大型超市盘点手册

超市存货盘点的方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：超市存货盘点是超市管理中非常重要的一环，通过盘点存货可以及时掌握超市商品库存情况，帮助超市管理者合理安排进货和销售，避免过多或者缺货情况的发生，提高超市的经营效率和利润空间。

那么，如何进行超市存货盘点呢？下面将为大家介绍几种常用的超市存货盘点方法。

最常用的超市存货盘点方法就是物理盘点。

物理盘点是指对超市实际库存进行逐项清点和核实，以确保存货账面与实际情况一致。

在进行物理盘点时，可以将超市商品按照品类、品牌、规格等进行分类，然后逐个盘点并记录下来。

在盘点过程中，工作人员需要仔细核对商品的名称、规格、数量等信息，确保盘点结果的准确性。

物理盘点可以帮助超市管理者了解商品的实际库存情况，及时补充缺货商品，避免库存积压和过期损失。

除了物理盘点，超市还可以利用现代化的管理软件进行存货盘点。

随着信息技术的不断发展，各类企业管理软件也得到了广泛应用。

超市可以通过安装专门的存货管理软件，实现存货盘点的自动化和信息化管理。

这种方法可以大大提高盘点效率，减少人力成本，同时减少盘点过程中的错误和遗漏。

管理软件还可以实现存货记录的实时更新和数据分析，帮助超市管理者及时调整进销存策略，提高库存周转率和经营效益。

超市也可以借助RFID技术进行存货盘点。

RFID是一种射频识别技术，通过无线通信实现对存货的自动识别和追踪。

超市可以在商品包装上标记RFID标签，通过RFID读取设备实现存货盘点的自动化和迅速。

RFID技术与传统的物理盘点相比，不仅可以提高工作效率，还可以降低盘点成本，并且能够减少人力干预，进一步提高盘点的准确性和及时性。

RFID技术在实际应用中需要投入一定的资金和技术支持，因此需要根据超市的实际情况进行综合考虑。

还可以通过ABC分类法对存货进行盘点。

ABC分类法是一种根据存货重要性和销售频率划分的方法，将存货分为A、B、C三类。

A类存货通常是销售额高、周转快的主要商品，需要高度重视和管理；B类存货销售额和周转速度次之，需要适度管理；C类存货则是销售额少、周转慢的次要商品，可以适度管理。

大润发超市营运手册一、目??的∶为使顾客提领大件商品时有所遵循,特订立本规范。

二、适用范围∶本公司所属各批发仓库。

三、内??容∶3.1 商品提货∶3.1.1 顾客结帐后,提货区之印表机自动列印「提货通知单」。

3.1.2 提货区人员依「提货通知单」备货。

3.1.3 顾客持「发票」、「送货单」、「提货卡」至提货区提货。

3.1.4 提货区人员核对「提货通知单」与送货单检查码是否相同,提货卡是否有收银员签名。

3.1.5 将顾客资料、提领日期及商品填於「大件商品提货登记表」中。

???顾客自提委托运送????3.1.6 开箱检查配件及保证书盖章 3.1.6 稽核员填写托运送货单一式四联。

3.1.7 送货单盖章确认,请顾客在? *3.1.7 稽核员收回提货卡(顾客大件提货登记表及配件章上签名,并收回提货卡销毁. 已签名)及托运送一、二、三联留存,第四联交顾客收执。

3.1.8 发票及商品交给顾客。

?3.1.8 输入电脑该项商品已提货。

3.1.9 输入电脑该项商品已提货。

3.1.9 货运公司派人前来提领商品时於托运单上签名,并注明时於托运单上签名,并注明车号及提货时间。

3.1.10提货通知单装订存查。

3.1.10出货时复核商品货号、型号规格及数量,并检查配件是否齐全。

3.1.11第二天核对S193当日提货区提货明细报表。

?3.1.11托运单一、二联交给货运公司,顾客签名后带回。

第一联交回提货区,第二联货运公司存档。

3.1.12托运单第一联、第三联及提货通知单装订存查,并销毁提货卡。

3.1.13第二天核对S193当日提货区提货明细报表。

3.2 电视机、电冰箱、冷气机、洗衣机,於每日交接班均须盘点。

3.3 如顾客提领之商品附有赠品,於赠送时稽核员应於送货单上加盖“赠品己领”字样,并记录於赠品控管单中(详见赠品处理规范)。

四、使用表单∶4.1 提货卡4.2 大件商品提货登记表4.3 拖运送货单4.4 S193当日提货区提货明细报表4.5 赠品控管单紧急事故预防处理P18一、目的∶为预防紧急事故发生及降低紧急事故发生造成之损害,特列举几种可能发生之意外,供分店参考。

