企业税收自查表

税务自查自纠表格一、企业基本情况1. 企业名称：2. 纳税人识别号：3. 注册地址：4. 经营范围：5. 法定代表人：6. 联系电话：7. 纳税人类别（一般纳税人/小规模纳税人/其他）：二、纳税类型及纳税情况1. 增值税（1）增值税一般纳税人的纳税情况是否按规定计算、申报和缴纳？（2）增值税专用发票的开具、使用和登记是否符合规定？（3）增值税减免、抵扣是否准确？2. 企业所得税（1）企业所得税的计算、申报和缴纳是否准确？（2）企业所得税的享受税收优惠政策是否符合条件？3. 个人所得税（1）个人所得税的计算、申报和缴纳是否准确？（2）个人所得税的税前扣除、减免是否符合规定？4. 资产税（1）资产税的计算、申报和缴纳是否准确？（2）纳税申报表的填报是否规范？5. 印花税（1）印花税的计算、申报和缴纳是否准确？（2）印花税的征收对象、税款计征、支付方式是否符合规定？6. 其他税种（1）其他应纳税种的计算、申报和缴纳是否准确？（2）其他应纳税种的征收对象、税款计征、支付方式是否符合规定？三、财务会计和税务会计的对账情况1. 财务会计与税务会计账务是否一致？2. 财务会计与税务会计处理的差异情况是否有合理解释？四、税务风险评估及预防措施1. 公司的税务管理制度、税务风险管理体系是否健全？2. 公司是否存在潜在的税收风险？3. 公司采取了哪些措施来预防和解决税务风险？五、自查自纠情况1. 公司是否进行过税务自查自纠？2. 公司是否存在未申报、漏报、错报或虚开发票等违法违规行为？3. 公司是否主动纠正了错误，并及时补缴税款？六、备注（可以备注其他相关的问题或需要说明的事项）以上表格仅供参考，具体操作时请根据企业实际情况进行调整和完善。

税务自查自纠是企业负责任的行为，有助于提高企业的税收合规水平，避免不必要的税务风险。

希望每个纳税人都能够认真履行纳税义务，共同建设美好的社会。

祝各位企业税收顺利，前程似锦！。

税务合规性自查检查表一、企业基本信息1、营业执照信息营业执照是否在有效期内？企业名称、注册地址、经营范围等信息与实际经营情况是否一致？2、税务登记信息税务登记证是否有效？登记的纳税类型（如增值税一般纳税人、小规模纳税人等）是否准确？3、银行账户信息企业的银行账户是否已向税务机关报备？实际用于收支的银行账户是否与报备账户一致？二、增值税1、销项税所有销售收入是否都已按照规定申报增值税？税率适用是否正确？发票开具是否规范，包括发票内容、金额、税率等？2、进项税购进货物、服务等取得的增值税专用发票是否及时认证抵扣？抵扣的进项税额是否符合税法规定，有无用于不得抵扣的项目？3、纳税申报增值税纳税申报是否按时、准确？申报表中的数据与财务账簿、发票数据是否一致？三、企业所得税1、收入确认企业的各项收入是否按照会计准则和税法规定及时、准确确认？有无隐匿收入或推迟确认收入的情况？2、成本费用扣除成本费用的列支是否真实、合法，有无虚增或不合规的扣除项目？固定资产折旧、无形资产摊销等计算是否正确？3、税收优惠企业是否享受了应有的税收优惠政策，如小型微利企业优惠、高新技术企业优惠等？享受税收优惠的条件是否持续满足？4、纳税申报企业所得税纳税申报是否按时、准确？预缴税款是否符合规定？四、个人所得税1、员工薪酬员工工资、奖金、津贴等是否足额代扣代缴个人所得税？特殊薪酬项目，如年终一次性奖金的计税方法是否正确？2、股东分红股东分红是否代扣代缴个人所得税？3、劳务报酬支付给外部劳务人员的报酬是否代扣代缴个人所得税？五、其他税种1、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加是否按照实际缴纳的增值税、消费税计算并缴纳？2、房产税自有房产是否按规定缴纳房产税？出租房产的租金收入是否缴纳房产税？3、城镇土地使用税占用的土地是否按规定缴纳城镇土地使用税？4、印花税各类合同、凭证是否按规定缴纳印花税？六、税务档案管理1、发票管理发票的领购、开具、保管、缴销是否符合规定？有无丢失、损毁发票的情况？2、税务资料保管纳税申报表、财务报表、税务相关合同等资料是否完整保存？保存期限是否符合税法要求？七、税务风险评估与内部控制1、税务风险评估是否定期对企业的税务风险进行评估？对发现的风险是否制定了相应的应对措施？2、内部控制制度企业是否建立了完善的税务内部控制制度？制度是否有效执行，有无监督机制？在进行税务合规性自查时，应秉持认真、严谨的态度，如实填写和记录自查结果。

