8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
操作流程 ●正常商品收货流程 1，供应商将商品送至指定验收处，收货人通知柜组，确认有无退货，遵守先退后进原则2，送货人出示订单与送货单 3，收货人员将送货单与订单核对，确认每一单品属采购部下的单 4，如有不附，将单品反馈采购部审核，通过后再收货 5，在防损部的监督下与供应商一起核对商品实际数量，质量 6，验收完成后三方共同在送货单上签名确认，并将送货单副联交还供应商 7，商品离开收货区域后收货人将送货单与订单交信息录单 ●自采商品收货流程 1，由柜组，采购，防损配合验收 2，收货人将每一单品数量，品名，规格在验收单上填写正确，清晰,并签名 3，防损部签单确认 4，由柜组，采购完成条码，单价等内容，并签名确认 5，商品离开收货区域后收货人将完整的单据传至信息录单 ●托运商品收货流程 1.送货人将商品送至指定验收处 2.收货人接托运单，核对各供应商来货件数是否正确，数量不符的的以实收为准 3.收货人审核单据内容是否完整，与防损员共同签名确认，并保留一联托运单 4.件数确认后按供应商依次验收 5.在来货“内单”箱中取出订货单与送货单 6.单据核对无误后对商品进行验收 7.如有资料不符的将其整理好放置相应区域 8.验收完后由收货人，防损部签单确认 9.商品离开收货区域后收货人将送货单与订单传至信息录单 ●赠品收货流程 1.收货人填写赠品进货单 2.收货，防损，柜组签名确认 ●专柜来货收货流程 1.将送货单与实际商品核对 2.内容无误后保留一联送货单以备审查 ●正常商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，注明供应商名称 5.收货，柜组，防损签单，收货人将其传至信息录单 ●托运商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，在每箱外贴上发货标签 5.将退货手工单的一联放至有“内单”标识的一件内，手工退货单传至信息录单
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员
入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，
《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
原材料收验货流程 申购： 1厨师长依据菜单及库存开列计划单，如个别原料库量较大，可视情况调整菜单中的菜品。 2开单时注明档口、数量及来货时间，特殊原料标记清晰明了。 3项目经理审核签字后输入电脑并上传财物统一下单。 验收： 1原料到货后，由厨师长通知财务收货并由财务人员通知机关服务中心指定人员共同验收。 2到货原材料在指定位置暂存，由厨师长、仓管、服务中心人员照单依次解袋、开箱、倒箱、并查看生产日期、保质期后验收，水果、熟食类还需抽查品尝，特殊原料使用档口验收，防止不符合要求的原料收货后调、退造成工作滞后。 3不符合使用要求或调、换、退的原料应书面标注原因及再次来货时间，因供应商人为原因造成厨房无原料加工的追究供应商责任；一次扣除原料应付款200元。 4验收完成后，各环节第一时间收入各档口，杜绝长时间无人领取，造成原料变质；如发现超过30分钟无人收货的原料，查找责任人后一次处罚100元。
厨房原材料验收制度 1 青菜类 绿叶蔬菜：叶绿、无虫咬、无腐烂、无药物残留，自然优美。 2 果实类 西红柿、番茄、黄瓜等，有自身特有的光泽、特性，无虫咬、无腐烂、无农药残留，自然优美，质地适合就餐要求。 3 根茎类 无沙土残留，粗细一致，肉质细腻有韧性。 4 肉类 4.1猪肉：表面光亮、淡红色，有新鲜的自然肉腥味，用手触摸有一定的黏度。 4.2五花肉：层面分布均匀，无多余的肥头或肥肉比例过大。 4.3排骨：色泽红亮，无明显注水、泡水、水冲现象，气味新鲜，肉分布均匀无下脚料。 4.4牛肉：牛肉细腻纹路明显，无注水、泡水现象，颜色呈自然的淡红亮色。 4.5牛柳：通体顺美无多余肉、油、筋残留，重量不超过总重量的10%。 4.6牛腱子肉：自然完美，肌腱分明，无注水、泡水等现象。 4.7淡水鱼类 4.7.1冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，表面自然光滑，有自然黏液存在，鳃红亮，腹部无膨胀。 4.7.2淡水活鱼：鱼体、鱼鳞完整，成活率在98%。 5 海鲜类 5.1活海鲜：体重符合要求的标准，放养后游动正常，无翻身现象。 5.2小海鲜：无变质、变味，符合各自的自然属性，成活率在99%以上。 5.3冰鲜鱼类：重量达标，鱼鳞完整，颜色自然无染色，表面自然光滑，有自然黏液存在，鱼鳃红亮，腹部无膨胀。 6 鸡鸭类 6.1整鸡、整鸭：大小一致，无缺损，无疫情。 6.2鸡肉、鸭肉：体态丰美，自然属性明显，无腥臭，表面无黏液，无泡水迹象。 7 调料类 有生产日期、厂址、品名、电话、使用期限、生产批号等相关产品标识，包装完整，无破损、无变质、无异味，符合使用要求。 8 干货类 8.1海参类制品：表面着色均匀，刺尖无损，数量定位准确（30头、40头、80头、100头、120头），干度在98%以上。梅花参，纹理清晰无磨损，大小均匀，干度在98%以上，涨发后无涩味。 8.2鲍鱼：个头均匀，质地优良，涨发后感醇香。因产地品种不同，验
收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。 收货总则 原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。 优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则， 即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等 待销售的商品，可以考虑优先收货。 区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必 须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域， 已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管 货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作 业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需 要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一 万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻 放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提 前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们 应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责： ．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。 ．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。 ．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。 ．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。 ．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。
收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营店长）以备货品配货单。