大型商场、超市安全风险点排查手册一、逃生疏散路线风险点1.安全出口能否正常逃生。

(1)安全出口门（上的推杆锁）是否功能正常，没有暗锁、插销，能被轻易推开，能发出报警声，且每月至少被测试一次。

(2)是否可以从店内安全出口直接到达店外安全区域。

2.疏散通道是否畅通无安全隐患。

(1)消防通道、疏散楼梯间是否有杂物、障碍物或积水，安全出口门是否能被完全打开。

(2)紧急出口门1.4米范围内是否没有门槛或踏步。

3、疏散通道宽度是否足够并设置合理。

(1)主要疏散走道的净宽度是否不小于3.0m，其他通向安全出口的疏散走道净宽度是否不小于2.0m。

（注1：当一层的营业区建筑面积小于500平方米时，主要疏散走道的净宽度可为2.0m，其他疏散走道净宽度可为1.5m；）（注2：净宽度：如主通道中间设置有堆头，“净宽度”为堆头两边通道宽度相加。

）(2)后仓通道的宽度是否保持1米以上。

(3)营业区的安全疏散是否没有穿越仓库。

当必须穿越时，是否设置疏散走道，并采用耐火极限不低于2.0h的隔墙与仓库分隔。

二、应急照明与疏散风险点1、应急照明和疏散指示照明是否充足、功能是否正常。

(1)卖场、后仓、加工间、后区办公室、消防疏散通道内、疏散楼梯内是否都配备有消防应急照明灯，应急照明灯是否有破损，是否处于充电状态（限于电池供电的应急照明灯）。

(2)疏散走道的地面上是否设置有视觉连续的蓄光型辅助疏散指示标志。

是否正确指向最近的安全出口，辅助疏散指示标志是否被遮挡或覆盖。

辅助疏散指示标志所指示的疏散方向是否与上方灯光疏散指示标志所指示方向一致。

(3)所有安全出口门上方是否有“安全出口”灯光标志。

(4) 按“测试键”或断开市政供电后，应急照明灯、疏散指示标志、“安全出口”灯是否都亮，且所有逃生路线能够明确分辨。

2、灯光疏散指示标志是否安装正确，没有被遮挡。

(1) 灯光疏散指示标志是否设置在疏散走道上方2.2m～3.0m处或者是否设置在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下位置。

某某超市商品盘点制度背景某某超市是一家比较大型的超市，拥有众多分店。

为确保分店商品管理的规范性和准确性，某某超市实行了商品盘点制度，以便及时校正库存数据与实际情况不一致的问题，进而确保库存管理的有效性和准确性。

盘点周期某某超市商品盘点周期为月度盘点和年度盘点两种。

月度盘点：每月初，每个分店的管理员需对本分店的所有商品进行盘点。

年度盘点：每年一次，月度盘点的基础上，由总部统一进行盘点。

盘点流程月度盘点1.安排盘点任务：每个分店的管理员根据部门安排，安排员工负责盘点任务，同时制定盘点计划和标准。

2.盘点收集资料：根据盘点计划进入库房、仓库或货架对商品进行盘点。

与此同时，管理员要及时记录商品的名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等详细信息，记录在盘点表格中。

3.盘点数据处理：当一定的商品盘点完成后，管理员要利用计算机进行对盘点数据进行录入和汇总以生成盘点报表。

4.异常处理：根据生成的盘点报表，管理员要及时进行对异常情况的处理，如商品缺货、数量错误等等。

5.盘点结果汇报：管理员要将盘点结果和盘点数据分析报告及时汇报给上级领导，为公司决策提供数据支持。

年度盘点1.总部安排年度盘点：总部对每个分店每年进行一次年度盘点，安排检查组进行核实，以确保所有分店的商品管理规范性和准确性。

2.盘点收集资料：检查组进入库房、仓库或货架对商品进行盘点，与此同时，检查组也要及时记录商品的名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等详细信息，记录在盘点表格中。