纳税人自查情况报告表一、纳税人基本信息。

姓名，李小明。

性别，男。

年龄，35岁。

职业，企业财务经理。

联系电话，138****5678。

家庭住址，XX市XX区XX路XX号。

二、纳税人自查情况。

作为一名企业财务经理，我深知纳税是每个公民应尽的义务，也是企业应尽的责任。

因此，我对企业的纳税情况进行了认真的自查，并将情况如实报告如下：1. 纳税申报情况。

在过去一年中，我及时准确地完成了企业的纳税申报工作，没有发生漏报、错报或逾期申报的情况。

同时，我也认真核对了企业的纳税凭证和相关资料，确保了申报的准确性和完整性。

2. 税收缴纳情况。

企业在过去一年中按时足额地缴纳了各项税费，包括增值税、所得税、城建税等。

在缴纳税款的过程中，我也积极配合税务机关的工作，确保了纳税的顺利进行。

3. 纳税优惠政策享受情况。

在享受纳税优惠政策方面，我积极了解了相关政策，并确保企业按规定享受了相应的优惠政策。

同时，我也及时了解了最新的税收政策，确保企业能够最大程度地享受政策红利。

4. 纳税风险防范情况。

在纳税风险防范方面，我加强了对企业纳税风险的监测和预警，确保企业不会因纳税问题而受到不必要的损失。

同时，我也加强了对税法法规的学习和了解，确保企业的纳税行为合法合规。

5. 其他纳税情况。

除了以上几点，我还对企业的其他纳税情况进行了全面的自查，包括纳税资料的保存和管理、纳税记录的完整性等方面。

在这些方面，我也做了相应的工作，确保了企业的纳税工作的规范和有序进行。

三、纳税人自查情况总结。

通过对企业纳税情况的自查，我发现企业在纳税方面存在一些不足之处，比如在纳税资料的管理上还有待加强，在纳税优惠政策的申报上还有提高的空间等。

因此，我将进一步加强对企业纳税工作的管理和监督，确保企业的纳税工作更加规范和有序。

四、纳税人自查情况报告表填报人签名，（签名）。

填报日期，2022年10月15日。

以上就是我对企业纳税情况的自查报告，希望能够得到税务机关的认可和指导，同时也希望能够得到更多纳税方面的支持和帮助，让企业的纳税工作更加顺利和高效。

纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表公司名称，对本公司在报告期间的纳税情况进行了全面、细致的自查，并编制了本报告。

以下是我们自查的详细情况：一、公司基本情况公司名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，法定代表人为_____，注册资本为_____元。

公司主要经营范围包括具体经营范围。

二、纳税申报情况1、增值税在报告期间，我们按照增值税的相关法规，按时进行了纳税申报。

具体申报数据如下：销售额：＿____元销项税额：＿____元进项税额：＿____元应纳税额：＿____元2、企业所得税我们按照企业所得税法的规定，准确计算应纳税所得额，并按时申报缴纳企业所得税。

具体数据为：收入总额：＿____元成本费用：＿____元应纳税所得额：＿____元已缴纳税额：＿____元3、个人所得税公司依法代扣代缴员工个人所得税，确保员工的纳税义务得到履行。

具体代扣代缴情况如下：代扣代缴人数：＿____人代扣代缴税额：＿____元4、其他税种除上述主要税种外，公司还按时缴纳了城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等其他相关税费。

三、税收优惠政策享受情况在报告期间，公司享受了以下税收优惠政策：1、具体税收优惠政策 1，享受优惠金额为_____元。

2、具体税收优惠政策 2，享受优惠金额为_____元。

我们严格按照相关政策规定的条件和程序申请并享受这些优惠，确保政策的正确运用。

四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们发现了以下问题：1、部分发票管理不规范，存在发票丢失的情况。

