管理评审控制程序(3)
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管理评审控制程序
1 目的 确保公司环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为公司管理体系的持续改进 提供方向。
2 范围 本程序适用于公司管理评审活动的策划和实施。。
3 术语和定义
4 职责
4.1 公司总经理主持管理评审。
4.2 管理者代表负责管理评审的策划，组织编制管理评审计划和管理评审报告，提交总经理批准。
4.3 人力资源行政部 组织管理评审计划的下发、 资料的收集、 编制管理评审报告、 监督实施管理评审 的决议事项，形成管理评审记录。
4.4 各部门负责提供本部门与管理评审相关的资料，实施管理评审中确定的改进要求。
5 工作程序
5.1 管理评审策划
5.1.1 定期评审： 一般情况下管理评审每年进行一次， 两次管理评审之间的时间间隔不超过 12 个月。 (环境职业健康安全管理体系的管理评审视情况可与质量管理体系管理评审同步召开)。
5.1.2 人力资源行政部 编制“管理评审计划”，计划应明确管理评审目的、范围、内容。计划提交管 理者代表和总经理审核、批准。
5.1.3 不定期评审：当公司的管理体系内外环境发生重大变化、组织机构或产品结构、生产工艺发 生重大调整、出现重大环境污染、安全事故或连续相关方投诉时，由总经理决定追加管理评审。
5.1.4 管理评审活动以会议的形式进行，管理评审应确定公司环境安全管理体系在实现公司安全管 理方针、目标、指标方面是否适宜、充分和有效，确定管理体系改进的机会，根据评审结果确定方针、 目标、指标调整的必要性。
5.1.5 人力资源行政部部 负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前 10 日将评审会议安排通过 《管理评审会议通知》传达至与会人员。
5.2 管理评审的输入：
管理评审的输入包括以下方面的信息：
a) 内、外部审核结果。
b) 公司遵守适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果。
c) 与外部相关方沟通的信息，包括投诉和抱怨。
d )公司的环境绩效、安全绩效。
e )资源配置、目标、指标、管理方案的完成情况及重要环境因素、重大安全风险的控制情况。
f) 事故、事件调查、不符合及纠正 / 预防措施实施情况。
g) 以往管理评审跟踪措施。
h） 可能影响环境安全管理体系的变更，包括内、外部环境的变化引起的体系的变更，包括与组织环 境因素和安全风险有关的法律法规和其它要求的发展变化；
i） 管理体系的改进建议和计划等。
5.3 根据上述管理评审的输入需求， 各部门负责人必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料， 主要内容有：
a） 本部门环境因素、危险源控制情况。
b） 目标指标管理方案的实施情况
c） 事故、事件的调查、不符合的纠正和预防措施的实施（包括审核不符合的纠正）。
d） 本部门的环境绩效、安全绩效。
e） 上次管理评审的跟踪检查情况。
f ）改进的意见和建议。
5.4 管理评审的输出
5.4.1 总经理召开管理评审会议， 各部门负责人及相关人员参加会议。 与会人员审查和讨论各部门的 管理评审输入资料，形成管理评审会议决议。
5.4.2 人力资行政源部编制“管理评审报告”，报告内容应包括：
a） 对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，管理体系及其过程改进的需求，管理体 系运行情况的说明；
b）现有资源的适宜性及调整要求；
c） 为实现公司持续改进的承诺而做出的对于目标、指标、环境安全管理体系要素进行修改的决定。
d） 上次管理评审中提出的改进和纠正措施的落实情况。
5.4.3 管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后下发至相关部门
5.5 人力资源行政部 按照管理评审会议决议向有关部门发出 《不符合项及纠正 / 预防措施要求表》， 要求按照相关部门按照管理评审提出的改进决定制订纠正或预防措施。
5.6 人力资源行政部 跟踪确认实施情况。
5.7 人力资源行政部按《记录控制程序》要求保存管理评审记录。
6 相关文件
6.1 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
7 相关记录
7.1 《管理评审会议通知》
7.2 《管理评审会议纪要》
7.3 《不符合项报告及纠正和预防措施要求表》
7.4 《管理评审报告》
