指令、环保法规和客户要求管理程序

ROHS 供应商质量管理规定1．目的根据RoHS 指令相关法律法规及客户要求，规定RoHS 供应商的选择、评价和管理要求，确保所选择供应商提供的零部件及原材料符合RoHS 指令及本公司有害物质限制技术规范要求，同时推动整个供应链降低RoHS 符合性风险。

2．适用范围适用于构成本公司HSF 产品的所有零部件、原材料、包装材料及辅助材料的供应商选择、评价与管理。

3．定义3.1 HSF：Hazardous Substance Free，有害物质减免。

3.2 HS：Hazardous Substance，有害物质。

4．职责4.1 采购中心供应链管理部负责组织供方选取并向供应商传达公司RoHS 环保要求信息；组织对供应商的初步审查及HSF 零部件及原材料的送样确认工作；并按规定实施供应商采购管理。

4.2 技术中心负责提出和下发新的RoHS 物料技术要求，并对供方提供的RoHS 物料样品进行技术确认。

4.3 原材料检验部负责对组织对供应商进行RoHS 管理体系的审核；及对RoHS 供应商进行风险等级评价与定期评价，负责收集RoHS 供应商《零部件及原材料宣告表》、《产品绿色环保承诺书》；并编制《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

5．工作程序5.1 RoHS 供应商资格认可5.1.1 RoHS 供应商资格认可按《零部件确认管理规定》和《产品宣告及RoHS 物料新增管理规定》执行。

5.2 RoHS 供应商风险等级评价5.2.1 对ROHS 物料供应商的评价周期每三个月刷新一次，并同时刷新《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

5.2.2 由品质中心原材料检验部根据各供应商在评价周期内供货（RoHS）质量综合表现，将RoHS 供应商进行高、中、低三个风险等级划分，并形成《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

具体评价及定义如下：5.2.2.1 符合以下条件的，为高风险RoHS 供应商：在评价监控的周期内（从上次评价结束到本次评价开始），供方有过有害物质含量超标的交货记录；5.2.2.2 以下条件符合之一的，为中风险RoHS 供应商: 第A版ZG/QGC039第2次修改第2 页共4 页A、前次被评价为高风险RoHS 供应商,经整改，公司验证合格，签订《质量保证协议书》，在本次评价监控期内未出现有害物质含量超标的交货记录；B、首次进行评价的供应商；5.2.2.3 以下条件全部满足的，为低风险RoHS 供应商，A、连续两次或两次以上评价监控期内均未出现有害物质含量超标的交货记录；B、已签订《质量保证协议书》；C、已提供有效有RoHS 检测报告和《零部件及原材料宣告表》；D、已提交《产品绿色环保承诺书》5.3 RoHS 供应商的管理5.3.1 对低风险供应商的管理:A、当供应商发生生产工艺、结构设计、分供应商、材料、生产场所、模具增加或转移等变更时，按《RoHS变更管理规定》执行；B、无论有无发生以上变更，其每两年至少提供一次《变更确认书》给本公司。

HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。

2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。

3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。

3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。

环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。

3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。

3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。

3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。

3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。

3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。

3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。

3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。

有害物质管理规定Last revision on 21 December 2020一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。

二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。

三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。

采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。

工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。

仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。

.品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。

负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义.环境有害物质（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途..含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。

.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技术上不能完全去除的物质。

RoHS指令环保法规和客户要求管理程序1.目的促使本系统之质量管理发挥绩效,环境物质质量信息必要之及时沟通。

2.范围适用于本公司所有员工环境物质质量保证系统活动信息之相关部门信息沟通。

3.定义：无4.职责3.1管理者代表：负责搜集各单位制订环保管理系统之改善目标,高阶管理明订之指导原则,及相关人员所扮演之职责,适时利用公司各项会议中加以沟通及协调。

3.2采购部主管：负责与供货商沟通,使其明了环保管理之要求。

3.3品质部主管：负责依法规规定之所有有关之环保问题需向政府环保机关报备及沟通。

3.4行政部经理：负责对工程承包商作倡导,使其对环保物质管理之要求有所认知及外部诉怨先期处理沟通及协调.5.内容5.1公司内组织间沟通5.1.1为使环保管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负责促进组织间之环保保护共识进而付诸行动,以期确保环保管理有效推行并收其成效。

