xx公司退货流程管理制度

公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。

第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。

第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。

第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。

第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。

第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。

第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。

公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。

2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。

3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。

4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。

5. 其他符合法律法规规定的退货情形。

第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。

2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。

3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。

4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。

5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。

6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。

第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。

2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。

3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。

4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。

第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。

2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。

3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。

第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

2024年销售退货管理规章制度例文第一章总则第一条 ____有限责任公司（以下简称“本公司”）恪守国家法律法规，秉持产品品质优良，维护消费者合法权益，确保销售过程公正透明，特制定本退换货管理制度。

第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者退换货权利消费者自购买本公司系列产品之日起____日内，持有本公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、产品外包装、附属物及其他相关说明，且保持产品原质原貌及原始包装完好，在不影响产品再次销售的前提下，有权在原购买处行使退换货权利。

第三条授权加盟店退换货权利1. 授权加盟店未能在规定时间内完成形象店建设，或因严重违规被本公司取消资格，根据本制度及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。

2. 授权加盟店在产品保质期内，如因质量问题（非加盟店原因）导致产品不可用，根据本制度约定及本公司的营销制度，有权享受退换货权利。

第三章不予退换货情况第四条非在本公司及授权加盟店购买的产品，不予以退换货。

第五条无购物凭证，或不能提供必要凭证和有说服力的线索，或凭证与货物不符，或凭证有明显涂改痕迹的，不予以退换货。

第六条在本公司及授权加盟店特价购买的产品，不予以退换货。

第七条因不正当使用、保存不当或不可抗力因素导致产品破损的，不予以退换货。

第四章其他第八条本制度中关于商业性或特定用途的适用性、隐含退换货条款等，均仅限于本制度所列情况。

对于偶发性或随机性损坏、预计得到的利益或利润损失、其他方面的损失或损害，以及由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关损失，本公司不承担任何责任。

第九条本制度的最终解释权归本公司所有。

第十条本制度是本公司《特许经销合同》的有效组成部分。

第十一条本制度自发布之日起正式执行。

本制度由起草人制定，知识产权归起草人所有。

未经允许，请勿使用。

本制度已备案，欢迎各界人士结合市场情况及直销、传销相关法规提出修改意见。

2024年销售退货管理规章制度例文（二）为提升产品销售业绩及企业形象，规范销售人员工作行为，提高销售工作效率，特制定以下制度与流程。

某公司退货管理制度第一章总则为规范公司的退货流程，提高售后服务质量，保障客户权益，特制定本退货管理制度。

第二章退货范围1. 本公司所售商品均可享受退货服务，但需符合以下条件：a. 商品在购买后不超过7天内进行申请退货；b. 商品未经使用，保持原包装完好；c. 商品无损坏、破损、污渍等影响二次销售的情况；d. 根据商品性质，可根据实际情况对于不同商品制定具体的退货政策。

2. 非公司产品或个性化定制商品，一律不予退货。

第三章退货申请1. 客户可以通过以下渠道提出退货申请：a. 客服热线进行电话申请；b. 客户端进行在线申请；c. 客户在门店前台进行线下申请。

2. 客户需详细填写退货原因，并提供购买凭证、商品照片等证明材料。

3. 公司客服收到客户的退货申请后，会在3个工作日内做出处理，尽快完成退货流程。

第四章退货流程1. 客户申请退货后，公司客服会提供退货地址，并告知客户退货方式。

2. 客户将商品按照要求寄回指定地址，并提供快递单号，以便公司查验。

3. 公司收到退货商品后，将在2个工作日内进行检验。

如属合格退货，将在5个工作日内处理退款事宜；如不符合退货条件，客服会与客户联系说明具体情况。

4. 客户若不接受公司的退货处理结果，可向消费者协会或有关部门投诉。

第五章退货费用1. 客户在符合退货条件下，公司将承担退货运费。

2. 若客户拒绝接收符合退货条件的商品，将需要自行承担运费。

第六章退货记录1. 公司将详细记录每一次退货的情况，包括购买时间、退货原因、处理结果等。

2. 公司将根据退货记录进行分析和总结，不断优化售后服务流程和产品质量。

第七章附则1. 公司有权随时更新和修改退货管理制度，但需提前通知客户。

2. 本制度自颁布之日起实施，如有特殊情况，可另外制定退货政策。

以上制度自设立之日起生效，若有问题请随时联系客服进行咨询。

感谢您对我们公司的支持与配合！。

一、目的为规范电商公司退货流程，保障消费者权益，提高公司服务质量，降低退货处理成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有实物商品及虚拟商品的退货处理。

