下载文档原格式
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
设备公司发货流程管理制度一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障产品质量，促进公司发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有发货流程。
三、发货流程及要求1. 下单确认（1）销售部门收到客户订单后，及时确认订单内容，包括数量、规格、交货期等信息，并填写发货通知单。
（2）销售部门将发货通知单传输给物流部门，物流部门据此备货计划。
2. 备货准备（1）物流部门按照发货通知单的要求，备货并做好库存记录。
（2）货物备齐后，进行产品质量检查，确保无缺陷商品出货。
3. 包装装载（1）物流部门按照发货通知单的要求进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。
（2）装载前，进行清点核对，确保装载正确。
4. 运输发货（1）物流部门将装载好的货物送至指定地点，装卸过程中谨慎操作，以免损坏货物。
（2）在运输过程中，物流人员需随时与仓库和客户保持联系，确保货物安全送达。
5. 签收确认（1）客户收到货物后，检查货物数量和质量，如有问题及时联系公司。
（2）签收确认单后，将签收单传至销售部门，销售部门归档备查。
四、责任分工1. 销售部门（1）确认订单信息，填写发货通知单。
（2）协调与客户的沟通，确保订单准确无误。
2. 物流部门（1）按时备货计划，确保货物准备充分。
（2）包装装载，保证货物安全。
（3）及时送货，确保货物安全送达。
3. 仓库管理部门（1）负责货物入库及出库管理，确保库存准确。
（2）协助物流部门进行货物清点核对。
4. 质量管理部门（1）负责对备货产品进行质量检查，确保产品无质量问题。
五、流程监督和评估1. 督导公司内部设立督导岗位，对发货流程进行监督，并定期向公司领导及相关部门提交发货流程的执行情况报告。
2. 评估每季度对发货流程进行评估，针对存在的问题进行改进，提高发货效率和质量。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
制定单位：设备公司制定时间：XXXX年XX月XX日。
备货发货管理制度一、总则备货发货管理制度是指企业在进行商品采购、备货和发货过程中所遵循的一套规范和操作程序，旨在保证货物的质量和数量准备充足，及时发货，提高客户满意度，保障企业的营运效率和盈利能力。
本制度适用于企业所有货物采购、备货和发货活动。
二、采购管理1. 采购计划（1）商务部门根据市场需求和销售计划编制采购计划。
（2）采购计划应明确商品名称、规格、数量、采购价格等信息，并经销售、仓储等相关部门确认。
（3）采购计划需提前报批，经销售总经理审批后实施。
2. 供应商管理（1）商务部门负责对供应商进行评估和筛选，确定合作的供应商名单。
（2）签订供货合同前必须对供应商资质、信誉、质量保证体系等进行全面检查和了解。
（3）与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务，约定商品质量、价格、交付方式等细则。
3. 采购操作（1）采购人员持采购订单向供应商发出订单，确保订单内容准确。
（2）收到商品后，检查货物的数量和质量是否符合合同要求，如发现问题，及时与供应商联系并提出异议。
（3）入库验收：验收员对收货的商品进行抽样检查，确保质量和数量是否符合合同要求。
三、备货管理1. 库存管理（1）设置合理的安全库存和补货点，根据销售、季节等因素合理安排备货量，并遵循“先进先出”的原则进行管理。
（2）对库存进行定期盘点，确保实际库存与理论库存相符。
2. 质量控制（1）仓储员应该对入库的商品进行标识和分类存放，避免混乱和交叉污染。
（2）定期对库存商品进行质量抽查和保养保护，确保商品的质量得到保障。
3. 库存报告（1）编制库存报告，对不同类别的商品进行详细记录，包括商品的名称、规格、库存数量、进价等信息。
（2）根据库存报告，及时调整备货计划和采购计划，保证库存充足，避免库存积压和过期商品。
四、发货管理1. 发货准备（1）收到客户订单后，应及时核对订单信息、数量、价格等，确保订单准确无误。
（2）根据订单信息和库存情况，安排货物装车、审核发运单等发货准备工作。
