岗位风险管控排查表 风险点排查标准

岗位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

姓名 性别 年龄 职务 政治面貌

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

思想道德方面 岗位职责方面

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

……

科室意见 （填互评情况）

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章） 科室（站所）廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

科室名称 科室负责人 分管领导

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式（重点是制度机制方面）

1、

2、

……

1、

2、

……

1、

2、

科室互评

意见

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

单位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

单位名称 单位主要负责人

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

决策程序、权力监督制衡等

制度机制方面 管理不到位、制度不落实的

工作环节

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

1、

2、

3、

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

监控中心

风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表 序号 单位 风险点 危险源 风险 风险

后果 风险类型 风险等级 风险管控措施 1

监控中心 监控中心各系统设备安装 当班人员精神不佳或情绪不稳 工作消极不认真或破坏设备 工作无法进行引发事故 人 一般 班前休息好，调整好精神状态。班前加强不放心人排查，确保其心态稳定后方可下井

2 未进行岗前培训，未持证上岗 业务不熟练 导致误操作，造成人员或设备事故 人 一般 通过有资质培训机构，培训合格后持证上岗，及时安排职工在证件到期前进行培训

3 下井人员工具不齐全 下井后不能正常进行工作 设备不能及时安装或维修 人 低 备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸

4 未对准备入井设备通电运行调试 安装后设备不能正常运行 无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故 人 低 按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井

5 设备搬运或安装动作粗暴 设备损坏 监测数据不准确 人 低 设备搬运或安装时轻拿轻放

6 传感器安装位置不符合要求 数据显示不准确 不能准确反应施工地点参数 人 低 严格按规程要求安设传感器

7 监控设备安装时操作不规范 设备损坏 数据显示不准确或财产损失 人 低 严格按设备说明书，接通井下监控设备

8 未按规定设置甲烷传感器 不能实时监测甲烷浓度 瓦斯超限时人员不能及时撤离 管 一般 严格按《煤矿安全规程》要求设置甲烷传感器

9 未按规定设置风速传感器 不能实时监测巷道风量 无风时人员不能及时撤离，造成窒息 管 一般 每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器

10 主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器 不能实时监测风机运行状态 风机停止运行时，不能提示人员及时管 一般 主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器 撤离，发生人员窒息

11 主要风门未设置风门传感器及声光报警装置 不能实时监测风门开闭状态 风门同时打开时，造成风流短路 管 一般 主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号

廉政岗位风险点排查表

单位名称： 花岗镇司法所 填表时间：2012-07-13

岗位

名称 所长 岗位职权行 使 人 彭剑

自己

找

廉政风险主要内容及其表现 风险等级

防控措施

参与调解疑难、复杂民间纠纷违规收费。

中风险 免费为人民群众开展人解调解工作；严格遵守有关保密规定，不泄露国家机密和当事人的隐私。

组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助中收受好处。 中风险 严禁接受罪犯、劳教人员及其亲属的吃请和钱物。

不认真组织开展基层依法治理工作。

中风险 勤政廉洁，克己奉公，自觉抵制不正之风，不徇私情，不搞特权，不假公济私，不以权谋私，不吃请受礼，不滥用职权打击报复。

群众

帮

及时调解群众间的矛盾，提供普法教育。

领导

提

严格依法办事，廉洁自律。

专家

评

要积极协助基层政府处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作。

单位

审核

意见

— 1 — 附件4

风险点危险源排查管控清单

序号 上报单位 填报日期 风险点、危险源名称和类别 风险点危险源所在位置 风险点危险源所属单位 主管

（监管）单位 风险等级 管控措施

类别 分类名称 具体名称 风险特征简述 潜在风险 市 县/区 镇/街道 详细地址 坐标

（西安80坐标系） 单位名称 负责人 联系电话

1 ***城市管理局 2016.8.29 部位类 余泥渣土（建筑垃圾）受纳场 **渣土受纳场 滑坡 （1）风险点参数：规划库容400万立方米，封场标高95米。实际堆填量583万立方米，实际标高已达160米，严重超库容、超高堆填。（2）事故后果预测：①影响范围：下游33栋建筑物（厂房24栋，宿舍楼3栋，私宅6栋）、90家企业生产。②影响人员：受纳场下游影响区内共有各类人员、员工4630人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计下游33栋建筑财产损失超过亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过5年。⑤社会影响：如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 **市 **新区 **办事处 **市**区**街道**村南侧的大眼山北坡 X=27*****.**；

Y=383*****.** **市**物业管理有限公司 *** *** ***区城市管理局 红色

2 **市安全监管局 2016.8.29 单位类 生产经营单位 **金属制品有限公司抛光车间 其它爆炸 （1）风险点参数：车间共计二层，生产线29条，工位348个。抛光铝粉主要成分为88.3%的铝和10.2%的硅，粒径19微米，引燃温度为500℃。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积2145平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本车间生产员工265人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计本栋建筑、设备施设财产损失估算超过1千万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复期超过1年。⑤社会影响：如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 **市 **新区 **办事处 **经济技术开发区南河路189号 X=2******.**；