三、退货流程1. 顾客发起退货申请顾客在收到商品后，如遇以下情况，可向公司发起退货申请：（1）商品存在质量问题或与描述不符；（2）商品损坏或丢失；（3）顾客因特殊原因要求退货。

2. 顾客提交退货申请材料顾客需提交以下材料：（1）订单号；（2）退货原因；（3）退货商品的照片；（4）退货商品的原包装、配件及说明书等。

3. 顾客等待审核公司客服部门在收到顾客退货申请后，对申请材料进行审核，确认退货申请是否符合规定。

如审核通过，客服部门将通知顾客退货地址及退货单号。

4. 顾客寄回退货商品顾客按照客服部门提供的退货地址及退货单号，将退货商品寄回公司。

5. 仓库签收验货仓库在收到退货商品后，对商品进行签收，并进行以下操作：（1）核对退货单号与商品信息；（2）检查商品外观、配件及说明书等；（3）检查商品损坏或丢失情况。

6. 仓库反馈审核结果仓库将审核结果反馈给客服部门，客服部门再将结果通知顾客。

7. 财务处理退款审核通过后，财务部门根据顾客选择的退款方式，将退款金额退还至顾客账户。

8. 质检部门处理不良品对于存在质量问题的退货商品，质检部门将进行以下操作：（1）对不良品进行分类、标识；（2）分析不良原因，采取相应措施；（3）对不良品进行退库、调库或销毁处理。

四、注意事项1. 顾客退货申请需在收到商品之日起7日内提出；2. 退货商品需保持原包装、配件及说明书等齐全；3. 退货商品需保持完好无损；4. 退货过程中，顾客需配合公司进行相关操作；5. 公司有权对退货商品进行质量检测，如发现虚假退货等情况，将依法进行处理。

五、监督与考核1. 客服部门负责退货申请的受理、审核及通知顾客；2. 仓库负责退货商品的签收、验货及反馈审核结果；3. 财务部门负责退款处理；4. 质检部门负责不良品处理。

第一章总则为了规范公司的退货流程，确保退货事宜能够及时、有序地处理，减少不必要的损失，提升客户满意度，特制定本制度。

本制度适用于公司所有退货业务及相关人员操作。

第二章退货流程1.客户退货申请客户在收到货物后，如发现质量问题或者非正常使用损坏等情况，可提交退货申请。

退货申请应包含以下内容：(1)退货原因(2)退货货品名称、数量和货号(3)销售订单号、退货单号2.退货单填写销售部门收到客户的退货申请后，应受理并向客户发出退货单。

退货单应包含以下内容：(1)退货单号(2)退货申请人员姓名、联系电话(3)货品名称、数量、单价及金额(4)退货原因(5)销售订单号、退货申请时间同时，销售部门应及时将退货单和相关信息传给仓库管理人员处理。

3.仓库人员处理(1)验收货品：收到退货货物后，应当立即检查货物的数量、品质、规格、包装，进行核对和验收，确保货物的数量、品质等符合退货要求(2)处理货品：若验收合格，则仓库人员应记录货品信息并放回库存中，若货品有质量问题或已经使用过，则应处理或报废。

