矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

XXX 集团股份风险分级管控和隐患排查治理体系建立工作方案XXX 集团股份二〇一六年XXX 集团股份风险分级管控和隐患排查治理体系建立工作方案为加强我公司各项平安工作切实有效开展，以便全面、及时、客观地评价各单位潜在风险点，建立完善隐患排查体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，增强自我防控能力，防止各类事故发生，确保公司财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。

根据省、市、县安监部门指示，结合?危险化学品从业单位平安标准化标准?有关标准和规定，经公司研究决定，在生产系统范围内全面开展平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建立活动。

一、成立公司平安风险分级管理活动领导小组组长：副组长：成员：领导小组工作办公室设在平安环保部，XXX任办公室主任，成员为XXX。

公司平安风险分级管理活动领导小组下设办公室，平安环保部经理朱孟会兼任办公室主任。

两体系创立领导小组职责：1、负责制定公司?全风险分级管控及隐患排查治理两体系建立方案?，并监视贯彻落实情况。

2、组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。

3、负责组织员工进展风险管理知识方面培训工作。

4、负责敦促各部门建立健全各类危险源〔含重大危险源〕风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进展公告警示。

5、组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施。

6、及时、完整、真实聚集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。

7、针对风险点指定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查范围、要求。

8、组织催促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。

9、在风险评估的根底上，完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训互动。

10、协调上级主管部门来公司检查指导工作。

二、活动时间1、 2021年5月15日至 2021年7月30日：建立平安生产风险分级管控及隐患排查治理两体系框架并运行。

2、 2021年9月30日：根据安监职能部门要求健全两体系并运行。

矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设张课件 (一)随着人们对资源的需求不断增长，矿山开采也不断扩大。

然而，这种扩大的同时，也增加了矿山生产安全事故的概率。

为此，矿山管理者和政府部门必须采取有效的措施来管理和控制风险，防止事故的发生。

矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设张课件提供了一个有效的解决方案。

矿山安全生产风险分级管控是指根据各项安全指标的权重顺序，把矿山安全事故的可能性、危害程度和风险程度三个因素综合考虑，进行分级管控。

隐患排查治理是指对矿山存在的潜在危险进行全面排查，及时发现和消除隐患，以保障矿山生产安全。

矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设需要符合以下条件：1. 矿山管理者应全面了解矿山现有的安全情况，制定相应的安全管理制度和应急预案，确保矿山的安全生产。

2. 针对矿山不同区域、不同岗位和不同作业工艺，根据实际情况进行危险性排查，对可能存在的风险给予相应评价。

3. 制定相应的矿山安全生产风险分级管控方案，并采取相应的措施来减少安全风险，预防重大安全生产事故。

4. 完善矿山安全培训制度，通过对员工进行不定期、全方位、细致入微的安全教育培训，提升员工的安全意识和责任感。

5. 建立完善的安全检查机制，及时发现潜在危险和隐患，制定具体的整改计划和治理方案。

6. 通过科技手段和管理手段来提升矿山安全生产水平。

总之，建立科学的风险分级管控与隐患排查治理体系，是保障矿山安全生产的重要手段。

仅有完善的制度和规章制度是不够的，最关键的是要对制度进行有效的执行，通过不断完善，最终实现矿山安全生产长期、稳定、可持续发展。

关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的实施意见各单位：为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进矿井安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入开展，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016‟36号），结合矿井实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，制订本实施意见。

一、总体要求以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在“治未病”上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。

力争到2018年前，建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理，实现安全生产1由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。

二、组织机构为确保此项活动的顺利开展，成立以矿长任组长，副矿长以上人员为副组长，各单位单位负责人为成员的活动领导小组，活动办公室设在安全监察部，安全监察部部长任办公室主任，具体负责抓好活动期间各项工作的开展和考核。

三、方法步骤（一）科学预判。

针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。

1．排查风险点。

定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、安全管理等方面存在的风险。

风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案一、概述随着社会的不断发展和进步，各种风险和隐患也相应增加。

