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岗位安全风险管控表

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常规性作业潜在风险□活性炭口罩□防毒口罩□防冲击眼镜□防化眼镜□防辐射眼镜□护耳器□耳塞□安全鞋□绝缘靴□线手套□防化手套□防滑手套□耐高温手套□防冻手套□绝缘手套□袖套□皮围裙□活性炭口罩□防毒口罩□防冲击眼镜□防化眼镜□防辐射眼镜□护耳器□耳塞□安全鞋□绝缘靴□线手套□防化手套□防滑手套□耐高温手套□防冻手套□绝缘手套□袖套□皮围裙□活性炭口罩□防毒口罩□防冲击眼镜□防化眼镜□防辐射眼镜□护耳器□耳塞□安全鞋□绝缘靴□线手套□防化手套□防滑手套□耐高温手套□防冻手套□绝缘手套□袖套□皮围裙□活性炭口罩□防毒口罩□防冲击眼镜□防化眼镜□防辐射眼镜□护耳器□耳塞□安全鞋□绝缘靴□线手套□防化手套□防滑手套□耐高温手套□防冻手套□绝缘手套□袖套□皮围裙 □其它：（）□其它：（）起草人：部门经理/主管：安全主任：岗位安全风险管控表

□其它：（） No.JSD-EHS-0001Rev.1部门：岗位名称：制定日期：

要求使用个人劳保用品风险图示防范措施

□其它：（）

岗位员工签名：

主管/经理确认：阅 读 签 到

本人已认真阅读岗位风险管控表，并已知悉常规性作业中潜在的风险以及防范措施，在日常工作中按照要求佩戴好相应的劳动防护用品。

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安全风险分级管控表

安全风险分级管控表

安全风险分级管控表

序号 设备设施/作业活动 风 险 辨 识 初始安全风险分析 安全风险评价 控 制 措 施 四 级 控 制

危害因素

识别 可能导致事故典型 主要原因 事故

后果 影响

范围 L E C D 风险等级 现有控制措施 措施有效性 矿 车间 班组 岗位

一、各岗位通用安全风险

1 岗前安检 酗酒 其它伤害 未按照规定，岗前或岗中饮酒 人身伤害 车间

作业区 3 6 3 54 D

蓝色 岗前检查，严禁作业 有效，需要动态管理 √ √

2 岗前安检 身体缺陷

心理异常 其它伤害 职工健康或生理状态不佳 人身伤害 车间

作业区 1 6 3 18 D

蓝色 岗前检查、询问，严禁作业 有效，需要动态管理 √ √

3 岗前安检 劳动防护用品不合格 其它伤害 职工健康或生理状态不佳 人身伤害 车间

作业区 1 6 3 18 D

蓝色 岗前检查、询问，严禁作业 有效，需要动态管理 √ √

二、开拓、采矿系统

1

巷道施工 未按设计进行巷道施工 巷道坍塌 未按设计规格进行巷道施工导致失稳 人员伤亡经济损失 采区 6 40 48 D

蓝色 加强监控，严格检查、测量 有效，需要动态管理 √ √

2 架设照明、通讯线路 触电 工作人员没按规程操作造成人身伤害 人员伤亡经济损失 采区 1 6 7 42 D

蓝色 严格执行操作规程、操作培训、现场监督 有效，需要动态管理 √ √

3 风水管线敷设 物体打击 工具或零件没拿住砸伤 人员伤亡经济损失 采区 3 3 3 27 D

蓝色 严格执行操作规程、个人防护 有效，需要动态管理 √ √

4 冒顶片帮

顶板捡撬 物体打击 爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员 人员伤亡经济损失 采区 1 6 15 90 C

黄色 加强检查、捡撬 浮石处理 有效，需要动态管理 √ √

5

凿

岩

作

业 照明线路 触电 电缆、电线破损未及时处理 人员伤亡经济损失 采区 3 3 7 63 D

岗位风险管控排查表 风险点排查标准

岗位风险管控排查表 风险点排查标准

安全员王超序号检 查 内 容风险点或点检位置点检内容点检方法点检合格标准1作业人员是否清楚本岗位安全风险；办公室、早会地点（5人）考核考核回答无误2劳动防护是否到位（做到“三紧”、劳保鞋、防护手套）；早会地点（5人）工作时是否穿拖鞋、戴手套目测无异常3人员有无违章作业；昨天是否有违章作业（5人）昨天是否有违章作业目测无异常4是否存在火源（吸烟、明火等）；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）目测目测无异常5有无违章动火现象；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）现场明火施工，是否有报备。有没有施工证目测无异常6物品摆放是否过高；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼巡视（5处）货物叠放不能靠近电源、灯具1米目测无异常7照明灯具之间安全距离不足；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）以光源是否充足为标准目测无异常8照明灯具是否破损；厂三1、2、3、4楼、厂四5、办公室巡视（6处）电线裸露、是否没有灯罩目测无异常9电气线路套管是否完好，绝缘层有无破损；叉车充电处、办公室电源（3处）电线、线管是否裸露目测无异常10有无违规接电现象；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）是否有乱接电源情况，插线板不能拖地目测无异常11物料是否定置化规范堆放；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼巡视（5处）物料是否离墙50cm以上、离地10cm以上目测无异常12各类标志标牌有无缺失；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）警示标牌，物料标签是否缺失目测无异常13安全疏散通道是否畅通；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）是否堵塞目测无异常14设备检修是否执行挂牌上锁监护要求。维修设备时候监督维修的设备是否有维修中标牌，是否带电操作目测无异常15消防器材取用是否方便；厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6处）是否堵塞，是否上锁目测无异常（仓储、货物堆放）岗位风险管控排查表 风险点排查标准