3.盘点数据处理：当所有分店的商品盘点完成后，检查组要利用计算机进行对盘点数据进行汇总以生成盘点数据分析报告。

4.异常处理：根据生成的盘点报告，检查组要及时进行对异常情况的处理，如商品缺货、数量错误等等。

5.盘点结果分析：检查组要对盘点数据分析报告进行综合分析，分析其中的问题和原因，并提出相应的改进措施。

6.盘点结果汇报：检查组要将盘点结果和分析报告及时汇报给上级领导，为公司提供数据支持。

大润发手册为了统一卖场操作程序，更好提升雨润在大润发的销售合作。

特制定此操作手册。

卖场操作过程分为业务和财务两大部分：一、业务操作部分：（1）区域负责人：（指负责区域采购部的：济南、沈阳一、武汉、广州一）1、对于同一家全国连锁卖场的时候，首先应对该连锁卖场合同中的各项条款进行认真仔细分析，同时结合本办实际情况，对条款中各项不合理的扣款，和卖场方面有关负责人进行商谈，达到最终的双赢的效果。

2、大润发合同条款：A：包装（1）年返：2.5%（2）质检：0.2%（3）新品：0.7371%（不含税交易额）（全年整体销售额,采用月扣形式）0.6118%(含税交易额)（4）DM:3.7908%（不含税交易额）(是全年整体销售额,一年最多26次DM?,月扣形式)3.2980%(含税交易の)（5）周年庆：1.0179%（不含税交易额）(全年销售额,以月度形式抵扣)0.8448%含税交易额（6）网站：0.5%（7）新店开张：5500元/店（8）目标返利：包装销售达3000万（全国）增加0.5%（9）帐期：45天合计比率费用:7.95%—8.45%B：散装（1）帐期：30天（2）老店新开：5000元/店（3）新店开张：5000元/店（4）网站：0.8%（不含税交易额）（5）年返：5.9%（不含税交易额）（6）目标返利:不含交易额820万增加0.5%3、日常事物的管理：一、业务谈判：（1）对大型连锁卖场（超市），一般在重大节日和对方店庆等大型活动时我方都应全程参与海报与店内促销，这样既支持对方的活动又能通过对方活动来提高我们品牌知名度。

（2）根据卖场的促销档期，我们每期促销都应参加，对部分销量差的地区可选择跑量的产品进行促销，但有一点不能扰乱市场价格体系，向竞争对手多，销量在中等以上的地区期期必做市场领导性的产品（主要表现在比较高档的新品和部分跑量的产品），最起码在气势上我们可以压倒同类厂家。

（3）促销品的选定应由各地区办事处提供，然后发给负责区域的办事处进行汇总，择其大家一致认为的产品，价格必须控制在不能扰乱其它市场的前提下。

汶上县联润商贸有限责任公司关于商品盘点的规定（润字财008号）商品盘点及库存管理是业务工作的重要内容，库存结构的合理，能促进商品的销售，减少损失，保证经营利润最大化；否则，库存结构不合理，将给企业造成损失，使经营效益减少，影响企业发展。

负责人每月要对本柜组经营的商品进行盘点，盘点是核对商品账、实物及微机是否相符，以及核查库存商品数量损益和库存商品的结构是否合理，商品盘点要做到账实相符，反映商品销售的真实动态，是提供营销决策的重要数据，能及时发现问题，并分析应处理商品的库存情况，做到及时、准确，商品盘点是营销管理的重要手段。

1、盘点目的。

盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。

2、盘点原则。

盘点周期：超市原则上每月对商品盘点一次，最长不超过两个月，销售旺季除外；二、三、四楼商品原则上每月对商品盘点一次，也可根据需要，随时对商品进行盘点，最长不超过三月，销售旺季除外。

并由营运部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作。

为了确保商品盘点的效率，应坚持三个原则：（１）售价盘点原则，即以商品的零售价作为盘点的基础，库存商品以零售价金额控制，通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错。