5.1.2 由管理代表召集各单位共同规划环保管理系统中各项工作之职责归属并明订其权责于《环保手册》，各部门明了其职责及权限，以发挥于日常工作。

5.1.3 各部门主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。

5.1.4为使组织功能充分发挥,透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通,以达相互了解,进而发挥积极互动之团队精神以达成环保管理目标。

⑴环境物质管理审查会议;⑵员工教育活动;⑶标语及告示牌;⑷ EMAIL;⑸联络单。

5.1.5 管理者代表得视状况召开临时会议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题点之改善，持续推展。

5.1.6 部门主管应定期审查环保管理系统程序文件,检讨适用性并针对程序内容讨论找出可以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。

5.2 与客户及外部相关利害团体之沟通。

HSF环保法规控制程序1 目的为了遵守有关环境有害物质的国际环保规定，满足客户的环保要求,使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行，强化公司应对风险的能力，更好的保护周边环境，确保我公司产品切实满足HSF法规要求。

其适用范围为公司目前所生产的各种规格的镀锡铜包钢线、镀锡铜线、铜包钢线2 职责2.1 质量部2.1.1 HSF指令在本公司的有效性推行与系统维护工作；2.1.2 HSF指令及环保法规控制程序中具体的纠正与预防措施之跟踪验证；2.1.3 内外信息沟通的具体管理和控制；2.1.4 进厂材料检验、生产过程控制以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理；2.1.5 环境质量保证异常情况的对策；2.1.6 供货商的HSF指令的执行、控制、管理和厂内环境管制体系进行调查、评估和确认。

2.2 技术部2.2.1 负责HSF适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；2.2.2 HSF指令及环保法规控制文件的编制与修订工作；2.2.3 HSF指令及环保法规文件、资料的收集、记录与管理工作。

2.3营销部2.3.1 供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；2.3.2 负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置；2.3.3 负责向供货商索取原辅材料检验报告和材质证明等资料；2.3.4 负责符合HSF要求的材料信息与采购工作。

2.4 生产部2.4.1 生产符合客户需求的产品；2.4.2 环保材料的使用管理；2.4.3 非环保材料的使用管理；2.4.4 污水处理的工艺控制与回用；2.4.5 员工的教育与培训工作。

2.5 库房2.5.1 环保部品先进先出的管理原则；2.5.2 环保与非环保部品的区域标示、存放及规划；2.5.3 负责维护仓库的储存环境。

德信诚培训网HSF环保产品过程控制程序
1 目的
为满足RoHS指令及客户的其他环保要求，对我司环保外购外协件、自制件（半成品）和成品的生产过程进行控制和管理。

2 适用范围
适用于本公司所有RoHS外购外协件、自制件（半成品）和成品。

3 引用文件
DXC-08 《生产过程控制程序》
DXC-19 《不合格品控制程序》
DXC-06 《供应商管理程序》
4 定义
环境管理物质异常：环境管理物质超过规定含量、缺乏第三方测试报告、测试报告过期（目前要求为两年，半年后再评估)等情况均可当作环境管理物质异常。

绿色物料：指符合ROHS指令限值要求的物料。

5 职责
5.1品质部负责环保外购外协件的检验、部分自制件及最终产品检验；负
责环境管理物质异常时不合格的追溯；负责对环保产品生产的整个过程进行监控。

5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；参与客户投诉产品环境管
理物质异常的处理。

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QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。

3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。

3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。

5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。

欧盟推出新一波环保指令、法规及政策(全文)欧盟推出新一波环保指令、法规及政策☆☆☆1. 简介环保问题日益受到全球范围内的关注，欧盟作为世界经济体量最大的区域之一，也在持续加强环境保护工作。