针对这一问题，我们加强了发票管理制度，指定专人负责发票的保管和登记，同时建立了发票丢失的应急预案。

2、个别会计核算不够准确，导致纳税申报数据出现了一些小的偏差。

我们立即对相关账目进行了调整和重新核算，并加强了财务人员的培训，提高会计核算的准确性。

五、结论经过本次自查，我们认为公司在报告期间的纳税情况总体良好，但也存在一些需要改进和完善的地方。

我们将以此次自查为契机，进一步加强税收法律法规的学习，完善内部税务管理制度，提高纳税申报的准确性和及时性，确保公司的纳税行为合法合规。

企业税务自查报告表注：以下内容仅供参考，具体内容应根据实际情况自行填写。

一、基本信息1. 企业名称：2. 纳税人识别号：3. 法定代表人/负责人：4. 联系方式：5. 报告期限：6. 编制人员：二、税务登记及申报情况1. 税务登记情况：（1）税务登记证号码：（2）税务登记类型：（3）分支机构情况：2. 申报情况：（1）增值税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（2）企业所得税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（3）其他税种申报情况（如城市维护建设税、印花税等）：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1. 纳税合规：（1）纳税义务履行情况：- 是否按时缴纳税款：- 是否按规定提交报表：- 是否及时核定申报纳税基数：（2）预缴税款情况：- 是否按规定缴纳预缴税款：- 是否及时抵扣预缴税款：（3）其他纳税合规情况：2. 税收优惠政策享受情况：（1）享受的税收优惠政策种类：（2）享受优惠政策的时间期限：（3）享受优惠政策的金额/税务便利情况：四、合规风险管理情况1. 税务风险管理体系建设情况：（1）是否有完善的税务风险管理制度：（2）是否定期进行税务合规风险评估：2. 关键税务风险情况：（1）存在的主要税务风险及应对措施：（2）有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚：五、税务稽查及争议处理情况1. 税务稽查情况：（1）近期是否接受过税务稽查：（2）稽查类别及结果：（3）是否存在稽查处罚：（4）是否存在未结算的稽查调整事项：2. 税务争议处理情况：（1）是否有税务争议：（2）存在的税务争议及处理进展：六、税务合规建议1. 税务合规建议：（1）合规风险管控建议：（2）税务优惠政策合规建议：（3）其他税务合规建议：2. 其他说明事项：备注：请于报告表内附加必要的附件，并按要求及时提交。

企业税务自查报告表（二）一、自查目的和依据为了加强企业的税务管理，规范税务行为，遵守税收法律法规，提高税务合规水平，我们特编写了企业税务自查报告。

纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表企业名称，向贵机关提交本纳税情况自查报告表。

此次自查旨在对我司过往的纳税情况进行全面梳理和审视，以确保纳税合规，并积极配合税务机关的监管工作。

一、企业基本情况企业名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，经营范围包括具体经营范围。

企业法定代表人为_____，财务负责人为_____。

二、纳税申报情况1、增值税在增值税申报方面，我司严格按照税法规定，准确计算销售额和销项税额，如实申报进项税额抵扣。

对于视同销售、免税项目等特殊业务，均按照相关规定进行了正确处理。

2、企业所得税企业所得税的申报，我们依据财务报表和相关税法规定，准确计算应纳税所得额，合理扣除成本、费用和损失，并按时进行预缴和年度汇算清缴。

3、个人所得税对于员工的个人所得税，我司依法履行代扣代缴义务，准确计算并按时申报缴纳。

4、其他税种在房产税、城镇土地使用税、印花税等其他税种的申报上，我们也按照规定的纳税期限和计税依据，及时、足额地进行了申报缴纳。

三、税收优惠政策享受情况1、我司积极关注并研究国家出台的各项税收优惠政策，对于符合条件的优惠政策，如小型微利企业所得税优惠、研发费用加计扣除等，均按规定进行了申报和享受。

