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外包工程施工巡查表一、项目信息项目名称：项目地址：项目负责人：施工单位：巡查人员：巡查日期：二、施工环境及现场管理1. 工程现场是否设置警示标志，是否有围挡，并符合相关要求？2. 工地是否存在违章建筑，占用公共道路或绿地？3. 工程现场是否存在违规施工、乱堆乱放、乱挖乱挖乱卸等现象？4. 工地是否布置有安全警示标识牌和相关安全生产制度、操作规程？5. 是否存在影响施工安全、施工质量的不良气候和其他不利外界条件？6. 是否存在对环境影响较大的施工作业？7. 施工现场是否存在违反塔吊工程施工作业规程、电工作业规程等现象？8. 施工现场是否存在占用消防车通道和消防器材？9. 垃圾是否定期清理，是否设置了封闭处理措施，对危险废弃物是否有专门处理措施？10. 是否严格执行安全生产制度，是否有专门安全管理人员在岗？11. 是否存在未缴纳相关安全生产费用的情况？三、施工过程管理1. 是否存在未经相关部门审批的违章操作？2. 施工质量是否符合相关技术规范和标准？3. 施工单位是否做好了工程质量验收准备工作，是否存在工程质量缺陷？4. 施工单位是否严格按照合同规定的工期完成项目？5. 施工单位是否遵循了施工计划，有无临时停工或调整计划？6. 是否存在未提前申请和批准的变更工程？7. 是否存在未按规定及时办理变动手续或未报审验收手续的情况？8. 是否存在未严格按合同约定落实资金使用的情况？9. 施工单位是否存在违约行为或未按要求完成工程的情况？10. 施工单位是否按照质量验收标准将工程验收结果及时上报？11. 施工单位是否存在未按照相关规定做好工程验收准备工作？12. 施工单位是否做好了工程移交程序和相关手续？四、设备管理1. 施工单位是否按照相关管理规定租用设备？2. 是否存在未到期租用设备，超载使用设备，使用设备无资质的情况？3. 是否存在未按规定对设备进行检查维护的情况？4. 施工单位是否有可靠的设备保养、维修制度？5. 是否有设备未按规定使用，存在危害人身安全和设备损坏的情况？6. 设备管理是否有滥用、私用设备的情况？五、安全生产管理1. 施工单位是否设立了安全生产管理机构并明确了职责？2. 是否定期组织进行安全生产教育培训和安全生产演练？3. 导员是否组织定期的安全检查和隐患排查，是否及时整改？4. 是否对员工进行安全防护培训，是否提供了合格的安全防护用品？5. 是否存在未按规定穿着安全防护用品的情况？6. 是否存在不文明施工、违章操作，对员工生产安全构成威胁的情况？7. 是否存在未落实安全操作规程，个人安全防护措施和生产设备、工具不符合一般安全要求的现象？8. 施工单位是否有健全的应急处置预案？9. 是否存在违反消防安全法规、未制定消防安全管理制度、未落实安全防护措施的情况？10. 是否存在未进行定期安全检查和整改的现象？六、文明施工及环境保护1. 施工单位是否遵守道路交通安全法规，是否存在违章操作的情况？2. 是否存在违背轻工、强占用市容用地和违背国家城市建设法规的情况？3. 施工现场是否存在乱倾倒、拖拉、运输对环境造成严重污染的情况？4. 施工单位是否定期组织进行环保培训，宣传环保政策法规？5. 是否存在未成立环保管理机构，未明确环境主管的情况？6. 是否定期对工程现场进行环境检测，对工程环境污染源和产生的污染物开展环境影响评价？7. 是否存在未按规定进行环境治理，未采取异切、节水减排等环境保护措施的情况？8. 施工单位是否定期对工程环境进行环境监测和检测？9. 是否定期进行生产设备、污染的定期检查、清理，以及对职工污染物进行安全埋泄和临时中转的情况？10. 是否存在未按规定搬运、储存和利用建筑垃圾的情况？七、管理责任及整改情况1. 巡查中是否发现了质量安全管理多重、权责落实不到位，未形成质量、安全、环保管理的态织体策底层想就方充分采取当然和有效措施，对发现问题是否及时整改？2. 是否存在未落实现场管理要求，未规范作业制度，使现场人员违规操作，屡次发生危险行为的情况？3. 是否发现了工程质量存在质量缺陷或质量事故，及时整改排除安全隐患，解决质量问题？4. 巡查中是否发现了环保设备运行不良，致使了环境污染，在发现问题后是否及时整改？5. 是否存在违章违规施工行为，监督、管理不到位，使得安全环保出现问题？八、其他问题及建议（巡查中如发现其他问题，请在此列明，并提出改进建议）综上所述，对施工现场进行巡查是非常重要的，需要结合相关规定和标准进行检查，及时发现问题并加以整改，确保工程质量、安全生产、环境保护和文明施工。
外包施工现场安全检查表
外来施工现场安全检查表
检查人。
检查时间：
为确保生产安全，对施工过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证。
检查人应查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，以及它们转化为事故的条件。
