制程巡检检验记录表(1)

上旬12345678910111213141516下旬171819202122232425262728293031

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作六、AOI检查产品是否检查记录半成品、成品是否有叠板现象良品与不良品是否区分稽　核　項　目

是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录半成品、成品是否有叠板现象产品状态是否标示清楚五、外观修理烙铁海面是否清洗半成品、成品是否有叠板现象三、零件装著生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制机台换料是否有换料记录并确认签名四、回流焊烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出二、锡膏印刷生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌作业员是否有作自主检查PCB印刷品质半成品是否有叠板现象（ ）月SMT常规制程检查表日期

一、产前准备静电环是否有依规定量测并记录作业员是否配带静电环（未配带者登记）机台和工作站5S是否符合要求

检验阶段

核对

样品颜色试装是否

缩水有无

偏锋有无

浪痕产品

清洁是否

缺料重量首/巡/终

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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批准/日期审核/日期 检验员/日期不良

数判定

结果备注

说明：每次巡检检验量为10PCS,首件为机器出模数（如植毛有6个治具，首件检验数为6，终检时，检验数为AQL抽验数，检验项目无异常打√，有异

常填写异常数，在检验阶段一栏里：如首件检验，就填首，但为终检，需在备注栏填写生产数量，在备注一栏注明异常处理，不需检验项目划掉。宁波有限公司

车 间 制 程 巡 检 记 录 表

QR/NSJ803.04

检验项目序

号时间机台/工序产品名称产品料号检验数

8:009:0010:0011:0013:3014:3015:3016:3018:3019:309:0010:0011:0012:0014:3015:3016:3017:3019:3020:301.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。2H2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。1H3.员工是否有按要求着装防静电服。1H1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。1H2.生产线是否按照BOM表，样板或首件生产。1H3.员工的操作是否正确，物料摆放标识是否正确合理。1H4.元器件的插件位置方向是否正确，是否插到位，有无漏插现象。1H5.检查波峰机是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。2H6.检查波峰机温度，速度设置是否正确，是否符合作业指导书规定。2H7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。1H8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确，每天是否有做温度点检。2H9.补焊和分板是否有伤及线路板，是否有连焊、虚焊、漏焊。1H10.测试岗位是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。2H11.测试人员是否按照作业指导书操作，员工是否私自调整设备参数。1H12.测试人员是否对测试不良品进行标识和记录，不良品是否放置不良品静电框内。1H13.三防漆调试比例是否正确，是否按作业指导书操作，扫油是否均匀覆盖板底焊盘。1H14.烘干箱的温度设置是否正确，点检保养记录是否按时完成。2H15.打胶产品是否按要求打胶，是否有少胶、多胶、漏打的情况。1H16.产线是否有摔、叠、堆板现象，有没有做保护措施（隔离摆放）并及时处理。1H17.产品上的标签或二维码内容打印是否清晰正确，是否有脏污、破损、漏贴现象。1H18.不同的机型物料有无混合，换机种生产时，不合格品和前单剩料是否进行隔离或清退。1H19.生产线有无特采物料在使用，重点跟进有无异常。1H20.产品装箱时是否有漏装、混装、多装、标识错误等现象。1H1.生产线辅料（酒精、洗板水、防潮油等）是否有做标识，标识是否清楚。2H2.工作台面、仪器等是否干净整洁。2H3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。2H4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。2H5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。2H备注：2.针对不符合项通知线体负责人或生产主管并限时改善，并填写纠正预防措施。 签名：序号ESD

8:00-10:0010:00-12:3013:30-15：301.1次/班1.2次/4H1.4次/2H2.1次/班2.2次/班2.3次/班2.4次/2H2.5次/班2.6次/班2.7次/班2.8次/班3.1次/2H3.2即时3.3即时3.4即时4.1次/2H4.2次/2H4.3次/2H4.4次/2H4.5次/4H4.6次/4H4.7次/4H4.8次/4H4.9次/4H5.1次/4H5.2次/2H5.3次/班5.4次/2H5.5次/2H6.1次/H6.2次/H7.1即时7.2即时7.3即时8.1次/2H8.2次/2H8.3即时样品核对8.1次/2H抽检9.1次/2H质控点10.1即时项目编号1.3

标签类别人机料法环不良率监控首件使用首件核对线上产品，检查无错、漏、反,功能，包装是否正确关键作业内容的（内部装配/焊接工艺、功能、外观）抽检，抽检数量：5PCS/H；按当天PQE给出的软件条对比是否OK首件确认结果是否正常；首件是否挂在线上固定位置；条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字与字母）；标签、条码明暗码扫描确认是否一致；并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；各工位操作台面是否叠放产品；现场的5S要求：物料、静电、区域标识规范，现场和操作台清洁；关键检查工位（功能、耦合、外观）不良品是否及时记录；不良率是否超出管控上限；首件是否按文件要求频率确认；振动，高温，老化测试是否按SOP操作保压夹具，风蛇是否按工艺卡操作使用；异常问题的改善措施是否正确执行；同一产线没有其他订单在制；静电：综合电阻/静电腕带有测试记录；车间环境温湿度是否符合要求并确认记录；各工位是否有相对应机型的SOP各工位操作方法、使用工装治具、作业结果是否符合指导书要求；软件版本：二维码打印是否良好： 机型： 颜色 代码：机标IMEI： VC: S/N:IMEI写号位配置参数是否正确（特别是IMEI号的设定，版本的设定 CE码：电脑信息核对工厂： 机型： 颜色： 日期：卡数： 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；物料的符合性确认，物料料号、描述、厂家 与BOM是否一致；特殊指定物料是否符合要求；验证物料：打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；CMU 综测仪器是否按要求保养维护；耦合工位线损是否点检并确认；姓名：人员安排是否满足工艺要求，不能漏缺工序或漏作业(SOP抽查）防静电台、电烙铁、电批、电脑等设备仪器接地良好；电批扭力、电烙铁温度，螺丝机点检，是否有记录并符合指导书要求；2次/班关键工位检出能力考核是否通过；（即敏感度测试）作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电环）；姓名：IPQC巡检表——制程记 录 人： 审 核 人： 线别： 日期： 月 日记录时间： 审核时间： 机型/颜色/投产数量：稽核各工位员工是否具有上岗证；频率控制项目及要求IMEI码IMEI码结果结果1.1次/班1.2次/4H1.3次/2H2.1次/班2.2次/班2.3次/班2.4次/2H2.5次/班2.6次/班3.1次/2H3.2次/2H3.3次/班4.1次/2H4.2次/2H4.3次/2H4.4次/2H4.5次/4H4.6次/4H5.1次/4H5.2次/2H5.3次/班5.4次/2H5.5次/2H6.1次/H6.2次/H7.1即时7.2即时7.3即时样品核对8.1次/2H抽检9.1次/2HIMEI码IMEI码结果结果IMEI码IMEI码结果结果使用首件核对线上产品，检查无错、漏、反,功能，包装是否正确同一时间内产线没有其他订单在制；人员安排是否满足工艺要求，不能漏缺工序或漏作业；