三体系审核准备资料
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三体系（9000/14000/18000）外部审核准备资料清单
一、 行政办、企管办
1. 营业执照副本
2. 生产许可证等相应资质证书
3. 公司主要负责人的安全培训证书
4. 环境/职业健康安全的守法证明
5. 排污许可证；
6. 房屋产权或租赁协议
7. 环境评价报告、批复、三同时验收报告
8. 食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证
9. 特种作业操作证/特种设备作业人员证（电工/焊工/叉车工/行车）
10. 有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（油漆、焊工）
11. 岗位说明书（职责权限和任职要求）、人员岗位能力评价报告；
12. 受控文件清单、文件收发记录、记录清单
13. 年度培训计划、培训记录、内审员证书（覆盖三个体系）
14. 法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）
15. 内外部沟通情况; （文件通知，会议记录），包括环境、安全上级文件、情况通报等
16. 环境、职业健康体系运行记录，运行控制检查表，固废处置记录
1) 现场检查记录（6S检查表）
2) 危险废物转移五联单
3) 其他废弃物移交表
4) 现场的噪声、污水、粉尘等监测报告
二、生产计划部
1)生产、设备科
1. 设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录
2. 特种设备安检报告（行车、叉车、锅炉、电梯、安全阀）
3. 生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总
4. 消防设施台帐和检查记录
5. 安全生产、环境检查记录
6. 生产现场物料标识，摆放整齐，车间危险品存放不超量。
7. 安全生产，劳保用品使用（砂轮间、油漆间、打磨间）、行车持证操作佩戴安全帽。
2) 计划供应：
1. 合格供方名录（包含外包外协）
2. 合格供方评价表
3. 合格供方业绩考核评定表
4. 采购合同、采购定单
5. 外包工序（铸造、锻造、电镀、线切割、热处理）外包协议；
6. 相关方识别、施加影响记录（供方相关方安全/环保告知书、补充协议、安全协议），气体、危险品经营许可证、运输许可证等资质文件。
3）仓库
1. 危险品仓库出入库记录；
2. 劳保用品发放标准及发放记录；
3. 原材料仓库分区摆放。
三、 质保部
1. 环境因素清单、重要环境因素清单
2. 危险源清单、不可接受风险清单
3. 管理手册、程序文件、作业指导书
4. 质量目标及分解、目标考核结果
5. 环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况
6. 计量台帐、计量检定计划、计量器具检定证书
7. 特殊过程确认、日常参数监视记录（耐压测试、焊接、零件过程跟踪卡、工票）；
8. 检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范
9. 覆盖外审周期内各大类产品的产品档案：包括各过程检验记录{进货检验记录、过程（首检、互检、终检）检验记录、成品检验记录、返工返修记录}
10. MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识；
11. 应急响应预案、应急措施；
12. 应急演练计划和记录；
13. 内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）
14. 管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）
15. 不合格品台账、不合格品评审
16. 内审员、检验员、管代授权书
17. 质量技术监督局质量检测报告、产品第三方检测报告
四、销售部
1. 销售合同台账
2. 销售合同评审记录
3. 顾客满意度调查表及统计
五、技术部
1.本年度设计开发资料，任务书、输入输出评审、验证、确认等记录。
2.产品技术标准。
六、财务部
用于环保、职业健康安全投入费用统计。