为了保障人民群众的生命财产安全，提高组织机构的风险防范能力，建立一套科学有效的风险分级管控与隐患排查体系是必不可少的。

本文针对风险分级管控与隐患排查体系的建设，提出一套实施方案。

二、背景分析作为一个组织机构，无论是企事业单位还是政府部门，都存在着各种各样的风险和隐患。

这些风险和隐患可能会对组织机构的生产、经营或行政工作造成严重影响。

因此，建立一套风险分级管控与隐患排查的体系是非常必要的。

风险分级管控是指根据风险的严重性和可能性，将风险进行分类，并制定相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

隐患排查是指通过系统性的方法，对组织机构内的各种隐患进行识别、评估和整改，以消除和降低隐患可能引发的事故或事故后果。

三、方案内容1. 风险分级管控体系建设（1）确定风险评估指标：根据组织机构的特点和风险体系的要求，确定一套适用于本组织机构的风险评估指标，包括风险严重性、风险可能性等。

（2）制定风险评估流程：建立一套科学的风险评估流程，包括风险识别、风险评估和风险控制等环节。

确保风险评估的操作规范和科学合理。

（3）制定风险分级标准：根据风险评估的结果，制定相应的风险分级标准，将风险分为高、中、低三个级别，以便后续的风险管控工作。

（4）制定风险管控措施：根据风险分级和评估结果，制定相应的风险管控措施，包括风险规避、风险转移、风险减轻等，确保风险得到有效控制。

2. 隐患排查体系建设（1）确定隐患排查方法：根据组织机构的特点和隐患排查的目标，确定一套适用于本组织机构的隐患排查方法，包括现场检查、实地调研、统计分析等。

（2）制定隐患排查标准：根据隐患排查的要求，制定一套科学合理的隐患排查标准，明确隐患排查的内容和要求。

（3）建立隐患排查机制：建立一套有组织、有计划的隐患排查机制，确保隐患排查工作的开展和实施。

包括定期开展隐患排查、制定隐患排查计划等。

风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案为深入贯彻落实上级文件《XX省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》的要求，根据公司实际，特制定本方案：一、总体目标指导各部门建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理。

确保公司能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故。

二、组织领导和工作职责公司成立双重预防体系建设工作领导小组：组长：主要负责人副组长：公司副职成员：各部门负责人领导组下设办公室，安环部负责人兼任办公室主任，负责此项活动的组织、协调、监督、检查、指导、考核等。

三、术语和定义下列术语和定义适用于本实施方案。

（1）风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险二可能性X严重性。

（2）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

（3）可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。

（4）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

（5）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，鳏组合。

（6）风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。

（7）风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。

（8）风险评估包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。

（9）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

风险分级的目的是确定风险管控的优先II 耐。

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改良”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于印发<安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案>的通知》经研究，制定实施方案如下：一、任务目标〔一〕建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。

〔二〕结合厂级要求，在车间原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。

〔三〕充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。

二、成立“双体系建设”领导小组组长：赵风太副组长：钱鑫组员：王秀文、王业振、张普、谭龙、刘家昊、王超、高金杰主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。

三、责任分工〔一〕办公室主任钱鑫为“双体系建设”实施的主要负责人，负责总体推进、监督、考核。

〔二〕安全助理王秀文负责机械设备设施、工业建筑、机械点检检修、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责培训教育。

〔三〕电气专工张普负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。

四、实施步骤〔一〕文件准备与宣贯阶段1. 编制相关文件〔1〕在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、电厂《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》、《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理方法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上，结合实际制定车间实施细则。

