不符合工作控制程序(工程质量检测机构)

工程检测机构质量控制程序1、目的为排除在检验检测工作中导致不合格、不满意的原因，从而取得准确可靠的数据和结果。

2、适用范围适用于本公司检验检测过程的监控和所有与检验检测质量有关的活动。

3、职责3.1 计划年初由检测部部长制定质量控制计划，技术负责人审批；3.2 检测部实施检验检测验证工作；3.3 技术负责人负责分析质量控制的数据；4、程序4.1 制定计划时应考虑以下因素1）检验检测业务量；2）检验检测结果的用途；3）检验检测方法本身的稳定性与复杂性；4）对技术人员经验的依赖程度；5）参加外部比对（包含能力验证）的频次与结果；6）人员的能力和经验、人员数量及变动情况；7）新采用的方法或变更的方法；8）必须关注所有不满意的检验检测结果。

4.2质量控制方式包括：a) 定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制；b) 参加检验检测机构间的比对或能力验证；c) 使用相同或不同方法进行重复检验检测；d) 对存留物品进行再检验检测；e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。

4.3有证标准物质开展内部质量控制流程4.3.1由综合部联系购置有证的标物4.3.2由检测部实施检验检测验证工作4.4 内部比对流程4.4.1比对频率；每年下半年1-2次4.4.2比对方式：人员比对、设备比对、留样复测4.4.3比对参数：平时很少委托的参数4.4.4比对分析：技术负责人分析质量控制的数据，当发现质量控制数据一旦超出预先确定的判据时（警告线是重复性误差的允许值），由技术负责人组织相关人员分析原因，应执行《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

4.5当内部比对结果可疑或离群时，技术负责人应立即采取以下措施：a）暂停该项目的检验检测；b）核查人员能力与仪器状态；c）核查使用物品、环境条件是否失控；d）核查检验检测过程是否有不当环节；e）综合分析原因，作出是否系统失控或偶然失控的判定，调查原因并加以改进。

XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。

组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。

现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。

授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：检测室。

1 目的为了及时发现、有效控制检测活动和管理体系运行中的不符合工作，保证检测活动或结果符合各活动程序文件、与客户协商一致的要求，不断完善管理体系。

2 范围本程序适用于对不符合检测工作的控制。

3 定义3.1 不符合检测工作：指当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与顾客达成一致的要求。

3.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的活动或措施。

4 职责4.1 相关检验人员和质量监督员负责对检测过程中的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。

4.2 相关检验人员负责对不符合工作采取纠正措施。

4.3 技术负责人和质量负责人组织对相关不符合检测工作进行调查，分析原因；主任批准纠正措施实施所需资源；质量负责人负责对纠正措施的实施结果进行验证。

5 程序5.1 不符合工作的识别不符合工作可能发生在管理体系和检测活动中的各个环节，中心所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。

不符合工作的发现可以通过以下方法，且不仅限于：a.人员操作差错；b.方法和方法确认的缺陷；c.环境条件失控；d. 客户的意见和投诉；e. 人员考核；f.抽样的差错；g.校准溯源失控；h. 仪器设备检定/校准；i.数据处理差错；j.计算机问题；k.报告差错；l.内部管理体系审核结果；m.管理评审结果；n.可能存在的改进机会；o.分包方的失误；p.客户的投诉；q. 内部审核和外部审核；r.内部质量控制结果；s.消耗材料的核查；t.其他环节；u.服务和供应品的采购验收；v.参加能力验证和比对活动的结果等。

5.2 不符合工作的分类根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合三种。

5.2.1 轻微不符合指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合，不直接影响检测结果的不合格工作。

如：记录信息不完整、样品实验前的放置时间不够、检测报告录。

2022-2023年试验检测师《公共基础》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！卷I一.综合考点题库(共50题)1.当委托方建议的检测方案不适合或已过期时，检验检测机构应当（）。

A.通知客户B.采用不适合的检测方法，由委托方承担责任C.自行采用合适的或最新的检测方法D.仍然使用过期的检测方法正确答案：A本题解析：当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。

2.设备档案一般需包含的内容有（）。

A.验收单B.使用说明书C.维护维修记录D.使用记录正确答案：B、C、D本题解析：暂无解析3.对某参数进行多次独立重复测量，测量的重复性常用()来评价A.最大值B.试验标准偏差C.方差D.算术平均值正确答案：D本题解析：暂无解析4.原始记录如果需要更改，作废数据应画（），将正确数据填在上方，盖更改人印章。