第一章总则第一条为确保企业产品发货的及时、准确和安全，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有产品发货环节，包括但不限于订单处理、备货、包装、运输、跟踪等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户利益；2. 严谨规范，确保发货流程的标准化；3. 安全可靠，确保产品在运输过程中的安全；4. 效率优先，提高发货效率。
第二章发货准备第四条订单处理1. 接到订单后，销售部门应及时将订单信息传递给发货部门。
2. 发货部门对订单进行审核，确保订单信息准确无误。
第五条备货1. 根据订单要求，仓库管理员按照清单进行备货。
2. 备货过程中，仓库管理员需核对产品型号、规格、数量等信息，确保无误。
第三章包装与标识第六条包装1. 根据产品特性，选用合适的包装材料和方法。
2. 包装过程中，确保产品不受损害，且便于运输。
第七条标识1. 每个包装箱上应清晰标注产品名称、型号、数量、发货日期、收货人信息等。
2. 标识应符合国家相关标准和规范。
第四章发货流程第八条出库1. 仓库管理员根据订单和标识，核对产品信息无误后，进行出库。
2. 出库产品需进行质量检查，确保符合要求。
第九条运输1. 选择合适的运输方式和运输公司，确保产品安全、及时送达。
2. 发货员在运输过程中，应与运输公司保持沟通，确保运输进度。
第十条跟踪与反馈1. 发货员在发货后，应及时跟踪物流信息，确保产品安全送达。
2. 如遇异常情况，发货员应及时与客户沟通，寻求解决方案。
第五章监督与考核第十一条对发货部门进行定期检查，确保本制度执行到位。
第十二条对发货过程中出现的问题，及时进行整改，并对相关责任人进行追责。
第十三条对发货部门进行绩效考核，将发货效率、准确率、客户满意度等指标纳入考核范围。
第六章附则第十四条本制度由企业行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
备发货管理制度一、总则为了规范公司的备货发货工作，提高效率，保证货物的安全和准确性，特制定备发货管理制度，以便全面落实备货发货的各项工作。
二、管理责任1. 公司领导班子要高度重视备发货工作，进行有效的组织和领导，确保备发货工作的顺利进行。
2. 确立备发货管理的责任人，制定和完善备发货管理制度，明确各岗位的职责和权限。
三、备货管理1. 借助信息化手段，对即将到期的货物进行有效的预测，合理安排备货计划。
2. 制定备货标准和进度，确保备货过程的合理、高效。
3. 对采购来的货物进行严格的检验和质量把关，对不合格的货物要及时处理或通知供应商。
四、发货管理1. 根据客户订单进行合理的分拣，合并发货，减少发货次数和运输成本。
2. 发货前严格确认订单和货物，确保货物种类和数量正确。
3. 严格把控发货时间，尽可能满足客户的需求，确保货物按时发出。
五、运输管理1. 选择合格的运输公司和快递公司，确保货物的安全和快捷送达。
2. 对货物进行包装和标识，防止在运输中出现损坏和丢失的情况。
3. 与运输公司和快递公司签订运输合同，明确双方的权利和义务，确保运输的安全和畅通。
六、客户反馈1. 客户签收货物后，及时与客户取得联系，了解货物的状况和服务满意度。
2. 对客户提出的意见和建议，要及时进行整理和反馈，为改善备发货工作提供参考。
七、绩效评估1. 对备发货工作进行定期检查和评估，发现和解决问题。
2. 对备发货人员的工作绩效进行评比，激励其工作积极性和提高工作效率。
八、附则1. 本制度自颁布之日起施行，如有需要修改的，需经公司领导同意后方可实施。
2. 对于违反本制度的行为，将做出相应的纪律处分。
以上就是公司的备发货管理制度，希望全体员工遵守执行，保障公司备发货工作的有序进行。
备货发货管理⽅案计划规定第⼀章：产品发货管理规定第⼀节：销售产品发货管理规定⼀、销售产品发货业务要求1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品发货管理规定》；2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2个⼯作⽇将货发出。
对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。
3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项⽬发货，需要营销平台提交加急发货单可⽀持发货。
