GBT19630持续改进程序

GBT19630体系内部审核控制程序1目的确定公司有机食品管理体系是否符合策划安排、标准的要求和公司建立的体系的要求，是否得到有效实施。

2适用范围适用于公司有机食品管理体系内部审核3.职责3.1管理者代表负责审核批准年内部管理体系审核方案，组织内部审核，批准内部质量体系审核报告。

3.2审核员按管理者代表决定的分工编制检查表，收集客观证据作好现场记录，分析观察结果，编写符合报告。

4.工作程序4.1 审核方案的策划4.1.1 审核准则：a) GB/T19630-2005；b) 《手册》以及管理体系的所有文件；c) 适用于我公司的法律、法规的要求。

4.1.2审核的范围：a) 本公司《管理手册》所涉及的全部过程、活动及其要求；b) 本公司《管理手册》所涉及的所有职能部门、场所、车间、班组和岗位；4.1.3 内审时机、频次根据所审核的活动的实际情况和重要性确定。

遇下列情况可安排临时审核：a、认证标准或质量管理体系发生重大变化；b、被顾客投诉；出现重大质量事故或公司产品结构发生重大变化时c、总经理根据工作需要认为有必要时。

d、出现其它必须安排审核的情况。

4.1.4 审核方法，按部门审核，并结合正向追踪和逆向追溯的思路和分层、合理抽样的办法，具体审核时间可根据需要随时进行调整。

内部审核员要按审核计划和核查规定进行审核。

具体审核方式要采用“听、查、看、问”的方式进行现场审核a、听：听取被审核部门领导关于质量体系运行情况的接受或说明。

b、看：按审核计划的要求和审核内容，看有关质量体系文件规定。

c、查：根据有关质量体系文件的规定，查看贯彻执行情况。

d、问：针对提供的情况及检查各项规定贯彻中出现的问题，进行提问，以便进一步了解质量体系的运行情况。

4.2 内审准备4.2.1每年12月底由管理者代表组织质量部制定《年度内审计划表》对下一年的管理体系内部审核活动做出统一安排。

4.2.2 组成审核组：管代指定审核组长，协助组长选择足够的审核员，组成审核组。

有机产品不合格品管理程序（GB/T 19630.1~4-2011）一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。

二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。

本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从有机原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。

三、职责1、生产部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。

2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。

3、生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。

四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。

如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。

2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。

如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。

办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。

五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。

顾客申诉/投诉控制程序（GB/T 19630.1~4-2011）1、目的为了给消费者提供安全、放心的有机产品，及时处理产品消费中出现的问题，给消费者以满意的答复，不断提高基地经营者的产品质量和信誉特制定本程序。

2、范围适用于特殊情况下的客户投诉处理。

3、职责3.1 种植基地负责客户投诉的收集和特殊情况下的客户投诉处理和产品回收工作。

3.2 种植基地负责对召回产品进行技术检验并出具报告。

3.3 基地经营者负责对召回产品的安全处置。

4、程序4.1 发现问题消费者发现问题时，由种植基地负责了解并记录问题发现的地点、时间和产品批号等，填写《顾客投诉处理记录》及时上报基地经营者。

4.2 问题及投诉的评估基地经营者接到产品出现问题或客户投诉的报告后，立即通知各相关部门召集有关技术人员进行调查研究，收集、检查质疑产品的种植环境、灌溉水质和人员管理记录，必要时进行检测和调查，以确定产品是否存在问题，必要时请专门的研究机构来协助。

4.3 开始回收经调查研究确认产品存在产品质量问题，立即启动产品回收程序。

⑴如果质疑产品仍在社的控制下，基地经营者召集有关责任部门共同分析问题的起因，制定出书面的纠正和预防措施经批准后督促相关部门落实。

基地经营者负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。

当分析研究后确认质疑产品与供货商有关时，采购人员要和供货商一起找出原因，并制定纠正和预防措施，报基地经营者批准后督促相关部门落实，种植基地负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。

⑵如果质疑产品已进入销售系统，种植基地立即通知各销售商回收质疑产品，并同销售商一起落实回收品的储存和隔离工作。

基地经营者召集有关责任部门共同分析问题的起因，制定出书面的纠正、预防措施以及对回收品的处理方案，报基地经营者批准后督促相关部门落实，基地经营者亲自负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证；必要时，通过媒体公布社的回收决议以通知消费者，回收决议中应提供质疑产品的详细照片，包括产品名称（代号）、批号、规格、包装种类，质疑产品的照片，告知消费者应如何退回所购产品。

########有限公司GBT19630-2011有机产品质量管理体系作业规程汇编编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2018年04月01日发布2018年01月01日实施中国·@@@目标有机蔬菜和水果生产的根本目标为：1. 进行可持续的蔬菜和水果生产，持续得到有机、健康的蔬菜和水果，避免潜在威胁，保障消费者身体健康；2. 具有严格的有机蔬菜和水果生产计划，严格监督实施，保护生态环境；3. 合理安排茬口，合理轮作套作，避免对土壤掠夺性使用；4. 禁止使用无机肥料、任何化学合成杀虫剂和除草剂以及基因工程制品；5. 考虑土壤微生物在自然环境中的所有生活需求和条件，使土壤微生物的福利最大化，创造良好根际环境；6. 在蔬菜和水果采收、运输、加工和贸易过程中，使各种形式的污染最小化。

岗位任职要求为了确保涉及有机管理体工作的人员有能力满足工作的需要特编制此要求。

1 各职能部门各级负责人应至少满足下列条件之一：● 具备相关专业的技术职称；● 大专以上学历，并已工作二年以上；● 受过相关的职业培训；● 具备相关工作经历。

2 基地种植户应至少满足下列条件之一：● 本岗位工作一年以上；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历。

3 办公室/贸易采购人员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 具备相关工作经历。

4 检验人员/内部检查员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历；●具有权威机构颁发的资格证书。

防污染管理规程1 设置缓冲带，基地周围应该有明显的屏障作为缓冲带，避免非本基地地块的农药、化肥飘逸或渗透到本基地产生交叉污染。

2 建立健全灌溉和排涝系统，保证基地蔬菜和水果生长，防旱防涝，防止土传病害发生。

3 基地负责人及种植户提高主人翁意识，对基地及周边出现的可能造成污染的物质及时清理，防止污染发生。

4 在采收时应注意有机容器和常规容器不得混用，有机蔬菜和水果与常规蔬菜和水果不得混淆。