处理后的货品还应缴纳退货报废单给财务部门处理。

4.财务处理(1)退货单审核：退货单填写完成后，应由财务部门审核退货原因和货品情况，若审核合格则支付退款。

(2)退款处理：财务部门应立即进行退款处理，确认退款金额无误后生成相关凭证，并负责将款项退回客户账户中。

5.客服跟单处理客服跟单人员应及时跟进客户的退货申请，了解退货原因，配合销售部门和仓库管理部门处理退货事宜。

同时，在退货过程中应及时与客户联系，及时了解退货详情并妥善处理。

第三章退货流程职责1.销售部门(1)受理客户退货申请(2)填写退货单并向客户发送退货通知单(3)协调跨部门合作，确保客户退货申请及时回复(4)协调解决客户提出的售后问题(5)制定退货相关政策2.仓库部门(1)接收退货货物(2)核验退货货物数量和质量(3)检查货物合格后，及时将货物归还库存中(4)对于有问题的货物进行处理或报废(5)及时上报货物处理情况3.财务部门(1)审核退货单的合法性(2)签署凭证并执行退货金额(3)处理退货款项的退回(4)撤销退货相关会计记录4.客服跟单部门(1)及时了解客户的需求和退货原因(2)协助销售部门处理退货申请(3)及时跟进退货情况进展(4)记录客户时刻及时更新相关退货信息第四章退货管理制度的监督与检查公司内设退货管理指导小组，负责整个退货流程的监督和检查，监督和检查工作包括：(1)检查公司的退货流程，督促各部门按照流程规范操作(2)负责指导各部门制定和完善退货管理规定(3)检查记录退货服务的质量，并提供相关客户反馈信息该小组由公司高级管理人员领导，由销售、仓库、财务、客服等部门的代表组成，每季度会召开一次退货管理工作会议，总结工作，提出进一步改进和规范管理的建议。

第一章总则第一条为规范公司退货管理工作，提高退货处理效率，保障客户权益，维护公司形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有退货相关工作人员，包括退货组、客户服务部、仓储部等相关部门。

第二章退货流程第三条退货申请：1. 客户在收到商品后，如因商品质量问题、规格不符、破损等原因需要退货，应在收到商品后的7个工作日内向客户服务部提出退货申请。

2. 客户服务部接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程及所需材料。

第四条退货审核：1. 客户服务部将退货申请及相关材料提交给退货组进行审核。

2. 退货组在收到材料后，应在2个工作日内完成审核，确认退货是否合法。

第五条退货处理：1. 退货审核通过后，退货组负责安排退货商品的退库处理。

2. 仓储部在接到退货通知后，应在1个工作日内完成商品的清点、入库等工作。

第六条退货款项处理：1. 退货商品经审核、处理无误后，退货组应及时与财务部沟通，办理退货款项的退款事宜。

2. 退款款项应在3个工作日内原路退回客户账户。

第三章退货管理第七条退货商品质量检查：1. 退货商品在入库前，退货组应进行质量检查，确保退货商品符合退货条件。

2. 对于不符合退货条件的商品，退货组有权拒绝退货，并告知客户原因。

第八条退货记录：1. 退货组应建立完善的退货记录制度，对每笔退货进行详细记录，包括退货时间、退货原因、退货数量、退款金额等信息。

2. 退货记录应保存至少3年，以备查询。

第九条退货统计分析：1. 退货组应定期对退货情况进行统计分析，找出退货原因，并提出改进措施。

2. 分析结果应定期上报公司管理层，以便采取针对性措施。

第四章责任与奖惩第十条责任：1. 客户服务部负责客户退货申请的接收、审核及与客户的沟通。

2. 退货组负责退货商品的审核、处理及退款事宜。

3. 仓储部负责退货商品的清点、入库及出库工作。

第十一条奖惩：1. 对在退货工作中表现突出的个人或团队，公司给予表彰和奖励。

2. 对工作失误，导致客户利益受损或公司经济损失的，将根据情况追究相关责任。

订单管理制度退货流程范文订单管理制度退货流程第一章总则为了规范公司的订单管理流程，保障客户的合法权益，公司特制定本退货流程，以便在退货情况下正确处理并及时退款，提升客户体验。