4、对满⾜正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿⾊发货通道”，最⼤限度的⽀持销售发货业务；5、销售发货必须具备的“⼆个条件”：（1）《产品备货申请单》；（2）《销售合同》和《发货信息表》；6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格⼊库的产品；7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备货单号，销售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持⼀致；8、正常发货的承诺处理时间为2个⼯作⽇，即商务接到合同管理员提交的发货信息单，承诺最长处理时间在2个⼯作⽇内将货发出。
营销平台接⼝⼈务必在提交发货信息单时要提前预留时间。
9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设备，并按销售产品发货的程序执⾏；⼆、涉及到相关部门的职责定义三、销售发货业务的类型1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，同时发货产品满⾜备货要求，视为正常发货业务。
对正常发货业务供应链商务部开辟“绿⾊发货通道”，⽆需进⾏签批，直接执⾏发货程序。
满⾜正常发货业务必须同时具备如下条件：1)具备有效的合同及发货信息表，同时ERP系统订单已经释放；2)提交了《备货申请单》；3)备货时间与数量满⾜备货要求；4)备货产品与发货（合同）产品⼀致；2、⾮正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，但发货产品不满⾜备货要求，视为⾮正常发货业务。
物流公司发货管理制度一、前言为提高我们物流公司发货管理水平，规范发货流程，保证发货质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有发货业务。
三、发货流程1.订单确认（1）销售部门与客户确认订单内容。
（2）确认订单之后，将订单信息录入系统。
2.备货及打包（1）确认订单后，仓库人员根据订单信息进行备货。
（2）备货完成后，仓库人员进行打包。
（3）打包前，仓库人员应仔细检查货物的数量、品质、规格等信息是否与订单信息一致。
（4）打包时，应根据货物的性质选择合适的包装材料，并采用适当的包装方式，保证货物的安全运输。
3.发货（1）发货前，仓库人员应仔细检查货物是否与订单信息一致，并记录货物信息。
（2）发货时，应按照客户要求选择合适的运输方式，并确保货物的准时、准确送达。
4.跟踪及反馈（1）发货后，销售部门应及时跟踪货物的物流情况，并及时告知客户。
（2）如出现异常情况，应及时与客户沟通，并采取有效措施解决问题。
5.收款（1）货物交付后，销售部门应及时与客户确认收货并回收收据。
（2）收到客户款项后，及时记录并入账。
四、发货管理要求1.严格按照发货流程操作，保证发货质量。
2.确保货物信息的准确性和完整性，防止发生漏发、错发等情况。
3.及时跟踪货物的物流情况，保证货物准时、准确送达。
4.如发生异常情况，应及时与客户沟通，并采取有效措施解决问题。
五、制度执行本制度的执行由销售部门负责监督，如出现制度执行不到位的情况，应及时纠正。
六、制度改进本制度的应用过程中，如有需要改进之处，应及时提出改进意见并改进。
物流发货备货计划
一、背景介绍
随着6月中旬我们即将推出的新品上市,我们需要为这次新品推出做好充足的物流发货和备货准备工作,以满足客户需求。
二、发货准备工作
1. 和各地区的配送中心确认6月15-30日的物流排期,保证有足够的发货能力支持新品销量。
2. 与供应商确认后续一个月的货源补充计划,一旦销量超预期可及时增加采购数量。
3. 统计历史同类产品的销量模式,预测本次新品的销售增长趋势,做好预测作为物流计划的参考。
4. 安排额外的临时工或中转仓库用于应对销量高峰期。
三、备货准备工作
1. 与供应商确认6月10日前完成第一波商品的生产与备货。
2. 目前仓库备货余量情况统计,落实6月初第二波备货任务保证仓储余量。
3. 定期对比销售与备货情况,及时下单补货,仓储负荷,保证发货顺畅。
4. 务必对新品进行包装、标识的安排,保证发出的货物与预期相符。
