2020年(采购管理)操作手册采购订单MM

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (3)1.1.采购管理流程图 (3)2.功能 (4)3.公共部分说明 (4)4.采购管理 (6)4.1单位信息维护 (6)4.2产地信息维护 (9)4.3核算码信息维护 (12)4.4制造商信息维护 (15)4.5供应商类别维护 (18)4.6供应商信息维护 (21)4.7物资类别维护 (24)4.8物资信息维护 (27)4.9审批流程模板维护 (30)4.10审批流程模板核准 (36)4.11采购申请单维护 (39)4.12采购申请单审批 (43)4.13采购订单维护 (53)4.14采购订单审批 (56)4.15采购物资到货信息 (59)4.16采购订单转入库 (61)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。

3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

查询时文本查询条件支持模糊查询。

必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

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跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。

KUM-MM-003采购申请、采购订单操作手册要点采购申请采购申请是一种内部申请，向采购部门提出该公司或机构有关采购计划的详细说明。

在申请中，必须包括产品或服务的规格、价格、数量、交付、支付和采购方案等信息。

申请项目在申请采购时，必须清楚地列出需要采购的项目——名称、型号、数量、单价等。

如果是服务，在申请中还要说明服务内容、时限、服务提供方等。

申请流程申请流程主要分为两个部分：申请和审核——根据不同公司的规定，可能还包括提交申请、审批和支付等流程。

采购申请的处理过程需要按照流程逐一进行。

申请的核准当采购申请经过审核并得到通过时，就需要转换为采购订单，以便继续采购流程。

采购订单采购订单是向供应商发出的指示，要求供应商按照规定的交付时间供应特定产品或服务。

它是采购流程的一个重要环节，也是与供应商进行沟通的桥梁。

发出订单发送采购订单是整个采购流程的一步，必须准备好有关产品或服务的规格、价格、数量、交付、支付和采购方案等信息，结合采购申请审批的结果，向供应商发出采购订单。

订单中的要素我们可以根据采购订单的不同要素，将之分为以下几个方面：产品、供应商、物流、质量和支付。

在订单中需要很明确地列出这些信息。

订单的变更当发现采购订单有误或其中内容有更改时，就需要进行订单的变更。

这种情况下，变更单要及时通知供应商。

订单的接受供应商收到采购订单后，需要确认订单中列出的各项信息是否准确，并在接受订单前对订单进行检查。

订单的取消订单可能会因为某些原因被取消，需要与供应商进行协商，并及时通知供应商取消订单。

总结采购流程的顺利进行对于公司、组织、机构等的发展和运营都至关重要。

采购人员需要仔细地准备采购申请和采购订单，并按照采购流程逐一进行，从而保证采购的顺畅和有效。

（采购管理）采购系统使用说明目录采购系统使用说明2第一节基础信息21.1设置审批环节21.2设置审批流程41.3采购类别定义61.3.1 采购类别定义61.3.2 采购物品维护&供应商维护7 第二节采购管理82.1申购82.2审批132.3采购152.3.1 采购订单查询162.3.2 申购批后单转采购172.3.3 紧急申购批后单转采购单18 2.4验收192.4.1 未确认收货记录查询窗口21 2.4.2 待验收采购定单查询窗口22 2.4.3 验收单24第三节价格管理253.1供应商报价253.2价格审核283.3物品定价293.4定价审核32第四节其他334.1合同管理334.1.1 合同管理列表334.1.2 新合同344.2采用下期定价364.3手工更新定价报价36采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。

对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。

采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。

生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。

第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。

每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。

审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

1.1设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。

执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。

窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：项目说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；审批环节即审批环节描述；分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。

优品（ERPMRP管理)ERP 手册MM物料主数据的建立ERP(SAP)操作手册文档描述：物料主数据操作文档名称：ERP_手册_MM_010修改历史:审批控制:目录进入系统步骤及画面4简要说明71. 创建71.1方法1 (8)1.1.1处理路径81.1.2创建物料（初始屏幕）91.1.3创建物料（初始屏幕）：选择视图111.1.4创建物料（初始屏幕）：组织级别111.1.5创建物料：基本数据1121.1.6创建物料：基本视图二141.1.7创建物料：采购151.1.8创建采购定单文本 (16)1.1.9创建物料：MRP1171.1.10创建物料：MRP2181.1.11创建物料：MRP3191.1.12创建物料：MRP4191.1.13创建物料：工厂数据/存储1201.1.14创建物料：会计1201.1.15创建物料：成本1211.1.16存盘221.2方法2 (25)2. 更改物料主数据252.1处理路径252.2初始屏幕 (26)3. 显示物料263.1处理路径263.2初始屏幕274.附件………………………………………………………………...物料类型与编码28MRP控制员代码－物料计划员29物料组29名词解释30进入系统步骤及画面双击桌面上的系统图标会弹出选择指定的服务器，点击登录进入sap系统选择集团代码，填写用户名和密码回车进入系统。