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设,经公司研究决定,从即日起公司推进“两个体系”建设,特制订本方案;一、任务目标2017年12月31日前,完成公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设,通过风险点确定和危险源辨识,全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态,杜绝和减少企业生产安全事故的发生;12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制,并且在运行中不断更新、沟通、提高;二、成立组织机构为保证该项工作有效开展,并落到实处,公司成立“两个体系”建设领导小组;组长：副组长：成员：具体分工职责1、组长：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位;2、副组长：协助组长具体开展“两个体系”建设,协调各成员、各部门的建设工作;3、成员：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作,负责组织本部门范围内风险识别,风险评价;三、实施步骤和工作任务一动员部署与学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组,布置任务与分工;同时利用各种形式进行深入的宣传发动,使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容;2、学习阶段;第一阶段：公司“两个体系”的相关文件资料,即：体系建设的通则、细则和指南,学习省标杆企业体系建设的成果;第二阶段：公司全员进行学习,采用各部门自行学习的形式,了解“两个体系”建设的重要性,系统学习两个体系建设的内容,通过学习使全体员工熟悉什么是风险点,什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查;3、编制“两个体系建设实施方案“,准备各种材料、文件及表格;二风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书编制符合公司自身特点的作业指导书,依据通则和细则要求,构建两个体系的作业指导书,解决开展两个体系工作的“技术标准”;2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点施行确定,然后辨识危险源;具体任务：全员参与,自下而上,按照学习的资料和作业指导书,由各岗位、部门逐级识别确定本岗位、部门的风险点;3、形成风险点、危险源清单岗位、部门辨识形成风险点危险源清单后,逐级上报至公司,由公司领导小组指定专门人员进行整理,形成公司的风险点、危险源清单;4、根据作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价,建立危险源辨识、风险评价信息表;5、制定管控措施;从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施;三隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级;针对风险评价结果和在指南或作业指导书中自行确立的分级控制原则,进行分级控制层级划分;按照公司、部门、班组及岗位层次进行分级;建立明确的风险分级控制信息一览表;2、编制隐患排查标准;根据风险控制措施,编制企业的隐患排查标准;形成隐患排查各种查检表格,实现隐患排查标准明晰,解决以往隐患排查粗放的缺陷;3、实施隐患排查;各部门按照隐患排查治理指南或作业指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关人员开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查,建立起隐患排查记录信息表;4、按照隐患治理流程实施隐患治理;按照指南或作业指导书确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理,填写各种表格,建立台账;四整理巩固体系成果完善建设方案、修订两个指南或作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成果进行阶段性整理、归档、上报;完成“两个体系”文件阶段性成果;四、保障措施和相关要求一提高认识,加强领导;建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,要提高到全公司的高度上来,各部门、全体员工务必高度重视,以更大的决心和力度抓好落实;二配合联动、积极推进;各部门要按照“谁负责谁监管,一岗双责”的原则,抓好所管部门内两个体系建设工作,要密切配合,形成合力,共同推进;公司安全管理部门监督管理,各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作,落实职工岗位安全责任,推进群防群治;三细化标准,建立考核机制;两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程,各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与,两个体系建设,确保相关工作的科学性、实效性;风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度表。

⼭西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南⼭西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南1 总则1.1 为深⼊贯彻落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特⼤事故⼯作指南》和《关于实施遏制重特⼤事故⼯作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），进⼀步规范并推进⼭西省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现把风险管控挺在隐患之前，把隐患治理挺在事故之前，规范安全⽣产⾏为，不断提升煤矿安全⽣产的整体预控能⼒，特制定本指南。

本指南将风险管控进⼀步细化到岗位，构建主体延伸的新格局；提出管理层和岗位层各负其责的风险管控新体系；强化重⼤隐患防治，坚决遏制重特⼤事故发⽣；要求全⾯提⾼信息化、智能化安全管理，明确了信息系统的新⼿段。

通过贯彻指南要求，使煤矿能够将双重预防机制落实在⽇常安全⽣产管理过程中。

1.2 本指南规定了煤矿双重预防机制的术语和定义、管理要素及要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设和持续改进等内容予以重点明确。