（２）停止营业盘点原则，为了提高盘点的准确率，防止商品移动，采用停止营业盘点原则。

（３）收银机与盘点卡相结合原则，仓库采取手工制作盘点表，进行盘点；卖场采取收银机与盘点卡相结合原则。

3、盘点作业流程。

一是做好盘点基础工作；二是做好盘点前准备工作；三是盘点中作业；四是盘点后处理。

4、盘点基础工作。

盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。

（１）盘点方法。

盘点方法可以从以下三个方面来划分：①以账或物来区别，可分为账面存货盘点和实际存货盘点。

账面存货盘点是指根据数据资料，计算出商品存货的方法；实际存货盘点是针对未销售的库存商品，进行实地的清点统计，清点时只记录零售价即可。

超市盘点怎么盘点超市盘点是一项非常重要的管理工作，通过盘点可以确保超市库存数据的准确性，帮助管理者及时调整进货计划，避免库存积压或者缺货现象。

下面将介绍超市盘点的具体步骤和注意事项。

步骤一：准备工作在进行盘点前，首先要进行准备工作。

包括确定盘点时间、组织盘点人员、准备盘点工具等。

盘点时间最好选择在超市不繁忙的时候，避免影响顾客购物。

盘点人员要具有一定的责任心和细心程度，确保数据的准确性。

盘点工具包括盘点表格、计算器、笔等，确保盘点过程有序进行。

步骤二：开始盘点1.按货架逐一盘点：从一个固定的位置开始，逐一按照货架进行盘点，确保不遗漏任何商品。

2.记录盘点数据：将每个品项的实际数量记录在盘点表格上，注意填写清晰明了，避免出现模糊不清的情况。

3.核对标签信息：在盘点过程中，注意核对商品的标签信息，确保商品的名称、规格、价格等与系统记录一致。

步骤三：调整差异1.比对数据：完成盘点后，将盘点表格中的数据与系统库存数据进行比对，找出库存数量的差异。

2.分析原因：针对库存数量差异，分析可能的原因，如盘点错误、破损、盗窃等，及时调查处理。

步骤四：处理盘点结果1.更新系统数据：根据盘点结果，对系统库存数据进行更新，确保系统反映的是实际的库存情况。

2.调整进货计划：根据盘点结果，及时调整进货计划，避免库存积压或者缺货现象。

注意事项•定期盘点：建议超市定期进行盘点，一般可选择每月盘点一次，确保库存数据的准确性。

•保密工作：在盘点过程中，要保持数据的保密性，避免造成信息泄露。

•培训人员：对盘点人员进行培训，确保他们能够正确理解盘点流程和规范。

通过以上步骤和注意事项，超市盘点工作可以更加顺利、高效地进行，帮助超市管理者更好地掌握库存情况，优化管理策略，从而提升超市运营效率。

大润发营运规范手册一目的: 使分店於制作, 使用POP时有所依循二适用范围: 本公司所属各批发仓库3.1 区分3.1.1 货架卡(RAILCARD):分为及红色大型货架卡, 红色小型货架卡, 蓝色大型货架卡及蓝色小型货架卡四种。

3.1.2 海报(POP):分为A4、A33.1.3 A3A4。

3.1.4 其它。

如黑板及压克力插牌等。

3.2 使用时机3.2.1 大型货架卡: 主要使用于熟食、斜口笼及排面内之特价商品。

3.2.2 小型货架卡: 除3.2.13.2.3 红色货架卡:货架卡。

3.2.4 蓝色货架卡: 用以表示正常销售商品。

3.2.5 A4 POP: 使用於冷冻、冷藏卧柜、立柜、1.2M及1.4M高的用A3 POP。

3.2.6 A3 POP: 使用於折叠笼。

3.2.7 四开POP: 货架端架及促销区吊挂时使用。

3.2.83.2.9 A3A43.3 POP的内文A3A4A4、A3及四开POP之内文皆A4A3 及四开可视需求选择列印一个品项或二个品项。

3.4 POP套框领用由于POP部门统筹向店总经理室领用。

分店美工应定期盘点数量。

3.5 POP吊挂高度视实际陈列位置而定。

2.75m。

2.43m 2.76m。

3.04m 3.11m。

3.6 POP POP得留滞卖场或随意丢弃。

四使用表单: 4.1 POP相关备材盘点表。

赠品处理规范一目的∶明确规范本公司采购之商品中所附带之免费赠品处理原则。

二适用范围∶本公司所属各批发仓库。

三内容∶3.1 :3.1.13.1.2实际毛利3.2 赠品收货方式 :3.2.1 3.2.2 赠品与原商第一联::联:送安管课长留底。

3.2.33.2.43.3 赠品赠送方式 : 3. 3.1 稽核赠送 :3.3.2 提货区赠送 :品控管单并注明每一赠送记录。

3.4 赠品控管 :3.4.13.4.2 提货区每月五日应盘点赠品乙次。

3.4.3代码作库存调整3.5采购或楼面课长应於订单上注明, 以利收货作业。

盘点工作手册盘点工作手册第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为昆山乾坤机器制造有限公司仓库盘点系统的参考指南。