为进一步应对气候变化、减少污染和促进可持续发展，欧盟推出新一波环保指令、法规及政策。

本文将对其中的主要内容进行详细阐述。

2. 温室气体排放减少指令为推动温室气体排放减少，欧盟制定了新的指令。

根据该指令，欧盟会制定可持续发展目标，确保各成员国在减少温室气体排放方面采取一致的行动。

同时，欧盟将加强对国家和企业的监督，确保其达到减排目标。

此外，还将鼓励发展清洁能源，减少对化石燃料的依赖。

3. 适应气候变化指令为应对气候变化带来的影响，欧盟推出了适应气候变化指令。

该指令要求各成员国制定和实施气候变化适应计划，以应对不可避免的气候变化影响。

同时，欧盟将提供援助和支持，以弱势群体和受影响地区应对气候变化影响，并促进生态系统恢复和生态系统服务的保护。

4. 污染物减排法规为减少环境污染，欧盟制定了一系列污染物减排法规。

这些法规包括限制工业废水、控制大气污染物排放、管理垃圾和废物等内容。

欧盟将加强对企业和个人的监管，通过环境审核和质量检测等手段确保法规的执行。

此外，欧盟还将促进环境友好技术的创新和应用，以提高污染物处理效率和资源利用效率。

5. 水资源管理政策欧盟也重视水资源管理，制定了相应的政策。

欧盟将加强对水资源开辟和使用的管控，确保水资源的可持续利用。

此外，还将改善水质，减少污染物的排放，保护水生态系统的完整性。

欧盟还将加强对干旱和水灾等水资源极端事件的应对能力，提高社会的适应能力和韧性。

☆☆☆附件：1. 温室气体排放减少指令全文2. 适应气候变化指令全文3. 污染物减排法规清单4. 水资源管理政策细则☆☆☆法律名词及注释：1. 温室气体：指二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化合物等对大气温室效应的贡献物质。

2. 可持续发展：指经济、社会和环境协调发展，满足现代社会需求的同时，不伤害后代满足其需求的能力。

9 HSF不合格管理：9.1各阶段产生HSF不合格品必须严格标识区分，设置专用HSF不合格品区进行单独隔离，以防止发生混用或误用等现象，标识时应明确说明不合格的项目、数量等相关信息；9.2对任何HSF不合格品（含可疑品）都必须作显而易见的标示，并单独规划HSF不合格品区作隔离；9.3 HSF不合格品(含可疑品)，未经授权人员解除，任何单位和个人不得动用；9.4 一经被确认为HSF不合格的产品不允许做特采处理。

9.5 经确认需报废的HSF不合品格需放置于HSF不合格品报废区，且需与其他不合格品分开报废；报废的HSF不合格品需当作危险废弃物，由仓库联系有资质的单位进行处理。

9.6QC人员将所有品质事件如实记录在相关报表、报告上，以便查阅。

9.7HSF不合格的矫正和预防：9.8 对异常须作记录、调查、分析与处理,清除实际或潜在的异常,并制有效之预防措施以防止异常再发生；9.9以下任一情形发生，即视作异常：1）ICP测试数据或成分表明禁用物质含量超标时﹔2）新物料或产品未经品检确认被使用或出货时﹔3）有证据表明可能混入非环保物料时。

9.10进料HSF异常处理：9.11IQC对HSF不合格品（含可疑品）标示隔离，并追溯该供应商的其它批号，日期的来料的品质；9.12IQC立即知会采购及相关单位，品质要求供货商停止交货并向供应商发出CAR进行分析原因提出改善对策，改善效果确认后才能恢复供货，对于HSF异常，供应商须于一个工作日回复初步处理方案。

9.13 品质联络供应商，要求其供货商清查原物料、半成品、成品追踪标示隔离，并跟进供应商改善措施验证改善措施的有效性。

9.14针对厂内货品要完全隔离并全数退回供货商，要重新验证产品的环境物质成分。

9.15制程HSF异常处理：9.16立即停止生产，对异常品之原料、半成品、库存品、在途品进行追溯/隔离/标示；9.17品质发内部《8D报告》主导分析发生原因，责任单位负责提出改善和预防对策，在效果确认后才能恢复生产。