1.3 本指南适⽤于⼭西省⾏政区域内所有合法⽣产、建设的煤矿。

1.4 本指南受⼭西省应急管理厅和⼭西煤矿安全监察局委托，由中国矿业⼤学安全科学与应急管理研究中⼼组织制定。

2 规范性引⽤⽂件下列⽂件对于本⽂件的应⽤是必不可少的。

凡是注⽇期的引⽤⽂件，仅注⽇期的版本适⽤于本⽂件。

凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本（包括所有的修改版）适⽤于本⽂件。

GB/T 23694-2013 《风险管理术语》GB/T 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》GB/T 27921-2011 《风险管理风险评估技术》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系》GB/T 13861-2009 《⽣产过程危险和有害因素分类与代码》GB 6441-1986 《企业职⼯伤亡事故分类》GBZ/T 229 《⼯作场所职业病危害作业分级》AQ/T 1093-2011 《煤矿安全风险预控管理体系规范》《职业病危害因素分类⽬录》(国卫疾控发〔2015〕92号)《煤矿重⼤⽣产安全事故隐患判定标准》（原国家安全⽣产监督管理总局令第85号）- 1 -《煤矿安全⽣产标准化管理体系基本要求及评分办法》（2020版）《国务院关于预防煤矿⽣产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）《煤矿井下单班作业⼈数限员规定（试⾏）》（煤安监⾏管〔2018〕38号）《企业安全风险分级管控和隐患排查治理⼯作指南》（晋安办发〔2018〕68号）《关于建⽴煤矿重⼤事故隐患治理督办制度的通知》（晋应急发〔2019〕188号）《煤矿重⼤⽣产安全事故隐患检查办法》（晋应急发〔2019〕322号）3 术语和定义下列术语和定义适⽤于本⽂件。

风险分级管控和隐患排查治理建设方案根据《安全生产法》要求，为加强我风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面提升企业的本质安全水平，持续保持安全生产形势稳定，现制定以下方案：一、基本原则1.风险优先原则。

以风险管控为主线，紧盯爆破作业、采矿作业、边坡作业、排土场等重点风险部位，通过科学辨识评估和严格分级管控，筑牢非煤矿山领域安全生产的第一道防线。

2.系统防控原则。

从人、机、环、管四个方面综合研判，从风险管控和隐患治理两道防线，全面建立覆盖矿山作业全部范围和外包运输单位，覆盖重点设备设施、重点岗位、重点工序和重点部位的双重预防防控体系，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前。

3.全员参与原则。

要将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到公司的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，组织全员开展双重预防机制建设教育培训，开展全员、全天候、全过程的安全风险辨识，落实风险管控措施，真正做到全员参与、人人有责。

4.持续改进原则。

要通过辨识风险、排查隐患，落实风险管控和隐患治理责任，实现安全风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查、整改、消除的闭环管理。

要将风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合，定期评估双重预防机制运行情况，持续改进、不断完善，促使双重预防机制建设水平不断提升。

5.分级管控原则。

对辨识的风险和排查的隐患实行分级管控，强化对较大风险的管控和各类隐患的治理，实现风险可控、隐患可防的目标；公司对矿山各环节风险实行分级分类、差异化动态管理，明确管理重点，落实针对性管理措施，提升科学化、精准化监管水平。

二、加强组织领导成立以公司主要负责人为组长的领导小组，负责全面推进双重预防机制建设。

组长：AAA副组长：BBB、CCC成员：各二级部门负责人。

三、目标任务至2023年9月底，初步建立“风险源辨识、风险评估、科学分类、过程控制、持续改进、全员参与”的系统管控体系，形成安全风险受控、隐患自治的双重预防机制和运行模式，总结经验，进一步提升矿山双重预防机制建设。

风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称“双重预防机制”），全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司开展“双重预防机制”建设,为保障体系建设，特制订本方案。

