安全风险管控清单(表格类别)

公司（工厂）安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人1变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。

较大触电火灾（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。

（2）采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。

（3）长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。

2变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。

较大触电（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。

（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。

（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。

3电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。

较大触电火灾（1）线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。

（2）电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。

（3）安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。

（4）高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。

4配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。

较大触电火灾（1）固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。

（2）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。

（3）配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根。

5燃气调压站燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。

较大火灾其他爆炸（1）站房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。

XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。

2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。

3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。

4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。

第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。

2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。

3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。

警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。

2、给员工配发相应劳保用品。

3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。

4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。

第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。

2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。

警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。

2、给员工配发相应劳保用品。

3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。

4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。

5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。

第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。

2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。

3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。

矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。

为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。

2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。

2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。

2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。

3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。

3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。

3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。

4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。

4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。

4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。

4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。

4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。

5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。

在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。

参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。

填报单位（盖章）：安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报日期：年月曰安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。

2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。

3．【分类名称】详见附件1。

4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。

5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。

附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。

4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。

附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1事故发生的可能性分析表2-2事故发生的后果严重性分析表2-3 风险评级（风险矩阵）图例：■极高风险（红）■高风险（橙）■中风险（黄）■低风险（蓝）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。

施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节，同时也是一个充满风险的过程。

为了保障施工作业活动的安全进行，必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。

本文结合建筑工程施工实际，提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表，希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。

二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素：包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。

1.2 地质地貌安全风险：包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。

1.3 水文地质安全风险：包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。

2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备：包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。

2.2 辅助施工设备：包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。

3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险：包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。

3.2 起重吊装风险：包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。

3.3 危险化学品风险：包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。

4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险：包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。

4.2 作业人员健康风险：包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。

5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险：包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。

5.2 安全管理制度风险：包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。

5.3 安全培训教育风险：包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。

三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具，通过清单的使用，可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险，提高施工作业活动的安全性和高效性。

希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

特种设备使用单位安全风险管控清单
（锅炉/压力容器/气瓶/压力管道/电梯/起重机械/客运索道/大型游乐设施/场内专用机
动车辆）
附录B1锅炉安全风险管控清单
注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B2压力容器安全风险管控清单
备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B3
风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B4压力管道安全风险管控清单
细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B5电梯安全风险管控清单
具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B6起重机械安全风险管控清单
和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B7客运索道安全风险管控清单
况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

附录B8大型游乐设施安全风险管控清单。

安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。

2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。

2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。

措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。

2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。

措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。

2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。

措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。

2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。

措施：
- 风险点定期检查管理。

3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。

4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。

5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。