二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。

三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1、更短的培训时间2、更高的工作效率3、统一的专业术语，便于沟通4、对于盘点系统的更好理解和实用操作5、了解盘点在组织体系及商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。

二、为什么盘点每天看着仓库物料的进进出出，但要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量2．掌握损耗并加以改善3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1、了解公司在一定阶段的亏盈状况2、了解目前产品或零件的存放位置，缺货状况3、了解公司的存货水平，积压产品或零件的状况及零件的周转状况4、发掘并清除呆滞品、不良品，整理环境、清除死角5、根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为第三单元盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性二、作业流程管理重大差异否建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘进行调整和结算追查责任、对策改进是1、盘点制度由管理部统一制定。

包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2、组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3、盘点作业要划分区域，落实到人；4、盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、产品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；5、盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。

目录一、盘点目的、原理及盘点的原则 (2)二、盘点的主要步骤 (3)三、盘点流程 (5)四、盘点方法 (7)五、盘点使用的表格 (10)六、盘点失误的处罚办法 (12)七、稽核与督察 (13)八、盘点损溢原因及处理 (14)第一章盘点目的、原理及盘点原则一、盘点目的1、通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点;了解公司一段时期的盈亏状况;及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况;为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据；2、使员工可真实地了解商品的库存情况;便于及时清理滞销、积压、残损商品;并熟悉商品；3、通过盘点加强管理;防微杜渐;提早发现与减少内盗及相关遗留问题..二、盘点原理由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因;造成商品实际库存与电脑系统库存不符;因此通过定期实物盘点;用实际库存数量与系统库存相比较;确定之间差异即损耗;以达到经营管理的目的..三、盘点原则1、商品整理原则●同一货号;同组商品集中摆放；●单物、卡物、物物对应；2、销售区的盘点原则●以BAY为单位;从左至右;从上至下；●盘点口诀：件件过目箱箱过手依照次序一唱一记3、稽核原则●每张复、抽盘点表抽查品项比例>30%；●错误率>50%者;该单作废;所有商品须进行重盘；第二章盘点的主要步骤1、确定盘点日每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期;提前10天上报总公司原则为周二进行盘点..2、盘点前各部门的工作准备●收货部提前七天通告供应商;盘点当日;除生鲜、日配外收货部停止做收退货;并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处理完毕；●IT部提前五天制作负库存列表;交由卖场查找核实问题后;第二天交由IT部监督进行处理；●盘点前三天各部门人员清理手中各种单据;将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕;以免影响月结数据；●盘店前的工作准备：盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分及编号；支援人员的统计及分配；●盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字;然后在交由收银部进行盘点表商品核对;收银经理检查无误后签字确认;完成盘点表的准备工作；●提前三天进行盘点前全体人员的培训；●盘点前两天卖场在显着位置张贴盘点通知;通告顾客;在盘点当日17:00下午五点开始;广播配合告之顾客闭店时间；3、盘点前的注意事项●已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品;在盘点时进行认损处理;盘点后供应商来进行换货;通过补损进行库存更正；●盘点前商品认损未制作退货单;不允许提前放置退换货库区;必须单货同行;在盘点前进行处理..