二、任务目标自202X年10月1日展开工作，于202X年12月31日完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设持续更新工作，通过风险点确定和危险源辨识,对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态，进行分级管控，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。

并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，进行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。

三、成立组织机构为顺利实施《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》，公司成立双重预防机制建设推动领导委员会及各工作组。

组长：***副组长：***成员：***、***、***、***1、小组工作任务(1)学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行；(2)负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确所有人员的工作职责及任务分工；(3)建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并推行实施；(4)组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度；(5)协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在的问题，制定整改措施及解决方案；(6)结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量；(7)组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位组织进行双重预防机制建设的培训，并组织考试考核；(8)按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，分析原因，制定措施，落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容，做到风险隐患排查闭环管理；(9)双重预防机制建设方面的其他要求。

煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法(总26页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--陕西陕煤黄陵矿业有限公司黄陵矿业集团有限责任公司煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法第一章总则第一条为构建煤矿安全生产“三位一体”预控体系，推进煤矿安全生产标准化建设，提升煤矿安全生产管理水平，防范煤矿重特大事故发生，根据陕西煤业《煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法》(陕西煤业发〔2018〕71号)文件要求，特制定本办法 (以下简称《办法》)。

第二条各煤矿应牢固树立安全“红线意识”和“底线思维”，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，坚持以安全风险管控、隐患排查治理、安全生产达标为抓手，健全安全生产长效机制；以系统化推进、标准化作业、规范化运作为基础，管控安全风险，消除事故隐患，夯实安全基础。

第三条建立煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严格落实安全生产责任制；应坚持源头管控、风险预控、关口前移，全面推进煤矿事故预防工作实现科学化、信息化、标准化，努力把风险控制在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，杜绝煤矿生产安全事故发生；构建多层次的安全风险管控、隐患排查治理、安全质量达标体系，形成安全风险自辨自控、隐患自查自改、安全质量自评自报机制，确保安全生产。

第四条本《办法》适用于黄陵矿业公司所属的一号煤矿、二号煤矿、双龙煤业、瑞能煤业、生产服务分公司。

第二章组织管理体系第五条为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保该项工作取得实效，公司决定成立工作领导小组，全面加强领导，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：雷贵生师永贵副组长：孙鹏唐恩贤陈世文梁平王鹏飞邢光军刘文赵小兵成员：副总工程师、安全监察部、生产技术部、通风部、机电部、党委工作部、人力资源部、工会、办公室、财务部、规划部、基本建设部、纪委/监察审计部、企管部、行政部、技术中心、应急救援中心、安保中心、营销部领导小组办公室设在安全监察部，杨宗义同志任办公室主任。

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施方案目录一、方案概述 (2)1. 背景及 necessity (3)2. 目标要求 (4)3. 基本原则 (5)二、风险分级管控体系建设 (6)1. 风险识别及评估 (7)1.1 风险源识别 (8)1.2 风险评估方法 (9)2. 风险分级标准 (11)3. 风险管控措施 (12)三、隐患排查治理体系建设 (14)1. 隐患排查范围和频度 (15)2. 排查标准和方法 (15)3. 隐患记录分类和管理 (17)4. 隐患治理措施 (18)5. 治理成效评估 (19)四、双重预防机制协同配合 (20)1. 风险分级与隐患排查融合 (22)2. 信息共享与协同处置机制 (23)3. 人员培训和责任落实 (25)五、实施方案执行 (26)1. 组织机构与职责分配 (27)2. 配套资金及保障 (28)3. 工作进度及考核办法 (29)4. 方案调整及完善机制 (30)一、方案概述本实施方案旨在建立一套完善的安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，以提高企业安全生产水平，降低事故发生率，保障员工生命财产安全。