2、在享受税收优惠政策的过程中，我们严格按照相关政策要求准备和留存了相关资料，以备税务机关核查。

四、自查发现的问题及整改措施1、发票管理方面在自查过程中，我们发现存在部分发票开具不规范的情况，如发票项目填写不全、发票号码顺序错误等。

针对这一问题，我们已加强了对发票开具人员的培训，明确发票开具的规范要求，并建立了发票审核制度，确保发票开具的准确性和合规性。

2、成本核算方面发现成本核算中存在个别费用分摊不合理的情况。

对此，我们重新梳理了成本核算流程，制定了更科学合理的成本分摊方法，并对以往的成本核算进行了调整和纠正。

3、税务政策理解方面由于对某些新出台的税收政策理解不够深入，导致在纳税申报时出现了一些偏差。

企业税收自查自纠报告表自查自纠报告是一个企业或单位在一定的时间范围内对实行某种工作上存在的不足的一种个人检查方法的汇报健身培训。

下边是我梳理搜集的企业税收自查自纠报告表，热烈欢迎阅读文章参照！企业税收自查自纠报告表（一）某某某税务局：我企业是某某某食品类有限责任公司在新疆省注册登记的控股子公司，归属于食品工业公司，业务范围为泡面、面条、粉絲、调味料的生产制造与市场销售。

注册资本1000万元。

我企业于2008年宣布生产制造经营，设立供货、生产制造、货运物流、营销推广、会计等单位，遵照公司财务核算方式，设定总分类账、明细分类账等，现阶段应用金蝶软件，我企业税务申报依照规定统一开展网上申请，各本年度国税局、地税申报税收有所得税、城建税、房地产税、教育附加费、个人所得税等税收，均为自主申请，沒有聘用税收等代理公司。

我企业每一年都聘用某注册税务师公司的工作人员对于我司企业所得税年度汇算清缴、年度审计报告工作中开展核查查验并出示汇报，现将我企业的自纠自查情况报告以下：我企业用以抵税进项税的所得税增值税专票是真正合理合法的，沒有开税票企业与收付款企业不一致或票上所记述货品与具体进库货品不一致的税票用以抵税。

用以抵税进行的运输费税票是真正合理合法的，沒有与购入和市场销售货品不相干的运输费申请抵税进项税；沒有以购入固资产生的运输费或市场销售免纳所得税的固资产生的运输费抵税进项税；沒有以国际性货运运输代理商业税票和国际性货运运输发票抵扣进行；不会有以开税票方与托运方不一致的运送发票抵扣进行；不会有以新项目填好不齐备的运送发票抵扣进项税等状况。

我企业获得的所得税专用发票、通用性机打发票、手工制作税票等，早已国税网查看，查看信息内容与票上均一致。

不会有购入建筑物类固资申请抵税进项税的状况。

不会有购入原材料、电、汽等货品用以在建项目、集体福利等非应纳税额新项目等未按照规定转出进项税的状况。

产生退换货或获得折让已按照规定作进项税转出。

纳税人自查情况报告表自查情况报告表。

一、基本情况。

姓名，__________ 性别，__________ 年龄，__________ 职业，__________。

联系电话，__________ 电子邮箱，__________ 居住地址，__________。

二、纳税情况。

1. 是否按时缴纳个人所得税，是/否。

2. 是否按规定缴纳社会保险费，是/否。

3. 是否按规定缴纳房产税，是/否。

4. 是否按规定缴纳车辆购置税，是/否。

5. 是否按规定缴纳车辆年检费，是/否。

6. 是否按规定缴纳土地使用税，是/否。

7. 是否按规定缴纳城镇土地使用税，是/否。

8. 是否按规定缴纳耕地占用税，是/否。

9. 是否按规定缴纳资源税，是/否。

10. 是否按规定缴纳环境保护税，是/否。

11. 是否按规定缴纳印花税，是/否。

12. 是否按规定缴纳车船使用税，是/否。

13. 是否按规定缴纳烟叶税，是/否。

14. 是否按规定缴纳消费税，是/否。

15. 是否按规定缴纳关税，是/否。

16. 是否按规定缴纳城市维护建设税，是/否。

17. 是否按规定缴纳地方教育附加，是/否。

18. 是否按规定缴纳房产税，是/否。

19. 是否按规定缴纳城镇土地使用税，是/否。

20. 是否按规定缴纳耕地占用税，是/否。

21. 是否按规定缴纳资源税，是/否。

22. 是否按规定缴纳环境保护税，是/否。

23. 是否按规定缴纳印花税，是/否。

24. 是否按规定缴纳车船使用税，是/否。

25. 是否按规定缴纳烟叶税，是/否。

26. 是否按规定缴纳消费税，是/否。

27. 是否按规定缴纳关税，是/否。

28. 是否按规定缴纳城市维护建设税，是/否。

29. 是否按规定缴纳地方教育附加，是/否。

30. 是否按规定缴纳其他税费，是/否。

三、自查情况。

在自查过程中，是否发现纳税情况存在不规范的地方？如有，请详细描述。

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纳税情况自查报告表近年来，随着社会的发展和进步，纳税成为了现代社会中每一个人都需要承担的责任。

