存期三年
6.6 《供应商开发计划》保存期三年
6.7 《信息反馈单》保存期一年。