通过实施风险分级管控和隐患排查治理，实现对企业内外部安全风险的有效识别、评估、控制和消除，为企业的可持续发展提供坚实的安全保障。

本方案分为五个部分：风险分级管控体系建设、隐患排查治理体系建设、风险分级管控与隐患排查治理相结合、组织实施与监督检查、持续改进与优化。

各部分内容相互关联，共同构成了一套完整的安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

在风险分级管控体系建设中，将根据企业的生产经营特点和安全风险等级，制定相应的风险分级管理制度，明确各级管理人员的安全责任，确保风险分级管控工作的顺利进行。

在隐患排查治理体系建设中，将建立隐患排查治理工作流程，加强对重点区域、关键环节的隐患排查，及时整改消除安全隐患，防止事故的发生。

在风险分级管控与隐患排查治理相结合方面，将充分发挥两者的优势，形成互补效应，共同推动企业安全生产水平的提升。

集团公司风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设方案一、目的及行动效果说明：1、按照《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字(2016)36号、《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》(鲁安办发(2016)10号)等系列文件精神的要求，编制《风险分级管控体系建设实施指南》和《隐患排查治理体系建设实施指南》。

2、满足《关于进一步加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（水发安函字〔2017〕26号）关于对两个体系建设的进度及质量要求。

二、具体实施方案：（一）风险分级管控体系建设1、组织机构乙方成立咨询服务工作组，甲方相应成立由负责人任组长的领导小组，并成立具体实施工作小组。

2、安全管理现状调查和分析：工作组对公司的现有生产设施、工艺流程、人员状况和文件进行调查和评价、分析，收集整理现有的危险源管理和隐患管理的技术文件与基础资料，现行的危险源和隐患排查管理模式。

3、两个体系有关知识培训重点针对有关操作性要求实施，参加人员应包括分公司分管负责人、安全管理人员，确保参加培训人员掌握相关两体系的建立实施操作要求，并有能力领导本单位两体系工作的开展。

4、风险点的识别和危险源辨识（1）根据现场调查的情况，确定相应的风险点、风险评价、隐患排查的方式、隐患排查方法及必要的分类标准、相关表格等。

（2）组织实施危险源辨识，要确保全员参与，有关的危险源信息逐级上报，总部进行汇总确认。

危险源信息可能需经多次审核后，方能完成。

（3）对确认的危险源进行风险评价，确定风险点、危险源的风险等级。

5、控制措施的确定6、对识别的风险点和危险源进行逐项明确控制措施，包括：工程措施、管理措施、个体防护、应急措施等。

根据安全实际情况搜集和梳理有关的安全法律法规规程等。

7、分级管控（1）明确管控分级，对确定的风险点、危险源进行根据级别进行管控责任分级，明确各层级管控职责。

矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设一、背景介绍矿山是一座座以开采矿产资源为主要目的的工矿企业，安全生产对于矿山来说至关重要。

然而，由于矿山生产环境恶劣、采矿操作复杂等特点，使得矿山面临着许多安全风险。

因此，建立一套完善的矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系，对于矿山安全生产具有重要意义。

二、矿山安全生产风险分级管控体系矿山安全生产风险分级管控体系是根据矿山生产环境、采矿设备、作业工艺等因素，将矿山安全风险进行分级，并制定相应的管理和控制措施。

分级的目的在于针对不同级别的风险制定相应的应对措施，以最大程度地降低风险的概率和影响程度。

1. 风险辨识和评估：矿山安全风险的辨识与评估是矿山安全生产风险分级管控的第一步。

通过对矿山各个环节的风险进行辨识和评估，确定风险的概率、影响程度和可能造成的后果，为后续的控制和管理提供依据。

2. 风险分级：根据风险评估结果，将矿山安全风险分为不同等级，通常分为一般风险、重点风险和特别重大风险等级。

对于不同等级的风险，采取相应的管控措施。

3. 管控措施制定：根据风险分级的结果，制定相应的管控措施。

对于一般风险，可以通过加强员工培训、完善作业规程等方式进行控制；对于重点风险，需要加强设备检修和维护、严格操作规范等控制措施；对于特别重大风险，需要采取严格的安全管理制度、强化应急预案等控制措施。

