工程管理流程及规章制度

集团公司

发电事业部规章制度管理流程图

承 办 部 门 相 关 部 门 综合部 分 管 领 导 总经理

否 否

是 是

否 否

否 否

是 是 是 是

提出制度制

定及修改计划 审核 审批

起草修改形成

制度草案 汇总编制年度

制度建设计划

征求意见 下达制度

建设计划

修改完善

形成送审稿

会签 审查 审核 审批

组织制度执行

自我评估 发布制度

监督评估

评价考核 制度签署

库房管理规章制度及流程

一 、目的

为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，指导和规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。

二、范围

库房管理员

三、职责

1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。

2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

3、做好废弃物品处理工作。

四、物资的验收及保管

物资的验收

1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1） 未经总经理或部门主管批准的采购。

2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3） 与要求不符合的采购物资。

物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

物资的出库

1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据 不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。

实用标准文档

文案大全 工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。

仓库管理规章制度

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 一、 仓库日常管理;

1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。

2、 必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.

3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.

4、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。盘点抽查中发现保管人员玩忽职守者根据实际情况处以50元-1000元的罚款严重者开除。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 手续不全发货的按照发货货值进行处罚，特殊情况没有手续的需要总经理签字后进行发货。对于手工建立的订单必须在钉钉上进行沟通，否则按照订单金额对相关经手人员进行处罚。