简要说明物料主数据是SAP系统的主要主数据之一，是物料数据的主要来源，它包含了库存、生产、采购、销售、会计和成本等方面的重要信息。

在SAP后勤系统的各个组件都需要用到它，例如：订购用的采购数据、货物移动过帐和管理库存盘点用的库存管理、货物移动时的物料估价或发票校验用的会计数据、物料需求规划用的物料规划数据。

1.创建物料主数据的创建包括：♦创建“基本数据1”视图基本数据是物料主数据的基础数据，它包含物料料号、物料描述、物料单位、物料组、毛重、净重、重量单位、体积（总数）、体积单位、大小/量纲（长x宽x高）等物料基本信息。

SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理目录1．：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图1.3系统操作—创建采购申请1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。

系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。

非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。

这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。

1.3.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤物料管理采购采购申请创建事务代码ME51N1.3.3操作步骤(1)双击事务代码ME51N，出现如下界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司(3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：1.3.4结论：采购申请创建成功1.4系统操作—更改采购申请1.4.1操作范例：更改采购申请1.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤物料管理采购采购申请更改事务代码ME52N1.4.3操作步骤(1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：(2)点击出现如下界面(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要更改的采购申请编号，回车或点击10002507 必填(4)选择回车，系统调出采购申请详细信息：可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。

SAP MM（物料管理）是SAP ERP系统中的一个重要模块，它涉及到采购、库存管理、销售等业务流程。

以下是一个简要的SAP MM操作手册，供您参考：1. 系统登录与配置：使用SAP系统时，首先需要登录系统。

您可以通过SAP GUI客户端或Web浏览器登录系统。

在登录后，您需要配置您的用户参数，例如语言、时间等。

2. 创建采购订单：在SAP MM模块中，采购订单是记录采购业务的重要单据。

您可以通过ME5C、ME5N等事务代码创建采购订单。

在创建订单时，您需要输入供应商、物料、数量、价格等基本信息。

3. 维护库存信息：SAP MM模块中的库存管理功能可以帮助您跟踪物料的入库、出库和库存情况。

您可以通过事务代码MB1A、MB1B等维护库存信息。

4. 创建销售订单：销售订单是记录销售业务的重要单据。

您可以通过ME2C、ME2N 等事务代码创建销售订单。

在创建订单时，您需要输入客户、物料、数量、价格等基本信息。

5. 维护供应商信息：在SAP MM模块中，供应商信息是记录供应商的重要资料。

您可以通过ME1A、ME1B等事务代码维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。

6. 查询与分析：SAP MM模块提供了丰富的查询与分析功能，您可以通过这些功能了解采购、库存、销售等情况。

例如，您可以使用报表R300、R304等查询库存情况。

以上是一个简要的SAP MM操作手册，具体操作可能会根据您的业务需求和SAP系统配置有所不同。

在实际操作中，建议您参考SAP 系统的官方文档和培训资料，以确保操作的正确性和准确性。

（采购管理）采购人操作手册南宁市政府采购管理信息系统采购单位操作手册二○一二年十月郑州信源信息技术股份有限公司目录1用户登录32用户界面33委托单申请43.1委托登记主页面43.2搜索服务53.3新建委托单63.4编辑需求分包63.5编辑委托单134委托单申请流程144.1编辑委托单信息154.2查看委托单信息164.3上传附件174.4提交送审184.5委托单的取回与终止205采购人确认初稿215.1查看采购文件225.2采购人审核确认251用户登录点击在地址栏输入：http://172.16.218.42:8080/nncg（建议加入收藏)，输入帐号、密码和检验码并点击，如要变更请点击,如图1-1所示：图1-12用户界面在用户主页面可进行如下操作：如图1-21、密码修改：修改初始密码或变更密码；2、待办事项：显示当前需办事的事项，按日期排序；3、项目状态：显示当前项目进展情况，显示当前所处环节；4、开评标安排：显示项目开标时间、地点、评标地点，按日期排序；5、系统提醒：显示项目的质询、澄清等信息；6、备注：根据用户角色分配相应的功能，登录后界面及操作权限均有所不同。

图1-23委托单申请3.1委托登记主页面操作角色：采购人功能入口：1.操作步骤：点击左侧系统功能菜单下的右侧弹出委托单申请登记页面，如图1-1-1-1-1所示：图1-1-1-1-1委托申请单的采购项目委托单分类查看如下：1、点击标签列表显示起草中的委托单信息，如图1-1-1-1-2所示：图1-1-1-1-22、点击标签列表显示登记中的委托单信息，如图1-1-1-1-3所示：图1-1-1-1-33、点击标签列表显示已分派的委托单信息，如图1-1-1-1-4所示：图1-1-1-1-44、点击标签列表显示已终止的委托单信息，如图1-1-1-1-5所示：图1-1-1-1-53.2搜索服务操作角色：采购人功能入口：委托管理委托管理委委托单申请操作步骤：如图1-1-1-1-1所示，可通过二个查询条件：项目名称、采购种类（货物、工程、服务）进行查找，选择任一查询条件点击。