4. 监控与改进：对于已经采取的管控措施，应建立相应的监控机制，及时发现问题并进行改进。

同时，矿山应定期进行风险评估，根据评估结果修订管控措施。

三、矿山隐患排查治理体系建设除了对矿山风险进行管控外，矿山还需建立健全的隐患排查治理体系，及时发现和处理潜在的安全隐患。

1. 隐患排查：矿山应定期组织隐患排查工作，对矿山各个环节进行全面检查，发现存在的安全隐患。

排查内容包括设备设施的完好程度、员工的安全意识和操作规范等。

2. 隐患治理：对于发现的隐患，矿山应制定相应的整改方案，并按照优先级进行整改。

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设提升防范事故能力行动计划的实施方案为切实加强工贸行业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设，促进企业建立“风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制”，全面提升冶金等工贸企业本质安全水平、事故防范能力，按照省、市政府安全生产风险分级管控与患排查治理两个体系建设工作的指示，结合我区实际，制定本实施方案。

一、工作目标根据上级部署，结合冶金等工贸行业企业特点，在冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业领域建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控与隐患排查治理体系，创新监管方式方法，进一步落实企业安全生产主体责任，建立起“以危险因素辨识管控为重点，以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以差异化监管和精准化执法为抓手，以层层落实企业岗位责任为核心”的工贸行业安全生产长效机制，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故，确保冶金等工贸行业安全生产形势持续稳定向好。

2022年3月底前，40%的金属冶炼企业，建材、机械、轻工、纺织行业40%的规模以上企业建成风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个40%”），并纳入信息平台管理；2022年6月底前，其余企业全部完成；到2022年年底，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等6个行业风险分级管控、隐患排查治理两个体系运行科学、规范，事故防范能力进一步提升。

二、主要任务第一阶段，风险分级管控和隐患排查治理体系建设阶段（2022年1月-2022年3月）以冶金等工贸行业安全生产标准化建设、隐患排查治理、风险管理为基础，进一步理清体系建设的内涵和关系，形成体系建设的制度和标准规范支撑，并建立上下互通互联，实时监控，有效运行的信息系统。

主要任务包括：（一）企业方面1.企业风险分级管控体系建设（1）编制《风险分级管控体系实施指南》及相关制度、标准规范。

根据企业实际，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范；风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。

山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南1 总则1.1 为深入贯彻落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），进一步规范并推进山西省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现把风险管控挺在隐患之前，把隐患治理挺在事故之前，规范安全生产行为，不断提升煤矿安全生产的整体预控能力，特制定本指南。

本指南将风险管控进一步细化到岗位，构建主体延伸的新格局；提出管理层和岗位层各负其责的风险管控新体系；强化重大隐患防治，坚决遏制重特大事故发生；要求全面提高信息化、智能化安全管理，明确了信息系统的新手段。

通过贯彻指南要求，使煤矿能够将双重预防机制落实在日常安全生产管理过程中。

1.2 本指南规定了煤矿双重预防机制的术语和定义、管理要素及要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设和持续改进等内容予以重点明确。

1.3 本指南适用于山西省行政区域内所有合法生产、建设的煤矿。

1.4 本指南受山西省应急管理厅和山西煤矿安全监察局委托，由中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心组织制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 23694-2013 《风险管理术语》GB/T 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》GB/T 27921-2011 《风险管理风险评估技术》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系》GB/T 13861-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB 6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》GBZ/T 229 《工作场所职业病危害作业分级》AQ/T 1093-2011 《煤矿安全风险预控管理体系规范》《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92号)《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（原国家安全生产监督管理总局令第85号）《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》（2020版）《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管〔2018〕38号）《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）《关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制度的通知》（晋应急发〔2019〕188号）《煤矿重大生产安全事故隐患检查办法》（晋应急发〔2019〕322号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。