A.一条斜线B.一条水平线C.两条斜线D.两条水平线正确答案：B本题解析：注意被更改的原始记录内容必须清晰可见。

5.实验室技术记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测和校准的人员和结果校核人员（）。

A.印章B.签字C.标志D.签名正确答案：B 本题解析：每项试验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复检测活动。

记录应包括抽样的人员、试验人员和结果校核人员的标识。

观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。

对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。

所有记录应予安全保护和保密。

记录可存于任何媒体上。

6.根据标准物质的定义，下列物质中属于标准物质的有( )A.用于压实度的检测的标准砂B.用于水泥细度筛标定的标准粉C.用于石灰检测的标准盐酸D.用于外加剂检测的基准水泥正确答案：B本题解析：暂无解析7.检测机构等级评定技术能力评审时,查阅检测报告应不少于（）可选参数。

湖北省建设工程质量检测管理实施细则鄂建【2006】28号第一章总则第一条为了规范我省建设工程质量检测行为，加强对建设工程质量检测的监督管理，确保建设工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》及其实施意见，结合本省实际，制定本细则。

第二条凡在本省行政区域内从事建设工程质量检测活动，以及实施对建设工程质量检测活动的监督管理，应当遵守本细则。

本细则所称建设工程质量检测（以下简称质量检测），是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设标准，对涉及建筑物、构筑物的结构安全和使用功能及民用建筑工程室内环境污染控制等项目的抽样检测和进入施工现场的建筑材料、装饰材料、构配件的见证取样检测。

第三条湖北省建设厅负责对全省质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

湖北省建设工程质量安全监督总站具体负责对全省质量检测活动实施监督检查，并负责检测机构资质审查中的具体工作。

市（州）、县（区）建设行政主管部门负责对本行政区域内质量检测活动实施监督管理。

第四条检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

检测机构从事本细则附件一规定的质量检测业务，应当取得省建设厅颁发的资质证书。

检测机构未取得相应的资质证书，不得承担质量检测业务。

企业实验室是企业内部质量保证体系的组成部分，仅对本企业工程（产品）质量出具检验数据，其出具的检验数据只能用于企业内部对工程质量的控制，不作为工程质量验收的依据。

预拌商品混凝土和混凝土预制构件企业的实验室是企业的质量控制核心，需取得预拌商品混凝土和混凝土预制构件企业实验室资质。

第五条检测机构的名称应体现检测机构的业务性质，并符合《企业名称登记管理规定》。

第六条检测机构和委托方应当按照《湖北省建设工程质量检测试验收费项目和标准》收取、支付检测费用。

收费标准中没有的项目，委托双方可以协商解决。

第二章资质分类和标准第七条检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。

水利工程检测实验室内部管理探讨简鸿福;周莹;戴国强【摘要】本文通过对《实验室资质认定评审准则》中各要素的梳理和研究，针对实验室内部管理中容易忽视的问题，提出了制定工作计划、注重过程控制、落实人员责任、保证证书有效、发挥监督作用、达到控制目标等工作要点，规范了管理体系的内部管理，为规范实验室管理体系提供了参考。

%In the paper,all elements in ‘Laboratory Qualification Accreditation Review Criteria ’ are combed and researched.Work keys of formulating work plan, focusing process control, implementing personnel responsibility, guaranteeing validity of certificate,exerting the role of supervision,reaching controlobjective,etc.are proposed aiming at problems that can be easily ignored in laboratory internal management.Internal management of management system is regulated,thereby providing reference for regulating lab management system.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】4页(P20-23)【关键词】水利工程;实验室;内部管理【作者】简鸿福;周莹;戴国强【作者单位】江西省水利科学研究院，南昌 330029;江西省水利科学研究院，南昌 330029;江西省水利科学研究院，南昌 330029【正文语种】中文【中图分类】TV523近年来，随着水利工程快速推进和《水利工程质量检测管理规定》(水利部第36号令，2009年1月1日执行)的实施，水利工程质量检测实验室的数量有了较多的增长，这些实验室在反映工程质量、作为工程质量监督和监理的重要手段方面发挥了重大作用，但也有一些实验室在内部管理方面比较混乱，管理体系的建立和运行不够规范，对《实验室资质认定评审准则》中某些要素的理解不到位，在一定程度上制约了实验室能力建设的发展。

