业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。

但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。

（一）费用控制方面。

对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。

建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。

（二）效率提高方面。

对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。

（三）安全问题。

随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。

建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。

二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。

企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。

并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。

（二）安全管理。

业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。

（三）规范化管理。

企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。

（四）查询统计。

企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。

三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。

（二）加强培训教育。

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

业务员出差管理制度范文总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型:1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定:出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表):4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费____元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级别不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

业务员出差管理制度3篇第一篇：业务员出差管理制度重要性随着市场的逐渐开放和经济的快速发展，企业的业务范围不断扩大，业务员的出差频率也日益增加。

良好的出差管理制度对于企业的经营和发展具有重要的意义。

本文将从几个方面介绍业务员出差管理制度的重要性。

1. 提高工作效率出差期间，业务员需要进行商务活动、客户拜访以及市场调研等工作，这些工作都要经过周密的计划和安排。

通过制定出差管理制度，可以规范业务员的出差行为，提高工作效率，进而增加企业的市场份额和利润。

2. 减少出差风险出差管理制度不仅有利于业务员的工作效率，还可以减少出差期间的各种风险。

例如，明确出差行为的规范和标准，可以避免业务员在出差期间违反了公司的规定，从而导致风险和纠纷的发生。

3. 建立企业形象良好的出差管理制度不仅能提高工作效率和减少风险，还能够建立企业的形象。

通过出差管理制度的规范和管理，彰显出企业的管理水平和形象，进而提升企业的品牌价值和知名度。

4. 促进员工发展企业的发展与员工的发展密切相关，良好的出差管理制度也能够促进员工的发展。

通过出差期间的培训和学习，业务员可以获得更多的商务技巧和知识，进而提升自身的能力和职业素质。

综上所述，业务员出差管理制度对于企业的发展具有重要的意义。

企业应该制定科学合理的出差管理制度，促进业务员的工作效率和发展，同时减少出差期间的风险，建立企业的形象和品牌价值。

第二篇：业务员出差管理制度的建立出差管理制度对于提高业务员的工作效率和减少出差风险具有重要意义。

建立科学合理的出差管理制度有助于规范业务员的出差行为，提高企业的市场份额和利润。

本文将从几个角度介绍如何建立业务员出差管理制度。

1. 制定制度制定业务员出差管理制度是建立好制度的前提。

企业应该结合实际情况，明确出差行为的规范和标准，制定适合企业的出差管理制度。

制度应该包括出差的流程和标准、报销的规定、出差期间的安全管理等内容。

2. 建立执行机构制度的制定只是第一步，建立执行机构才是落实制度的关键。

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。

1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。

1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。

第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。

2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。

2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。

2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。

2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。

第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。

3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。

3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。

第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。

4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。

4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。

第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。

5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。

5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。

第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。

6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。

6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整，修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

业务员出差管理制度范本第一章总则第一条为规范业务员出差行为，提高出差效率，确保企业利益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有出差人员。

第三条业务员出差应遵守国家相关法律法规，秉持诚实守信、公平合理的原则，树立良好的企业形象。

第四条出差任务应通过正式渠道安排，并明确出差地点、时间、目的、要求等。

第五条业务员出差应主动与公司保持联系，及时向上级汇报工作进展以及遇到的问题。

第二章出差前的准备工作第六条业务员应根据任务要求制定出差计划，包括人员安排、行程安排、出差材料准备等。

第七条出差任务需经过上级批准，业务员出差前应填写出差申请表，包括出差时间、目的、地点等信息，并向上级提出申请。

第八条出差前，业务员应核对行程安排、集合时间和地点等信息，确保没有遗漏。

第九条出差前，业务员应核对必要的出差材料，如合同、产品资料、行程安排等，确保完备。

第十条出差前，业务员应核实出差地点的交通情况、住宿条件、天气预报等信息，做好相应准备。

第三章出差期间的行为准则第十一条业务员应按照任务要求完成出差工作，不得擅自变更行程或减少工作内容。

第十二条出差期间，业务员应保持企业形象，言行举止要得体，不得做出违法、违纪、不道德行为。

第十三条出差期间，业务员应遵守目的地的法律法规和规章制度，遵守当地社会习俗和道德风尚。

第十四条出差期间，业务员应合理安排时间，高效利用资源，确保任务按时完成。

第十五条出差期间，业务员应密切关注市场动态、竞争情况等，及时向上级反馈并提出建议。

第十六条出差期间，业务员应保护企业机密信息，不得泄露给其他机构或个人。

第四章出差报销管理第十七条出差期间的费用应按照公司相关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、油费等。

第十八条出差费用报销需填写报销申请表，并提供相关费用发票原件或复印件。

第十九条出差费用报销需遵守公司的报销流程，经过审批后方能进行报销。

第二十条出差费用报销需合理、真实、准确，不得夸大费用或虚假报销。

第二十一条出差费用报销应提交及时，不得超过规定的时间限制。