如果盘点开始后商品认损;在未登帐前不允许进行空退处理；●收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决4、盘点表的准备●卖场提前两天按照要求制作盘点表一式两联；●盘点表准备好后;统一交至财务部;由稽核人员管理；5、商品整理准备●各店库区及销售区商品提前两天开始整理;但必须以不影响销售为原则；●库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放;原则按照与销售区商品对应；●销售区商品集中码放;标签朝外;便于盘点及盘点表的抄写；●及时回收孤儿商品●正常商品与退换货及破损商品分开存放；●小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱;便于当天加快盘点速度6、帐面商品处理●盘点前收货部主管确定验收单是否验收;与实物数量是否相符;做到货单相符;无有遗漏●退货商品在盘点前确定是否已打退单;如打印;此笔退货商品不做盘点●在盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作●在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理7、盘点当日上午地库进行封库盘点包括赠品库、退货库;不包括卖场架顶商品；8、盘点当日晚卖场进行全面盘点；9、盘点人员安排●盘点分为初盘、复盘;人员以小组为单位;四人一组;两人初盘、两人复盘;其中初盘人员由本组人员及外组人员组成;复盘人员为其他部门人员及本组人员组成;复盘时必须由其他部门人员点数;本组人员填写；●初复盘人员不见面；10、盘点完毕后;由收银员录入系统；11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表;部组根据盘点差异表进行核查;再到ALC部修正5日内完成;3日内进行第一次差异核查;后2日进行第二次核查;打印一次差异表；12、确认盘点生效后;由总经理、财务签批;IT部更新库存；13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结..第三章盘点流程1．盘点流程2．盘点修正流程第四章盘点方法一、盘点方法1、盘点表的制作●店内所有商品都使用统一制作的盘点表;包括库房、架顶商品；●在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”；●在盘点表右上方要标明货架号;必须在初盘人或复盘人处签字;并填写工卡号及盘点日期;稽核人员签字确认；●货架号名称规则：货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成..生鲜部用01表示；食品部用02表示；百货部用03表示；地库食品部用04表示；地库百货部用05表示；●小组对应编号：蔬果01；水产02；肉品03；日配04；熟食05；酒饮06；休闲07；冲调08；粮油09；日化10;服饰11；家纺12；文体13；精品14；家居15；黑家电16；白家电17；柯达店18；●各部主管根据每个背板根据规定抄写盘点表;盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号；●商品代码为六位码0003452、盘点安排●盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人;稽核总负责由财务部人员担任；●四人小组按照盘点流程进行盘点●盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表;部组其余人员整理货架及地堆、端架商品;并打扫卫生●每个盘点表录入完毕后;盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对;确认无误后;收银员在流水单上签字;与盘点表核对保存●每张盘点表在收银台录入时;商品录入<30条●在收银员录入过程中;不允许中途将一张盘点表分台录入；各组主管将本组的盘点表统一集中;按序号检查有无漏单●盘点当日店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区;各部门经理在各自区域组织;检查本部门的盘点情况●盘点表录入完毕后;所有人员撤离卖场3、赠品库盘点方法收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后;盘点当日进行初盘;客服主管进行稽核;与赠品帐核对;帐货相符后;双方签字确认..4、退货库盘点方法索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单;若未打印退单;通知部组在盘点前;将其盘入;如已打退单;检查退单是否与实物相符;无误后签字确认..5、破损商品处理破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况..允许退换货的商品必须在盘点前处理完毕;特殊情况则盘点认损;供应商将货送到;则按照补损流程执行；不允许退换的商品;必须填写相关损溢单据;统一由部组保存;作为商品损溢原因的依据;但不能作为正常商品进行盘点;否则一经发现按照规定进行处理；二、盘点过程中的注意事项1、盘点注意事项（1）盘点为门店的重要工作;故要求公司所有行政人员、后勤全部人员由人力资源部统一安排支援卖场（2）门店各部经理具体负责全体员工的培训工作;务必保证所有人员都接受培训（3）盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备油笔、红笔、大头针等（4）在盘点过程中出现有货无签现象时;临时采取替代价签;将商品名称、价格、商品代码写上;便于稽核人员进行稽核（5）精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接抄写数据;必须进行实物盘点（6）在盘点当日出现已售完的商品时;需要保留商品的一定陈列位置;盘点表上有商品代码;此记录为零（7）复盘率要求