物流部总仓收货流程

物流收货及配送流程一、目的二、资产三、商品收货及配送流程四、保质期限制五、配送时间六、附件一、目的为了保证商品的安全、合理、迅速流通，提高外埠门店的经济效益，规范商品验收和配送，确保商品在大商超市销售网络的流通。

二、资产●收货办公室●2台电脑●1台打印机●1根电话线●足够的垫仓板和周转箱●液压手推车●文件柜：存放收货部内部文件●收货区信息栏●收货相关保质期规定及政府相关部门颁发的商品质量规定●送货时间告示及送货须知三、收货流程3.1经销商品收货流程图各部门职责：供应商●确认订单信息：单价、税率、条码等●对订单有疑问，及时联系部门●安排能够确认收货数量的送货人员。

营运部●检查商品信息（价格、税率等）●确认订货日、到货期限等●根据销售需要订货●安排员工工作时间●整理仓库，固定仓位收货区●班长核对订单后并在订单上签字；根据到货情况合理安排收货员（有退货或换残应先退再收货）●收货员将供应商领至卸货地点，提供仓板。

●货物在码放过程中，收货员要根据情况开箱检查，抽查标准：10箱以下要全检；属高值商品要全检；10箱---20箱应先开10箱再按20%抽检；20箱要开20%；非标准箱全开，标准箱开箱后有短少，缺一罚十●验货内容依据协议收货标准和收货原则进行验货商品标识是否符合国家规定是否有：合格证、执行标准、厂名、厂址、“CCC”、“QS”认证●商品的验收首先以感观的方法仔细检查；商品条形码、型号、数量、规格、品名、重量，最小销售单位是否与订单相符；定量商品要进行抽检称重是否符合标准；对有生产日期、保质期要求的商品，严格检查生产日期和保质期，并在订单上注明；保质期要求：收货日期不能超过保质期的三分之一，对于生鲜、日配等保质期在7天以下(含7天)生产日期必须为当天、保质期15天为3天。

送货数量是否超出订单数量。

●商品填收货订单边验货边填写数量，唱收唱写，与供货商核对。

●商品收齐后，收货员将填写的订单数量与供应商的送货单上的送货数量进行一一核对，如有差异，再次核对商品，属收货员填写错误，收货员应及时修改并签字；属供货商送货单错误，应及时修改并由供货商签字，直至准确为止。

收货流程第一条接收准备（一）商品部(仓库）根据公司采购计划,通过与运输部门的联系,在掌握接收货品的品种，数量,到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。

（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格,数量，收货单位等.仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等,或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清,并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。

（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部(仓库）当面点交清楚。

然后由双方办理交接手续，填写《商品托运交接记录单》附表1。

（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作,当面验收并办理交接手续.如果有差错，做好记录，让送货人签名(签章）,以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。

（五）商品部(仓库)在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达,接运，交接等各环节的情况。

附表格（接运记录单).第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等)，确认无误后再进行清点.（二）商品部（仓库)检验有关货品入库凭证（收货单位,货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回;一时无法退回,应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。

第三条货品验收（一）商品部(仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。

（二）发现细数不符,如数量多余应按实际数量签收;如数量减少,也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商)处理。

（三）发现质量问题,商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放,及时通知有关部门（如供应商)处理.第四条办理接收（一）货品验收后，商品部(仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。

白联商品部(仓库）自存；红联交公司财务.（二）商品部（仓库)根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务（三）商品部（仓库)将货品接收入库作业有关资料进行整理,核对存档。

仓库收货作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。

小编给大家整理了关于仓库收货作业流程，希望你们喜欢!仓库收货作业流程图仓储作业环节仓储作业过程可归纳为订单处理作业、采购作业、入库作业、盘点作业、拣货作业、出库作业和配送作业七个环节。

(一)订单处理作业仓库的业务归根结底来源于客户的订单，它始于客户的询价、业务部门的报价，然后接收客户订单，业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等，以满足客户需求。

对于具有销售功能的仓库，核对客户的信用状况、未付款信息也是重要的内容之一。

对于服务于连锁企业的物流中心，其业务部门也叫做客户服务部。

每日处理订单和与客户经常沟通是客户服务的主要功能。

(二)采购作业采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平，二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。

采购信息来源于客户订单、历史销售数据和仓库存货量，所以仓库的采购活动不是独立的商品买卖活动。

采购作业包括统计商品需求数量、查询供货厂商交易条件，然后根据所需数量及供货商提供的经济订购批量提出采购单。

服务于连锁企业的物流中心，此项工作由存货控制部来完成。

(三)入库作业仓库发出采购订单或订单后，库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排，在商品入库当日，进行入库商品资料查核、商品检验，当质量或数量与订单不符时，应进行准确地记录，及时向采购部门反馈信息。

库房管理员按库房规定的方式安排卸货、托盘码放和货品入位。

对于同一张订单分次到货，或不能同时到达的商品要进行认真的记录，并将部分收货记录资料保存到规定的到货期限。

(四)盘点作业仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。

通过盘点，掌握仓库真实的货品数量，为财务核算、存货控制提供依据。

(五)拣货作业根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选，拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。

拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。

仓库收货管理流程一、目的为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。

二、范围本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。

三、定义无四、职责：1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。

2、品质部：负责物料的检验和判定工作。

3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。

五、工作流程：5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。

5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。

5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。

5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。

5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。

5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。

5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。