项目变更状态跟踪一览表

4.6《5M评价依赖书》的配布、保管：4.6.1 评价结果由品保部配布给申请单位及关系部门。

4.6.2《5M评价依赖书》原件及相关资料由品保部保存，保管期限为3年。

4.7 5M变更开始时间：4.7.1 不需申请的变化点在试作评价后开始变更。

4.7.2 必须申请的变化点在评价变更可的结果后开始变更。

4.7.3 在没有评价结果之前，变更不可。

已试作的变更初品需层别标示且不可流至次工程。

4.8 变更品的标识：申请后的变更初品按指定的标识方法流动。

4.9 履历记录：4.9.1 5M变更开始后，由加工、作业变更品区对其履历记录，填写在变更内容管理记录表上。

4.9.2 不需申请的变化点在变化时记录变更日期、变更内容。

4.9.3 必须申请的变化点在变化时除记录变更日期、变更内容外，还要记录变化时相关的数据资料、参数等。

4.9.4 品保部将不定期对各单位进行监督确认，不符合时以<<品质/环境事故改善联络票>>的形式联络。

4.10 标准的变更按相关标准执行。

4.11 其他测定标准、加工标准的变更在检查、作业加工标准中有要求项目的可按其相关的标准实施变更管理。

5.相关文件：5.1 新机种试作管理标准5.2 工程管理规程5.3 层别管理标准6.附件与表格：6.1 5M变更申请流程（公司内适用）6.2 5M变更申请流程（协力厂商适用）6.3 5M变更管理区分一览表（公司内适用）6.4 5M变更管理区分一览表（协力厂商适用）6.5 5M评价依赖书6.6 5M变更管理履历表发行章文件编号版 次页 次5M变更管理程序A 、B 、CA 、B 、C 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE。

7、核减深水井及深水井潜水泵、潜水泵控制箱。
8、因高低位水池的高程增加，改变消防水泵型号。
9、沙包梁低位水池底部使用50CM的片石夹沙方式进行地质换填
工程项目变更设计通知单
362047.71
3#
线缆变更
1、xx二期报警总线由RVSP2*2.0改为RVVP2*2.5。
2、xx二期消防水泵电源线由YJV-4*16变为YJV-3*25+16
4、原设计图纸消防标志灯箱支线电源缆采用BVV-500，
3*1.5，根据联合设计图纸及工地会议，消防标志灯箱支
线缆采用YJV-3*1.5，所以取消该型电缆
5、消防标志灯箱支线采用穿刺线夹在主线上取电 ，根据现场实际情况，核减主回路35，分支回路1.5-6穿刺线夹。 6、液位仪线缆采用YJV22-3*2.5,由高低位水池敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，增加该型线缆。
4、按实际需要安装法兰。
5、按实际挖土方
根据规范已完工程量按实际计量时超出原清单工程量30%，应提出变更
-402510.17
8#
栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道高位水池至隧道口消防下水管变更
1、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道各一路；(983)
2、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道上的DN150滤水阀、止回阀、闸阀各2个。
7、液位仪线缆由高低位水池穿DN32管敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，减少DN32管数量。
8、根据联合设计图纸，变电房内火灾报警信号线穿DN25管敷设，根据现场实际情况，减少DN25管数量。
联合设计方案图纸及现场实际路由收方情况
9625.95

的零部件
在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来 - 仓库库存
的零部件），应统计数量并且规范。对这一过程必 - 根据客户需求决定加工数量
须加以规范。
- 根据生产需求决定最低库存板管理（统计件数/分析评价资料）和仓库管理 - 合适的运输工具：物流小车、周转箱 - 车间内部或工序边的仓储位置 - 车间内部的最小化中间临时仓库 - 剩余材料、变更状态的材料的管理 - 只传递合格的零部件 - 车间领料后多余材料：归还不需要的零部件/多出来的零部件 - 仓库库存 - 根据客户需求决定加工数量 - 根据生产需求决定最高、最低库存量
－ 生产起始的认可：设备点检、参数确认、来料确认、首末件检验；
－ 过程认可检查表的内容是否全面；
－ 过程认可：仅有开班时的认可，没有考虑过程中断后恢复生产时的认 可；
－ 更换模具、参数更改、批次变化等，无过程认可和记录；
－ 记录不完善、难识别、和实际复检有偏差等；
－ 若在抽取检验零部件后继续进行生产，则在被检验零部件的认可前生 产的产品应被隔离，直至认可。应有相应标识，防止流入下工序！
备好零部件/组件。
- 仓库管理
对上述的过程必须加以规范（看板，Just in time， - 变更状态
FIFO）。
- 只传递合格的零部件
必须考虑到委托的产量/批量，从而确保在各个工位 - 统计件数/分析评价
上供应的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和 - 信息流，归还不需要的零部件/多出来
位于上游的过程协商沟通。
变更必须与客户协商沟通，并且经过审核及批准。必要 时，需要重新证明PPF。这不仅涉及产品变更，而且也 涉及过程变更。 变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。
与部件之间的归口，成本影响，时间影 响，…） - 将变更传递给过程研发，生产环节，仓库 或者位于上游的供应商

开发样品和4M变更验证项目要点
○根据产品实际选择（未涉及相关内容不需进行该试验） PCB供应商变更 PCB材质变更 PCB修模、更改模具 电子原件新增供应商 电子 电子原件更改型号 原件 开关规格、型号变更 开关新增供应商 电位器规格变更 电位器新增供应商 胶水规格、型号变更 胶水新增供应商 包材盒和包装箱供 辅料 应商变更（含吸 包材盒和包装箱材 质变更（含吸塑） 超声波新增模具 超声波模具修理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎特别重要必需进行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
编制 ○ ○ ◎
温湿 高低温 热冲击 包装 白噪音 循环 循环 防紫外 振动 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○
开发样品和4M变更验证项目要点
○根据产品实际选择（未涉及相关内容不需进行该试验） 喇叭前、后盖新增 模具 喇叭前、后盖修模 或改模 喇叭前后、盖新增 供应商 喇叭前、后盖更换 材质 喇叭新增供应商 咪壳新增模具 咪壳修模、改模 咪壳新增供应商 咪壳更换胶料 耳机 按键新增供应商、 模具 按键修模具、改模 咪头型号、供应商 变更 咪头新增供应商 插头电线新增供应 商 尾线新增供应商 新增耳套供应商 耳套材质变更 喇叭新增供应商 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎特别重要必需进行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○