本检查表包括以下内容：
计划序号检查项目检查标准检查方法（或依据）
1 资质外来施工单位有无相关作业资质检查文件
2 施工合同是否按要求签订施工合同检查文件
3 安全教育施工前是否对外来施工人员进行安全教育检查记录
4 安全协议施工前双方是否按要求签定安全协议检查文
件
5 特殊作业特殊作业是否按要求执行检查现场
特殊作业安全措施是否到位
作业期间安全防护用品是否到位
6 安全防护施工人员是否正确使用安全防护用品检查现
场
7 资格证书特殊作业人员是否有资格证书检查现场
8 检查文件
9 检查现场检查评价
检查人应按要求认真检查，查出不符合项，及时处理问题，若无法处理应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司要求领导汇报。
外包过程控制跟踪检查表外包过程控制跟踪检查表编号：第1页共3页外包名称承包单位一、是否建立质量管理体系□是□否1、有无质量管理体系证书□有□无体系：证书号：2、有无《质量手册》□有□无手册编号：提供《质量手册》3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无质量程序文件（汇编）号：提供有效版本二、过程是否受控□是□否1、有无各过程的程序文件□有□无2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无工序工艺文件（作业指导书）三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否人员数：1、有无上岗证□有□无2、是否经过培训□是□否3、有无培训记录□有□无、测量是否有效□是□否过程的监视、四、过程的监视1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否2、监视和测量设备是否满足需要□是□否3、监视和测量记录是否齐全□是□否4、是否采用了统计技术□是□否五、文件是否适宜□是□否1、文件是否有效、受控□是□否2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否3、要求是否明确，可否指导生产□是□否、设施是否适宜□是□否六、设备设备、1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护，七、产品是否得到适宜的标识和防护1、是否对产品进行了批次标识□是□否2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验，八、是否进行了质量检验1、是否成立不合格品审理组织□是□否2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否4、有无出厂检验报告□是□否5、有无规范的产品合格证□是□否检查部门技术工艺部生产部科技质量部审批签名。
外包过程控制跟踪检查表
编号：第1页共3页外包名称承包单位
一、是否建立质量管理体系□是□否
1、有无质量管理体系证书□有□无
体系：证书号：
2、有无《质量手册》□有□无
手册编号：提供《质量手册》
3、有无《质量程序文件（汇编）》□有□无
质量程序文件（汇编）号：提供有效版本
二、过程是否受控□是□否
1、有无各过程的程序文件□有□无
2、有无工艺文件和各工序的作业指导书□有□无
工序工艺文件（作业指导书）
三、人员能力是否胜任岗位要求□是□否
人员数：
1、有无上岗证□有□无
2、是否经过培训□是□否
3、有无培训记录□有□无
、测量是否有效□是□否过程的监视、
四、过程的监视
1、监视和测量设备是否计量合格且在有效期内□是□否
2、监视和测量设备是否满足需要□是□否
3、监视和测量记录是否齐全□是□否
4、是否采用了统计技术□是□否
五、文件是否适宜□是□否
1、文件是否有效、受控□是□否
2、文件的签署是否齐全，更改是否规范□是□否
3、要求是否明确，可否指导生产□是□否
、设施是否适宜□是□否
六、设备
设备、
1、生产设备是否计量（检定）合格且在有效期内□是□否
2、设备、设施是否满足生产产品质量保证要求□是□否
，是否可追溯□是□否产品是否得到适宜的标识和防护，
七、产品是否得到适宜的标识和防护
1、是否对产品进行了批次标识□是□否
2、是否对产品加工和生产过程实行了流程卡□是□否
3、是否对产品加工和生产全过程实行了有效的防护□是□否
4、是否能从产品追溯到原材料、所有的设备及操作人员□是□否
，对质量问题是否进行及时处理□是□否是否进行了质量检验，
八、是否进行了质量检验
1、是否成立不合格品审理组织□是□否
2、对存在问题是否进行分析并采取纠正和预防措施□是□否
3、对产品是否实行首件三检，有无记录□是□否
4、有无出厂检验报告□是□否
5、有无规范的产品合格证□是□否
检查部门 技术工艺部 生产部 科技质量部 审批 签名。