第二章退货条件2.1 以下情况下可以申请退货：（1）货物质量问题：收到货物后，如有质量问题，可以申请退货；（2）商品描述不符：收到的商品与网站上的描述不符，可以申请退货；（3）商品配送问题：收到的货物与订购的商品不符合配送要求，可以申请退货；（4）非人为损坏：收到的货物在正常使用情况下有问题，可以申请退货。

2.2 以下情况下不予退货：（1）非公司销售的商品不在退货范围之内；（2）因个人原因造成商品损坏的，不予退货；（3）商品明显已使用或者包装被人为损坏的，不予退货；（4）经过协商后确认的商品不在退货范围之内。

第三章退货流程3.1 下单及收货客户选择商品并下单，在规定的时间内完成支付。

公司将按时发货，客户收货时应仔细检查商品的数量、外观和质量。

3.2 申请退货如有需要退货的情况发生，客户应在收货后的48小时内提交退货申请。

退货申请应提供以下信息：（1）订单编号；（2）退货原因；（3）商品照片。

3.3 客服审核客服收到客户的退货申请后，将在24小时内进行审核。

审核通过的情况下，客服将与客户联系并协商退货事宜。

如有需要，客服将要求客户将退货商品寄回。

3.4 寄回退货商品客户收到客服的要求后，应尽快将退货商品寄回。

寄回退货商品的过程中，客户应保证商品的完好无损，并妥善包装，以防损坏。

3.5 商品验收公司收到退货商品后，将对商品进行验收。

若商品符合退货条件，则予以受理；若商品不符合退货条件，则将商品退还给客户。

3.6 退款处理在接受退货后，公司将在7个工作日内办理退款手续，并将退款款项返还给客户指定的账户。

第四章附则4.1 本退货流程自实施日起生效，如有需要修改，将会提前通知相关部门。

4.2 若客户在申请退货时提供虚假信息或故意损坏退货商品，公司将保留追究其法律责任的权利，并有权取消其退货资格。

退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。

本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。

二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。

三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。

1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。

1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。

2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。

2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。

2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。

3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。

3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。

3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。

3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。

3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。

4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。

4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。

4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。

第一条为规范公司退货管理，保障公司权益，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售退货业务，包括产品退货、服务退货等。

第三条公司退货管理遵循以下原则：1. 以预防为主，减少退货事件发生；2. 保障客户合法权益，维护公司形象；3. 严格按照国家法律法规及行业标准执行；4. 明确责任，确保退货流程高效、规范。

第二章退货范围及条件第四条退货范围：1. 产品质量问题；2. 产品损坏；3. 误发、错发；4. 产品规格、型号与订单不符；5. 客户合理变更订单；6. 其他经公司同意的退货情况。

第五条退货条件：1. 退货产品应在有效期内，未开封或未使用；2. 退货产品应保持原有包装、标签及说明书；3. 退货产品应具备可追溯性，包括生产批号、生产日期、销售日期等；4. 退货原因符合本制度规定的范围。

第三章退货流程第六条退货申请：1. 客户提出退货申请，需提供退货原因、产品信息、订单号等；2. 销售人员对退货申请进行初步审核，确认符合退货条件后，指导客户填写《退货申请表》。

第七条退货审批：1. 销售人员将《退货申请表》提交销售经理审核；2. 销售经理对退货申请进行审批，如同意退货，签署《退货审批单》。

第八条退货处理：1. 仓储部门根据《退货审批单》接收退货产品；2. 质检部门对退货产品进行质量检查，确认退货产品符合退货条件；3. 财务部门根据退货原因及退货产品数量，办理退货款项的结算。

第四章责任与考核第九条各部门职责：1. 销售部门负责退货申请的受理、审核及退货流程的跟踪；2. 仓储部门负责退货产品的接收、质检及入库；3. 质检部门负责退货产品的质量检查；4. 财务部门负责退货款项的结算。

第十条考核与奖惩：1. 对严格遵守本制度、积极处理退货业务的员工给予奖励；2. 对违反本制度、导致退货事件发生的员工，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

第五章附则第十一条本制度由公司销售部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。