本计划旨在做好6月中旬新品上市后的持续供应,初期销量的满足,期待计划顺利执行!。
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
成品发货备货管理制度
一、目的：
为了完善成品发货备货的工作细节，确保成品发货过程中成品的数量、外包装符合要求，特制定本管理制度。
二、适用范围：
适用于成品库相关人员
三、工作流程
1、入库：在车间成品入库时应核对数量、初步检查外包装情况是否符合要求，对于数量不符或外包装不符合规定的拒绝入库。
2、备货：在商务部下发销售订单后，根据订单开始备货。
备货时库管员需再次检查外包装，包括①药品包装内是否有异常响动和液体渗漏；②外包装是否出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等问题；③标签、字迹、标识内容与实物是否相符等信息，此检查过程需库工与库管员双人复核。
若发现生产批号、有效日期、流水号等信息未印刷、模糊不清、与实际不符的成品不能发货，并及时与上级联系。
3、发货：在整个发货过程中应遵守公司下发《产品发运管理程序》，另外在装车时应再次核对装车数量与销售出库单中的总件数一致方可发出，若发现数目不对应停止发货，仔细核对检查出原因并及时与上级联系。
四、奖惩制度
1、在入库或者备货时发现有外包装上有破损、信息不全或者缺失、药品包装内是否有异常响动和液体渗漏等现象的，每件奖励50元。
2、在备货时未能及时发现外包装有破损、信息不全或者缺失、药品包装内是否有异常响动和液体渗漏等现象的成品并发运出去的，每件罚款100元；在发货过程中数量错发的每件罚款100元。
第一章：产品发货管理规定第一节：销售产品发货管理规定一、销售产品发货业务要求1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品发货管理规定》；2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2个工作日将货发出。
对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。
3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项目发货，需要营销平台提交加急发货单可支持发货。
4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，最大限度的支持销售发货业务；5、销售发货必须具备的“二个条件”：（1）《产品备货申请单》；（2）《销售合同》和《发货信息表》；6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格入库的产品；7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备货单号，销售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持一致；8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日，即商务接到合同管理员提交的发货信息单，承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。
营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。
9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设备，并按销售产品发货的程序执行；二、涉及到相关部门的职责定义三、销售发货业务的类型1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，同时发货产品满足备货要求，视为正常发货业务。
对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。
满足正常发货业务必须同时具备如下条件：1)具备有效的合同及发货信息表，同时ERP系统订单已经释放；2)提交了《备货申请单》；3)备货时间与数量满足备货要求；4)备货产品与发货（合同）产品一致；2、非正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，但发货产品不满足备货要求，视为非正常发货业务。