产品入库验收程序及检验方法 根据公司的发展规划方向，公司所经营的产品从型号到品种等都将不断的丰富起来。那么，如何有效、及时的控制产品质量及避免公司造成不必要的直接经济损失呢？这就要求我们必须严格按工作程序和检验、试验方法来规范我们的工作，并对相关人员的工作质量进行必要的绩效考核（其考核成绩作为年终奖的参考指标）。 1. 职责及工作流程 仓库管理员负责对供应商提交产品的数量、质量（包装、外观、 性能、安全要求等）按标准进行清点、检测、试验，并填写检验报告， 发现问题应及时向公司主管部门汇报，由公司主管部门进行综合评审后作出判定结论，然后由公司主管将结论通知仓库管理员，并要求对产品进行标识、分区存放。（注：发现问题T仓库管理员，鉴定结论T 公司主管部门） 2. 产品检验程序及试验方法 2. 1签收 仓库管理员按照送货单内容对产品的型号、名称、规格、包装、 数量进行核对：a?核对无误就签名暂收；b?如果存在型号、名称、规格、包装、数量中的任何一项不符，则应立即向主管汇报，请示处理意见，主管未下达处理决定前，仓库管理员不得擅自处理。 2. 2抽样检验
检验可分为全数检验和抽样检验两大类。全数检验是对一批产品 中的每一个产品进行检验，从而判断该批产品质量状况；抽样检验是从一批产品中抽出少量的单个产品进行检验，从而推断该批产品质量状况。全数检验较抽样检验可靠性好，但检验工作量非常大，往往难以实现；抽样检验方法以数理统计学为理论依据，具有很强的科学性和经济性，在许多情况下，只能采用抽样检验方法。 2. 2. 1 一般检验水准有I、II、川三级，除非有特别规定，都采用II 级检验水准，不过无需太高判别力时，可采用I级水准，需要较高判别力时，则采用III级水准来检验。另一特殊检验水准有S-1、S-2、S-3 及S-4四级。采用特殊水准是希望样本数较小，当批量极大时，或检验成本甚咼，且允许有较大冒险率时，或破坏性检验，可以米用特殊水准以求抽样计划。 2. 2. 2 允收品质水准：(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL , AQL ) AQL是消费者认为满意的制程平均时之最高的不良率。通常同一AQL 值样本大时比样本小时之允收机率为高。在“抽样计划收允收标准” 表中AQL的顺序是自0.01至0.10有五级，0.10至1.0有五级，1.0至10.0亦有五级，每级是以5 10的几何级数排列，次一AQL级等于前一AQL的1.6倍。当AQL值在10.0以下时，可用不良率或百件缺点数表示，超过10.0以上时，仅能用百件缺点数表示。样本大小亦系以 5 10的几合级数排列。 2. 3检验及试验内容
原材料、零部件入库检验办法 1.目的： 为检查生产用原材料、辅料及零部件的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3．定义： 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4．职责： 4.1 质检部负责进货的检验和试验工作； 4.2 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况； 4.3 采购部、技术部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项： 5.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处 要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止； 5.2 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素； 5.3.1 来料对产品质量的影响程度； 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉； 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常； 5.3.4 来料对公司运营成本的影响； 5.3.5 客户的要求。 6．来料检验方法： 6.1 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证；
6.2 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证； 6.3 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来 验证。 7．来料检验方式的选择： 7.1 全检： 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检： 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%，另外，入库量在10以内（包括10）则进行全数验收，当入库量超过10，但是按30%算出的抽样量不达到10的，则按10的抽样量进行抽样验收。 7.3检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件（即前提）是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致；具体的检查方法是：按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符，再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致，最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》，由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验和 试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收 和检验工作。 8.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质 量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并 填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。 8.5 检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定 的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
个人岗位操作手册 姓名：何郯 部门：质管部 岗位：验收员 一．岗位工作： 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二．日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附．岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区，根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等，填写《药品验收入库通知单》，通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后，依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品，验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。
Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店 当班人员收货； 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价； 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、 质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运 不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单 数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签 字交由店长/店助录单； 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录 单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印 打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章 后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签 字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证； 五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上 签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一 联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到 门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净 整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓
库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。 七、注意细节： 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时， 在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。 2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如 开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、 送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。 4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单 由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。
公司物资入库流程 为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据 采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购 订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不 在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不 入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入 库。 6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合 格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员
材料入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供
货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
生产过程及成品入库检验流程 为了加强产品生产过程中的质量管理控制，确保产品质量符合规定要求，避免未经过检验的产品入库流入到客户手中，使产品的质量得到有效控制特制定此流程： 1、外协加工件/外购件入厂后，仓库管理人员负责确认、清点外协加工件的数量，并放至待检区。 2、仓库管理人员填写“送检单”，通知质检部入库检验人员检验，送检单上应注明产品名称、图号、数量、供应商、送检日期等。 3、检验人员收到“送检单”之后，准备相关检验工具，按照“入库检验标准”并依据外协加工件/外购件的相关图纸、技术要求进行检验，必要时研发部应予以配合。 4、检验结束后，检验人员应在送检单上签署检验结果，并做好明确的标识，将检验后的合格品与不合格品分别放在合格区与不合格区。 5、检验完后的外协件加工件/外购件，由质量部入库检验人员通知仓库管理人员入库，并附带“检验报告”，凭此单仓库管理人员方可办理外协件加工件/外购件的入库，否则不得办理。 6、对于检验后不合格的外协加工件/外购件，由仓库通知外协人
员/采购返厂。 7、对于检验后不合格，但因为生产急需的外协加工件/外购件，要经过研发确认不影响使用的情况下，由外协人员/采购开“特采申请单”，经过研发签字，质量部主管审批后方可使用，入库检验做好标识及相关记录，通知仓库管理人员入库。 工厂产品过程检验管理制度 一、把好三关 （一）原材料关： 1.原材料进厂后，化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将化验结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。 2.供应部门采购新的原畏材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。 3.各车间班组领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。 （二）半成品工序关 1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。 2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。 （三）成品关 1.成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。 2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。 （四）产品检验规则 1.感观指标（指标全部内容）、气味、滋味、透明度、净含量允差为每批必检项目。 2.理化指标：色泽、水分及挥发物、杂质为每批必检项目。
超市部商品收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
POLICIES & PROCEDURES 规章及制度 OBJECTIVES 目的： To ensure the quality & quantity of all received goods meet the standard of hotel. 保证所有收到货品的数量和质量符合酒店的标准。 PROCEDURE 程序： Receiving Time 收货时间 Monday – Friday 8:00am – 16:00pm Saturday Morning 8:00am – 11:00am Saturday Afternoon Day Off Sunday Day Off Direct Issue of Food Requisition or Daily Market List. 直接食品市场采购 ●Items on the Daily Market List will be directly issued to kitchen outlets. “每日市场采购单”上项目将直接发至厨房。 ●Daily Market List to be prepared by kitchen chef one day in advance, approval level 1 by Executive Chef, approved level 2 by and then send it to Purchasing Department. “每日市场采购单”应由各厨师长提前一天填写，并由行政总厨批准和成本控制审批，然后送至采购部。 ●The next day the receiving clerk shall receive all items according to the Daily Market List at the receiving area. 第二天收货部员工将按“每日市场采购单”上的品种明细在收货点收货。 ●Kitchen manager/supervisor or chef must be present to physically check all vegetable, meat & fruit together with Receiving Clerk. 厨房经理/主管或者厨师长应到收货点与收货部员工一起检查并收货所有的蔬菜，肉类和水果等。 ●All items for staff canteen will also be checked and received at the hotel receiving area. 所有员工餐厅的货品也将在酒店收货点检查验收。 Emergency Purchasing Request 紧急采购申请