检验检测工作中的不符合
在检验检测工作中，不符合通常指的是产品或样品未能满足规
定的标准或要求。

这可能涉及到产品的质量、安全性、性能或其他
特定要求。

不符合可能源自于多个方面，包括人为错误、设备故障、程序不当等。

针对不符合的情况，通常会采取以下措施来处理和解决：
1. 确认不符合，首先需要确认不符合的具体情况，包括不符合
的性质、范围和影响等。

这需要对不符合进行充分的调查和分析，
以确定其根本原因。

2. 处理不符合，针对不符合，需要制定相应的处理措施，包括
停止生产、召回产品、修复或报废不合格品等。

同时需要对可能受
影响的产品进行追溯和控制，以防止不符合品流入市场或影响客户。

3. 分析原因，对不符合进行深入的分析，找出其根本原因。

这
可能涉及到设备问题、人为操作失误、材料供应商质量问题等多个
方面。

只有找到根本原因，才能采取有效的纠正措施，避免不符合
再次发生。

4. 纠正和预防措施，基于对不符合原因的分析，需要采取相应的纠正和预防措施，以防止类似问题再次发生。

这可能包括修订工艺流程、加强培训、改进设备等多个方面。

5. 文件记录，对不符合的处理过程需要进行充分的记录，包括不符合的描述、处理过程、分析结果和纠正预防措施等。

这些记录对于追溯和持续改进非常重要。

总之，在检验检测工作中，及时处理和解决不符合是非常重要的，需要全面分析和综合应对，以确保产品质量和安全性，满足客户需求。

同时，也需要不断加强质量管理和持续改进，减少不符合的发生。

24 不符合工作控制程序1.目的为了便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。

2.范围适用于本公司检测工作中不符合工作的识别和处理。

3.职责3.1质量负责人负责管理体系方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。

3.2技术负责人负责对技术管理方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。

批准检测工作的停止与恢复。

3.3存在不符合工作的部门，负责纠正，制定纠正措施并组织实施。

3.4本公司所有人员都有发现、识别、报告不符合工作的权利和义务。

4.程序4.1不符合的分类4.1.1按不符合的严重程度分为两类：一般不符合与严重不符合。

一般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项。

严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效；检测结果存在质量问题。

4.1.2按不符合的性质分类：体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。

体系性不符合：《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）等标准要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径，或实施途径不符合本公司的实际情况。

实施性不符合：对质量手册、程序文件、作业指导书等文件的规定，未按照规定实施活动或因体系文件未细化，造成实施活动不符合。

效果性不符合：质量手册、程序文件、作业指导书等文件的实施未达到预期的效果。

4.2不符合工作的识别4.2.1管理体系运行和检测技术运作的不符合项可能出现在各评审要求和本公司的管理体系文件等的管理要求或技术要求中，包括（但不限于）：（1）组织结构（部门和岗位设置）合理性和内部沟通机制；（2）管理体系变更识别；（3）文件控制的有效性；（4）合同评审的充分性；（5）检测工作的分包的控制；（6）易耗品和溯源服务的采购和验收及其有效性；（7）客户反馈和投诉处置的有效性；（8）安全检查和不符合项处置的合理性和有效性；（9）持续改进的有效性，包括纠正措施和预防措施的有效性；（10）记录信息的充分性、完整性；（11）内部审核的有效性，第二方和/或第三方审核整改的有效性；（12）管理评审的有效性；（13）岗位职责和任职要求的合理性，培训考核的有效性和监督员监督活动的有效性；（14）设施和环境条件监控的需求识别及监控的有效性；（15）检测方法选择和确认的有效性，测量不确定度评定需求识别，数据转移控制的有效性；（16）设备溯源结果确认和期间核查的有效性；（17）标准物质管理和期间核查的有效性；（18）抽/采样方案及记录信息的充分性；（19）检测结果质量保证和能力验证实验室间比对和测量审核结果分析；（20）检验检测报告所含信息的充分性和检测结果的可靠性；4.2.2所有人员均有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合，并及时告知部门负责人和质量负责人。

XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。

2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。

3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。

技术部负责监控验证。

4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。

中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。

4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。

部门负责人应分别向技术负责人报告。

技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。

4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。

4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。

4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。

如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。

4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。

4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。