以下几种情况都被视为非正常发货业务：1)没有提交《备货申请单》；2)备货产品不满足备货时间要求；3)在进入到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符；3、加急发货业务：除了上述两种类型之外的业务，凡是由各营销平台指定“加急”发货的业务统称为加急发货业务。
有关此类业务的操作请详见本节的第六部分。
必须由公司营销副总裁签字批准方可执行，并由各营销平台承担相应的“加急成本”。
四、销售发货业务流程1、销售发货业务流程步骤一：合同系统操作；合同管理员接到有效合同和发货信息表后，做如下操作：1)审核发货信息表填写是否齐全；对不齐全的发货信息表及时与销售人员沟通修正；2)审核预付款是否到账；没有到账的情况，合同管理员及时与销售人员沟通，并告之不能发货；否则，按照加急发货业务进行申请。
3)进行ERP订单系统录入并进行释放；4)合同及发货信息表复印及下发供应链商务部；在特殊情况下，当不满足合同管理要求又急需发货的业务，请各营销平台按照加急发货业务进行申请。
步骤二：商务接单审核；库房管理员接到合同及发货信息表后，进行如下条件审核：1)查看ERP订单是否释放；没有释放的合同拒收，返回到第一步骤；2)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员电话通知各营销平台接口人，按照备货流程办理备货手续；走完备货流程后，直接进入到步骤三；3)备货周期是否满足要求；不满足备货周期的合同，待备货周期满足后，直接进入到步骤三；4)发货与备货产品是否一致；如果合同产品与备货产品不一致时，收，返回到第一步骤；5)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员电话通知各营销平台接口人，做备货申请更改，并从更改时间开始计算备货周期，期满后，直接进入步骤三；当审核的四个条件全部满足要求时，直接进入步骤三；如果接到合同管理员提交的《加急发货业务申请》单时，库房管理人员直接进行步骤三的操作。
步骤三：产品分捡出库；库房管理员对满足发货条件的合同进行如下工作：1)填写发运单，联系发运公司；2)进行备货产品的系统消账；3)系统发货出库并打印出库单；4)通知库房搬运工进行产品分捡出库；5)对分捡出来的产品根据出库单贴上发运单据；6)与货运公司进行产品发运清点确认；上述三个步骤完成后，即完成全部销售产品发货工作。
2、《销售产品发货业务流程图》特别说明：1)备货周期：请详见第二章产品备货管理规定中对备货时间的要求及对《2008年常规产品提前备货周期表》的介绍；2)备货时间补差：是备货周期减去已经备货的时间；3)重工生产周期：见下方生产部门提供的生产周期表；五、销售发货业务的时间承诺六、加急发货业务1、各营销平台对加急发货业务的承诺由于加急发货业务会影响到正常排单业务的顺利进行，同时会非计划的占用相关部门的各种资源，产生管理成本，所以，为降低管理成本，控制加急发货业务的发生是每一个营销平台负责人义不容辞的责任。
为此，在提出加急发货业务的申请前，各营销平台必须对如下要求进行承诺：1)主动控制本营销平台业务范围内加急发货业务的发生；2)接受加急发货业务而引起的资源耗费与占用的具体费用化管理规定；3)同意财务定期将其确认的加急发货业务数量与费用化金额，从营销平台费用中扣除；4)在特殊业务情况下，授权各营销平台负责人自本规定发布之日起到年底止，享有6单免责加急发货业务的审批权，但此6单免责加急业务只适用于不符合备货管理要求中的“备货产品不满足备货时间要求”和“到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符（型号相同，功能或配置口不同）”条件的使用；5)对于超出加急发货产品范围的产品要求加急发货时，供应链商务部有权拒绝受理；如果受理则按照5000元/单的标准扣除申请营销平台的费用；6)加急发货业务费用表：2、加急发货业务的相关规定1)申请接收部门：对于不满足合同管理要求的加急发货业务，请提交给计划财务部的合同管理员；对于不满足备货管理要求的加急发货业务，请提交给供应链商务部的计划管理员；对于既不符合合同管理要求又不符合备货管理要求的申请，请提交计划财务部的合同管理员。
