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人力资源成本预算统计表

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养老保险

医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金过节费驻外补贴餐补车补其他福利管理层业务层加班考核1总经理管理层1人72,00036,00014,4007,2007205765763,60010,0006,00020,0004,0005,00080,000260,072260,0724%

2副总经理管理层1人60,00036,00012,0006,0006004804803,0008,0005,0006,00020,0004,0005,00050,000216,560216,5603%

3财务总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%

4行政总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%

5技术总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%

6市场总监管理层1人54,00030,00010,8005,4005404324322,7006,0006,00010,0004,0005,00030,000165,304165,3042%

7部门经理业务层4人48,00024,0009,6004,8004803843842,4003,0005,0006,00010,0001,0002,00020,000137,048548,1927%

8部门主管业务层4人42,00018,0008,4004,2004203363362,1003,0001,0002,00010,00091,792367,1685%

9设计师业务层2人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,536149,0722%

10程序员业务层4人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,536298,1444%

11销售顾问业务层5人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,536372,6805%

12网销经理业务层1人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,53674,5361%

13活动策划业务层1人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,53674,5361%

14行政助理业务层2人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,536149,0722%

15会计业务层1人36,00018,0007,2003,6003602882881,8003,0001,0002,0001,00074,53674,5361%

16出纳业务层2人30,00012,0006,0003,0003002402401,5003,0001,0002,0001,00060,280120,5602%

17库管业务层1人30,00012,0006,0003,0003002402401,5003,0001,0002,0001,00060,28060,2801%

18司机业务层2人30,00012,0006,0003,0003002402401,5003,0002,0001,00059,280118,5602%

19保安业务层1人30,00012,0006,0003,0003002402401,5003,0002,0001,00059,28059,2801%

20保洁业务层1人30,00012,0006,0003,0003002402401,5003,0002,0001,00059,28059,2801%

37人840,000420,000168,00084,0008,4006,7206,72042,00045,00010,00081,00090,000024,00011,00058,000292,0002,186,8403,663,744-人均人力成本岗位人力成本岗位成本占比员工关怀（法定福利）员工关怀（非法定福利）培训费用绩效工资

合计序号职位层级编制人数基本薪酬职务津贴人力资源成本预算表

Human resource cost budget

年度销售目标:1000.0万元人力资源成本:366.4万元人力成本占比:37%员工关怀在成本中占比：15%840,000 420,000 315,840 226,000 35,000 350,000 基本薪酬职务津贴法定福利非法定福利培训费用绩效工资

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人力资源成本预算表

人力资源成本预算表

表7-2 人力资源成本预算表

编号： 单位： 元

费用项目 上年度实际 本年度预测 变动量 变动率% 预留费 备注

工资成本 基本工资

效益工资

职务工资

奖金

津贴

补贴

加班工资

……

福利与保险 员工福利费

员工教育经费

住房公积金

养老保险

医疗保险

失业保险

工伤保险

……

招聘费用 广告费

会务费

高校奖学金

培训费用 培训费

教材费

讲师费

差旅费

……

其他费用 办公费

调研费

法律咨询费

人才测评费

辞退补偿金

……

合计：

人力资源成本预算报告

人力资源成本预算报告

2008年人力资源管理成本预算报告

人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年），人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。

一、 人力资源管理成本的项目构成

从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：

人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。

由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。

人力资源管理成本构成一览表 项目名称 包含子项目

人力资源薪酬福利成本 员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、降温取暖费、节假日补贴等

人力资源开发管理成本 招聘成本、培训成本等

二、 人力资源薪酬福利成本预算

人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。

1、人力资源薪酬福利费预算编制依据

由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括：

（1）地区与行业的工资指导线；

（2）消费者物价指数变化；

（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；

（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。

2、2007年人力资源薪酬福利成本情况

截至2007年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：

人力资源成本预算表

人力资源成本预算表

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处一、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1000000000000211111111111130000000000004567二、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月基本薪酬 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.002月绩效薪酬 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.003年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.004月加班费 781.61 - - - 781.61 - - - - 781.61 - - 2,344.835小计 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.836养老保险 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.007医疗保险 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,640.008失业保险 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.189工伤保险 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.0010生育保险 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.0011住房公积金 - - - - - - - - - - - - -12小计 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 10,515.1813企业年金 - - - - - - - - - - - - -14伙食补贴 - - - - - - - - - - - - -职员人力资源成本预算

人力资源部年度费用预算方案

人力资源部年度费用预算方案

一、预算目标

1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；

2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；

3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；

4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。

二、预算内容

1.人员成本

人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。

2.培训费用

培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。

3.招聘费用

招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。

4.团队建设和员工活动费 为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。

5.绩效管理费用

绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。

三、预算控制

预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。以下是一些建议：

1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。

2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。

3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。

4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。

5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。

4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。