采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。

二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。

普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。

转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。

订单格式为60XXXXXXXX 。

索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。

订单格式为80XXXXXXXX。

*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。

********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。

*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。

如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。

第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。

操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。

三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。

收货状态可为非限制、质检或冻结。

2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。

ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。

采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。

（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。

采购管理软件操作手册简介采购管理是企业中重要的流程之一，为了提高采购效率和管理水平，很多企业都选择使用采购管理软件。

本手册旨在帮助用户快速上手使用采购管理软件，并掌握软件的基本操作。

安装首先，确保您的计算机满足采购管理软件的安装要求。

然后，按照以下步骤进行安装：1.下载采购管理软件安装程序。

2.双击运行安装程序。

根据提示，选择安装位置和其他相关设置。

3.等待安装程序完成安装过程。

登录安装完成后，双击打开采购管理软件。

在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入软件主界面。

菜单栏软件主界面的顶部是菜单栏，提供了各种功能和操作选项。

下面是菜单栏的主要功能说明：•文件：提供了打开、保存、导出等文件相关的操作选项。

•编辑：包括撤销、重做、剪切、复制、粘贴等常用编辑功能。

•查看：用于调整软件窗口的显示方式，例如放大、缩小、全屏等。

•工具：提供了一些实用的工具和辅助功能，例如计算器、日历等。

•设置：用户可以在这里进行软件的个性化设置，如界面风格、语言选择等。

•帮助：提供了软件的帮助文档和在线支持等信息。

采购订单管理采购订单是采购管理的核心内容，下面介绍采购订单的基本操作：创建采购订单1.点击菜单栏的“采购订单”选项，选择“新建采购订单”。

2.在新建采购订单页面填写相关信息，如供应商、采购数量、交货日期等。

3.确认无误后，点击“保存”按钮即可创建采购订单。

编辑采购订单1.在采购订单列表中选择需要编辑的采购订单，双击或右键点击选择“编辑”选项。

2.对采购订单的相关信息进行修改。

3.保存修改后的采购订单。

删除采购订单1.在采购订单列表中选择需要删除的采购订单，双击或右键点击选择“删除”选项。

2.在确认删除的提示框中点击“确定”按钮。

供应商管理供应商是采购管理中不可或缺的一部分，下面介绍供应商管理的基本操作：添加供应商1.点击菜单栏的“供应商”选项，选择“添加供应商”。

2.在添加供应商页面填写供应商的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。

（采购管理）采购手册连锁超市采购手册目录一、前言二、采购职务说明1、采购总监2、采购经理3、采购主管4、采购工作职责5、采购作用资格三、采购谈判技巧四、商品质量管理五、商品建档与维护管理六、新品引进流程与规定七、商品调价流程与规定八、供应商管理1、商品渠道管理2、联营供应商管理3、新供应商引进管理4、供应商清场管理九、采购巡店管理十、促销作业管理十一、快讯企划流程十二、商品自采管理规定十三、采购成功七大要素一、前言：欢迎加入采购部的行列，本部门的的工作将是全公司最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。

采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。

二、慎选适合本公司客户群的产品。

三、与供货商谈判最有利的供货条件。

（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。

）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。

五、与各部门、各门店作最有效的沟通，确保商品畅销。

六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。

七、为公司创造最高的业绩及利润，回报公司，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。

二、采购之职务说明：1.采购总监直接主管：总经理直接部属：采购经理主要职责1．在总经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。

2．在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策等各项经营政策。

3．在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

4．给予采购人员相应的培训。

5．与其它部门以及门店密切沟通与配合。

主要工作项目1.制定及督导各项经营政策及措施的实施。

2.制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。

3.协调各部门经理的工作并予以指导。

4.负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

（采购管理）MMSSH非贸易物料普通采购V丰益信息---SAPMM 标准业务操作手册●手册名称：非贸易物料普通采购●手册编号：MM_SSH_002●发布日期：2009-4-27●版本：V1.1修改历史目录一、使用说明5二、操作步骤5三、操作实例51、生产部门产生采购需求52、建立采购申请52.1 操作目的52.2 操作说明52.3 操作要求63、修改采购申请63.1 操作目的63.2 操作说明63.3 操作要求84、批量审批采购申请84.1 操作目的84.2 操作说明84.3 操作要求105、单独审批一张采购申请10 5.1 操作目的105.2 操作说明105.3 操作要求126、建立采购订单136.1 操作目的136.2 操作说明136.3 操作要求227、修改采购订单227.1 操作目的227.2 操作说明227.3 操作要求248、显示采购订单248.1 操作目的248.2 操作说明248.3 操作要求269、集中审批采购订单26 9.1 操作目的269.2 操作说明269.3操作要求2810、审批单张采购订单29 10.1 操作目的2910.2 操作说明2910.3操作要求3111、打印采购订单31 11.1 操作目的3111.2 操作说明3111.3操作要求3312、收货入库3312.1 操作目的3312.2 操作说明3312.3操作要求3613、差异部分入采购损耗库36 13.1 操作目的3613.2 操作说明3613.3操作要求3614、差异部分调整3614.1 操作目的3614.2 操作说明3614.3操作要求36四、报表使用36一、使用说明本手册应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。

流程包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供应商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。

二、操作步骤三、操作实例1、生产部门产生采购需求生产部门由于生产需要产生采购非贸易物料的需求。