仓库管理工作计划及流程

1 仓库管理流程图

发货人员

仓管员 办理出库手续办理入库手续（入库单）

装卸（叉车手）

货物入库 货物出库

库存保管

仓管员必须登记物料名称规格实际出入口数量等

仓管员签名放行

仓库员存单据一

客户存单据二

每天作业的单据第三联单交给台账操作员 台账作业员整理每天作业量

统计装卸作业量和费用

编制日、周、月报表

月底打印月报表确认书书

月底上交确认书给主管和经理 采购通知来料到达时间 台账操作员

分区定位摆放

定期检查、清点

维护仓库清洁、安全 2

入库管理 安排仓位

核对货单、登记准确

库内管理

出库管理 装卸规范、堆放标准

定期检查材料、成品

维护仓库清洁、安全

各项运作规范、标准

货物出库手续齐全

装卸规范、堆放标准

按出货单先后发放货物 统计汇总、准确及时

出库货物数量准确

出库单据保存归档 3 仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

（一）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

（二）负责物料装卸、搬运、包装等工作；

（三）采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

（四）仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

（一）物资的验收入库仓库管理制度

1． 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3） 与要求不符合的采购物资。 4 （4）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

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仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

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 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。

 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“研发部调用单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库管理流程

仓库管理流程图：

入库管理 库内管理 出库管理

对入库物品质量、数量进行严格验收

办理存储入库手续（填写入库单）

入库，对物品进行登记做到账、卡、物相符 定期对备品备件进行检查

定期对物品进行清点，做到“三勤五防” 办理出库手续（填写出库单）

出库物品清单准确

各项管理规范、标准、做好废旧物品回归、保管 按出库单对物品办理出库手续

每月对物品出入库情况进行统计汇总 出库，对物品进行登记做到账、卡、物三相符

出库单据进行保管归档 一、目的

为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。

二、范围

本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。

三、入库管理

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

四、库内管理

1、仓库日常管理

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日期 日期 日期

会签（“√”代表需部门会签）

是否需会签 部门 签名确认 是否需会签 部门 签名确认

√ 品质部 √ 设备部

√ 生产部 √ 采购部

√ 销售部 √ 管理代表

√ 技术部 √ 仓储部

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制 订 日 期：2012.07.24

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品质部 生产部 采购部 技术部 设备部 仓储部 销售部 管理代表 行政部

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仓库管理制度与流程

1.0目的

通过制定仓库作业规定及物料出入库制度，指导和规范仓库人员和公司相关人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。