为100%（8）在复盘过程中;相关人员不允许把初盘数字告诉点数人;以达到复盘的目的（9）盘点表内容必须填写完整;包括盘点人、复盘人、稽核人等（10）商品在收银台录入最高记录笔数为30条（11）盘点日为保证库存稽核的准确性;原则上不允许当天做排面排货的补货动作;但不能因盘点而影响业绩;因此必须在盘点前;将货补齐;特殊情况由部门经理开具补货证明按单据处理（12）收货区、库房、团购未结帐的商品;退货未录入商品皆须盘入；（13）盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责;每小时由广播通知进行一次（14）数字填写工整明确;避免造成电脑录入错误（15）各组主管于盘点前要对支援人员及本组员工进行盘点的要点讲解（16）盘点时部门经理必须在现场;发现问题及时解决;同时做好与相关部门的协调工作（17）各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求;确保盘点于要求时间内完成（18）盘点结束后;各组须进行补货、清洁、整理排面等工作（19）为确保盘点的准确性和责任落实;参与盘点人员必须在相关表格上签字确认（20）各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管（21）盘点以部门为单位;本部门工作完成后方可离场2、盘点要求（1）目前盘点采用前台盘点录入;后台修正盘点差错的方式（2）盘点录入前必须做完分店系统“日处理”;启动盘点程序后;才可录入要求参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程（3）要求参与盘点人员有：卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员（4）要求盘点人员明确盘点表的正确填写方法（5）要求盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘（6）要求有财务人员签字认可（7）要求盘点表填写规范;有盘点人员工号、主管签字;字迹工整、数字填写清晰（8）要求地库盘点人员早8:00到位;8:30下发初盘表;再进行盘点（9）要求录入人员仔细认真;不确定商品进行标注;核实后再进行录入10要求录入人员每录完一张盘点表后;签字确定录入完毕;便于识别;以免再次录入;然后将盘点表摆放整齐11要求再次寻找盘点差异时;仔细认真;修改每一项要有书面更正单据;有根有据;并且字迹清晰;易于辨认12明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变;如有问题需要做普通库存更正处理13要求盘点库存更正时间不可太长;以免影响退货、调拨等程序的正常进行第五章盘点使用的表格山西超市盘点表初盘：复盘：稽核：负责人：盘点差错调整表部门：数据中心：负责人：IT部：第六章盘点失误的处罚办法为加强参加盘点人员的责任心、使盘点流程正常有序的进行;并对不认真负责的盘点人员进行相应的处罚;特制定此处罚管理办法：1.正常单据盘点前未进行处理;则按50元/单进行处罚；2.在盘点日擅自在系统中制单者;按50元/单进行处罚；3.收银员录入错误情况;按5元/条进行处罚；4.初、复盘数据错误按5元/品进行处罚；5.字迹不清造成录入错误;则对填写人按5元/品进行处罚；6.商品盘点数据错误;对稽核人员按50元/单进行处罚；7.将不允许退货的破损商品仍按照正常商品进行盘点的人员;按20元/品进行处罚8.盘点错误率超过30%;则认为培训不到位;对该部门经理按50元/人进行处罚;部门主管负有连带责任;按30元/人进行处罚9.对不服从部组安排的稽核人员;除点名批评外;按50元/人进行处罚10.盘点表人员签字不全者;对相关人员;按5元/单进行处罚11.督察人员失职;则按100元/人进行处罚第七章盘点稽核及督查工作一.稽核须知1、稽核人员由非卖场人员组成；2、每次盘点根据卖场部门列出的盘点小组;每组一位稽核员;由人事部提供相应的稽核人员名单;并组织到位；3、稽核人员严格按分组到位;不允许擅自更换小组;迟到者按一日缺勤处理;无故不到者按旷工一天处理；4、稽核人员必须认真执行稽核职责;根据盘点表上单品名称;执行复核盲盘要求;对盘点表两次数字的一致性和真实性认可;复盘完毕后用红笔签名；5、稽核人员要服从部组的安排;按时到指定的部组;统一由部组组织安排开始及撤场;对不能服从部组安排者;部组有权汇报到盘点领导小组;公司要给予点名批评及相应处理；二、督察工作1、督察员负责整个盘点过程正常进行；2、督察员参与盘点的时间为由确定盘点时间起;到盘点结束;系统登帐；3、督察员负责监督盘点人员初盘、复盘、稽核是否按正常盘点流程进行;如发现违规操作者;及时记录督促；4、监督复盘人员是否与初盘人员合作作弊;进行违规操作；5、监督稽核人员是否按照30%的比率进行抽查；6、督察员对盘点录入真实有效性负责；7、监督盘点后卖场查找问题的进行；8、监督IT部盘点数据修正处理的进行..第八章盘点损溢原因及处理办法1、损溢原因错盘、漏盘、混盘计算错误偷窃内外盗收货错误改包装破损商品未及时处理退/换货未及时输入电脑内部领用未进行库存调整团购商品未经收银台;未做相应处理盘点表填写不规范、造成录入错误商品店内码标签贴错不同商品同码销售前一次盘点盘错遗留问题赠品参与盘点同一商品;因包装方式相似引起的混盘样品的盘点同一商品;有促销码及非促销码;进行混卖两个供应商做促销及非促销;或者存在历史促销商品代码均价商品不与供应商混卖商品规格型号不一致;有不同商品代码造成混卖供应商不接受或不及时进行退货的情况;按照退货原则;七日不领取;则收归超市所有…………2、发生重大差异应采取的措施更新确认盘点区域;查看是否漏盘检查收/退货;有无大量异常进货检查库存更正是否及时检查退/换货商品的更正情况检查团购资料重新计算检查系统历史数据。