安全风险管控检查表

安全风险管控检查表

第 1 页 共 3 页 XXXXXX工业有限公司

安全生产风险管控检查表

序号 风险类别 检查内容 检查结果 所在区域 处理措施 备注

1

火灾爆炸 ①动火作业是否经审批？

②动火作业现场是否已配备监护人并落实安全防范措施？

③作业现场是否使用安全工具？

④消防应急器材是否完好？

⑤静电跨接线、接地线、静电报警仪、静电探测仪、静电夹、静电球是否完好？

⑥槽车卸车前、后是否严格按规程进行作业？

⑦电器维修后以及新安装的电器是否符合防爆要求？

⑧生产现场是否按规定进行洒水增湿？

⑨作业人员着装是否符合要求？

⑩是否存在跑、冒、滴、漏的情况？

⑪可燃气体探测仪是否正常工作？

⑫重点装置的联锁装置是否灵敏可靠？

⑬在拉缸投放易燃溶剂时，流速是否过快？

⑭压力表、安全阀、压力容器、防雷的检测是否在有效期内？

⑮抽风机运转是否正常？

⑯警示标识是否完好？

⑰其它

①现场维修机器前，是否严格执行断电、挂牌和设专人监护？ ②新投入使用的设备是否经验收合格？

③对设备进行维护、保养时，设备是否处于停机状态？ 第 2 页 共 3 页 2 机械伤害 ④设备的传动部位是否均配备有可靠、齐全的安全装置？

⑤岗位作业人员是否按要求做好防护？

⑥是否有违章操作或强令冒险作业的情况？

⑦其它

3 起重伤害 ①是否有违反“十不吊”的情况？ ②设备接地是否良好？

③警示标识是否完好？

④控制开关是否灵敏可靠？

⑤其它

4

中毒与窒息 ①抽风机、风扇等设备运转是否正常？

②作业人员是否按规定做好个体防护？

③警示标识是否完好？

④岗位职业危害因素的检测是否在有效期内？

⑤其它

5

触电 ①现场维修机器前，是否严格执行断电、挂牌和设专人监护？

生产安全风险防控明细表

生产安全风险防控明细表

一级二级三级岗位站队公司事业处

1安全生产

（HSE）责

任制岗位HSE职责与岗位实际不符，针对性不强HSE事故四级风险岗位员工岗位HSE职责的制定应结合各岗位业务特点涉及本岗位业务的HSE风险控制要求在HSE职责中进行明确员工队长安全办处安全

科

2危害因素辨识危害因素辨识遗漏，不全人身伤害、生产事故四级风险岗位员工严格按照文件规定进行危

害因素辨识及评价。员工队长安全办处安全

科

3风险评价中高度风险评价不合理，导

致中高度风险与实际不符，

部分中高度风险遗漏缺失人身伤害、生产事故四级风险岗位员工严格按照文件规定进行危

害因素辨识及评价。安全办处安全

科

4风险分级防控未明确风险分级防控的责任

和措施；风险控制措施不合

理，不具体人身伤害、生产事故四级风险岗位员工按照公司要求明确风险分

级防控的责任和措施，并

依据实际情况制定相应的

控制措施。安全办处安全

科

5两书一表管

理监督检查未实施安全生产事故四级风险岗位员工结合现场实际制定并对涉

及人员进行培训，定期监

督检查并进行考核。安全办处安全

科

6要害部位

安全联系

点管理未定期对关键生产装置和要害部位（单位）安全联系点进行安全检查和指导不能发现问题，及时整改隐患，造成事故发生，人员伤亡四级风险岗位员工提示、督促领导定期对关键生产装置和要害部位（单位）安全联系点进行安全检查和指导，并留存记录，检查出的问题进行闭环化管理。安全办处安全

科

7标准化管

理未实施标准化车队管理人身伤害、生产事故四级风险岗位员工依据《辽河油田公司标准

化车队考核标准》，开展

车队HSE标准化达标建设工

作员工队长安全办处安全

科

8职业健康检查

管理未实施职业健康检查，或职

业健康检查项目不全面未及时发现职业病四级风险岗位员工定期组织接害人员进行职

业健康检查，并依据检查

结果采取措施。安全办处安全

科

9职业健康监护

档案管理职业卫生监护档案未建立，

或不全，导致人员职业健康

情况不掌握。员工在工作中受到伤害四级风险岗位员工建立健全职业健康监护档