政府通过税收来为民众提供更好的福利和公共服务，在社会中起着不可替代的作用。

而对于纳税人来说，纳税也是一项义务和责任，是对国家和社会的回馈和贡献。

因此，为了更好地履行纳税责任，自查报告表成为了不可或缺的工具。

自查报告表是指纳税人按照一定的标准和规范，对自己的纳税情况进行详细的记录和排查，并将记录的结果报告给税务部门的一种表格。

通过自查报告表，纳税人可以更好地了解自己的纳税情况，及时发现和纠正存在的问题，避免因税收问题带来的各种风险和损失。

而对于税务部门来说，自查报告表也是了解纳税人情况、核查纳税人申报信息和税款履行情况的一种有效途径。

那么，如何填写自查报告表呢？首先，需要在报告表上填写纳税人的基本信息，如纳税人名称、纳税人识别号、所属税务机关、联系人等等。

接着，需要按照税种、期别等要求，填写税款申报情况、抵扣情况、逾期罚款情况等等详细内容。

此外，还需要填写纳税人的开票、备案等其他相关信息。

在填写过程中，需要认真核对每个数据和信息的准确性和完整性，确保自查报告表的真实性、可靠性和及时性。

自查报告表可以帮助纳税人及时发现和纠正存在的问题，避免被税务部门查实后受到惩罚和处罚。

比如，通过自查报告表，纳税人可以发现自己漏报税款或者存在不合规的开票行为，并及时进行补缴和整改。

这不仅可以保证税务合规性，降低税务风险，而且也可以提高自身信誉度，增强企业的发展空间和竞争力。

同时，自查报告表的编制也是企业履行社会责任的一种体现，是对社会公众的一种负责任的表现。

除了纳税人编制自查报告表外，税收从业人员也可以通过自查报告表来对自己的工作进行检查和总结。

税务从业人员可以通过自查报告表了解自己的工作情况和存在的问题，及时改进和完善工作流程和服务质量。

这不仅可以提高税务工作的效率和优化税务服务，而且还可以有效减少误操作和工作漏洞，提高税务管理的科学性和规范性。

纳税自查报告表报告目的：自查企业的纳税情况，确保遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。

1. 企业概况：(1) 公司名称：(2) 纳税人识别号：(3) 所属行业：(4) 经营范围：2. 纳税申报：(1) 是否按期申报纳税：(2) 是否提交了准确的纳税申报表：(3) 是否按期缴纳了应纳税款：(4) 是否按规定提交了税务清算报告：3. 税收计算：(1) 是否正确计算了应纳税款：(2) 是否正确抵扣了可抵扣的税收优惠：(3) 是否正确计算了进项税额抵扣：(4) 是否正确计算了出口退税金额：4. 税收合规：(1) 是否遵守了相关的税收法规和政策：(2) 是否按规定保留了完整的纳税凭证和账务记录：(3) 是否合规地使用了税收优惠和减免政策：(4) 是否正确报备了涉税信息和资料：5. 税务协调：(1) 是否积极配合税务机关的税务检查和稽核工作：(2) 是否及时响应和配合税务机关的调查和询问：(3) 是否提供准确的税务资料和报表供税务机关审查：(4) 是否及时补缴和申报漏报的税款：6. 税务风险：(1) 是否存在潜在的税务风险：(2) 是否存在未报税或漏报税的情况：(3) 是否存在未缴税或滞纳税款的情况：(4) 是否存在涉税违法违规行为：7. 自我纠正和整改情况：(1) 是否及时发现并纠正了存在的纳税错误：(2) 是否主动整改了涉税违法违规行为：(3) 是否与税务机关进行了积极沟通和配合：(4) 是否制定了纳税合规的整改措施和计划：8. 其他补充信息：以上是自查纳税情况的报告表格，用于帮助企业全面了解自身的纳税情况和合规情况。

企业应该充分配合税务机关的工作，及时发现并纠正存在的纳税错误和涉税违法违规行为，以确保企业遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。

纳税自查报告表的填写有助于企业对自身的纳税情况进行全面和系统的检查，为企业纳税工作提供有力依据。