2)审批要求：a)加急发货业务必须由各营销平台的负责人审核同意，不得授权他人签字；b)加急发货业务必须由供应链总监签字同意；c)计划财务部与供应链商务部业务操作审批人为财务总监；3)时间承诺：a)合同管理员与供应链商务部的计划管理员必须在接到《加急发货业务申请》单后的半个工作日内，完成公司内部的审批跑签工作；b)各位审批人必须当场进行审批确认和签批；如果审批人不在公司必须电话确认后c)生产部门接到《加急生产任务单》后，必须启动加急生产流程，确保加急产品在半个工作日内入库；d)供应链商务部必须承诺产品入库当天以加急发货形式进行发货；e)发运方式默认为最快的方式；4)其他要求：a)一份《加急发货业务申请》单只能对应一个合同，其相关信息与合同保持一致；b)合同管理人员必须在收到正式《加急发货业务申请》和《发货信息单》后，第一时间提交给商务复印件，库房管理人员凭以上当局对产品进行系统出库处理。
3、加急发货业务的统计与核算方式1)每个月末统计上报一次；每季度末确认一次，核算一次，扣缴一次；2)核算依据是审批后的《加急发货业务申请》；3)供应链商务部季度末向各营销平台负责人提供《加急发货业务明细表》，各营销平台负责人签字确认后，将其回传供应链商务部。
第二节：销售产品授权申请的相关规定一、销售产品授权申请的要求1、供应链商务部授权申请业务接单时间规定为：早9:00—下午16:00；2、申请销售产品授权时，必须按照不同产品授权的技术要求，提供相应的文档；3、必须认真填写《授权申请表》上的相关信息，对于销售产品授权申请不需要签批，只要核实信息正确，就可以在规定时间内提供授权。
二、销售产品的授权分类根据产品授权的实现方式，分为：批量生产时直接制作授权、销售成立后进行申请、产品备货时进行申请、产品安装后进行申请四大类型。
1、批量生产时直接制作授权为第一类，其包括的产品有：天阗网络版及管理版系列产品；2、产品备货时进行许可证申请为第二类，其包括的产品有：天清汉马系列产品；3、销售成立后进行申请为第三类，其包括的产品有：天玥互联网系列产品、天珣内网管理版系列产品；4、产品安装以后进行申请第四类，其包括的产品有：天镜系列产品、天珣主机版系列产品、WEBKEEPER产品、天阗主机版产品；上述四种类型的授权，第一类在产品发货时，产品本身就携带；第二类在产品发货时，由供应链商务部直接提供给各营销平台的接口人；本节主要针对第三、四类产品授权申请的流程及时间承诺进行规定。
特别说明：第四类产品在没有申请正式授权之前，通常情况下产品可以使用一个月。
也就是说，产品安装以后的一个月内，各营销平台的接口人要及时向供应链商务部提交《授权申请单》，以保证产品不间断使用。
三、销售产品授权申请的业务流程与时间承诺1、业务流程步骤一：商务接单审核；供应链商务部人员接到《授权申请表》后，对下列信息进行核实：1)合同信息是否准确；2)不同产品需要提供的信息，按照《授权申请信息规格表》要求进行核实；步骤二：生产制作或向合作厂家制作；生产人员或合作厂家到供应链商务部下达的《生产任务单》或《授权申请单》后进行生产；步骤三：发送授权并进行归档；供应链商务部人员接到生产完毕的产品授权后，邮件发送，并进行归档；2、《销售成立后授权申请的业务流程图》3、时间承诺四、《授权申请产品信息规格表》此表包括了目前公司所有需要授权申请的产品，及在授权时需要提供的相关信息的情况。
此表存放在NOTES/北京总部/商务部/产品相关规范/****发货管理规定上，当产品的授权形式发生变化，或发布新产品时，由供应链商务部及时进行维护，并邮件通知。
第二章：产品备货管理规定一、产品备货的管理要求1、各营销平台接口人必须向供应链商务部提前提交《备货单》，以保证备货的产品能够在既定时间范围内出货；2、供应链商务部的备货接单时间规定为：早9:00—下午17:30；3、各营销平台可以通过“授权书”的形式，授权《备货申请单》的签批权；4、各营销平台取消备货的签批权，不得进行授权，必须由各营销平台负责人签批；5、备货周期在《2008年常规产品提前备货周期表》的基础上，每晚提交一天，备货周期增加一天；6、对于在提交试用转销售发货之前，营销平台接口人一定要依照备货周期表的产品供货周期，正常提交《备货申请单》。
即要进行试用转销售发货前提是要先行按照周期备货才能给予发货。
同时在《备货申请单》备注里标注：试用转销售。
如不满足备货周期，按照加急发货处理。
7、《备货申请单》中产品型号严格按照价格表的产品型号填写，且与销售发货合同中的产品型号保持一致；8、对于备货期达到5个月的备货产品，是在预计发货日内没有正常发出的产品，属于超期备货，已经严重影响到公司的库存周转。
