物料收货及验收流程(文件版)

流程说明一、流程名称：采购药品收货验收流程二、流程编号：三、流程目的确保仓库收货验收工作规范化，程序化。

四、流程目标确保仓库账货相符。

五、流程负责人储运部主任，储运部收货员六、流程描述驱动事件——采购部与供应商签订采购合同,购买药品；收货员根据到货通知或实际到货情况与保管员协商安排货位（以收货员为主，如果量大的情况收货员与保管员协商）；货到后收货员按随货同行单据或交接登记核对品名、规格、剂型、数量、批准文号、批号、效期、生产厂家；检查包装、药检报告书、注册证，没有异常可以收货签收；填写到货验收记录单（上半部分）；收货员将来货放至待验区，在两个小时之内将验收记录单一、二联和药检报告书、注册证转交质量验收员；验收员核对来货品名、规格、剂型、数量、批准文号、批号、效期、生产厂家；检查包装、药检报告书、注册证等，没有异常，填写到货验收记录单（下半部分），签字确认，将到货验收记录单、药检报告书、注册证转交计算机操作员；计算机操作员确认系统是否有相应采购合同。

没有的话及时通知采购部补合同；（要求在一个小时之内）系统有相应采购合同，计算机操作员按验收记录准确录入计算机并按合格品、不合格品分别打印货卡、复印药检报告书、注册证9></a>3至5份并盖章，将货卡和复印的药检报告书、注册证转交收货员，在一小时内完成；计算机操作员将到货验收记录单及相关单据登记后转交采购部，将药检报告书、注册证原件转交质量管理部，在一小时内完成；收货员收到计算机操作员转来的货卡和药检报告书、注册证后与到货验收记录单核对，确认一致后在货卡上签字；结束标志——收货员持货卡和药检报告书、注册证与保管员交接货物，货、卡一致，药检报告书、注册证相符齐全的，保管员在货卡签字确认后将货物放至相应货位，在3小时内完成。

七、流程文件、表单《收货通知单》、《到货验收记录单》、《药检报告书》、《注册证》、《货卡》。

八、业务风险收货员核对来货；验收员检验来货品质；保管员与收货员交接，核对来货，入库；计算机操作员审核此批采购药品的合同是否已经录入系统。

湖南鸿豪能源贸易有限公司仓库收货流程仓库货物验收入库流程图说明：一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。

二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。

如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。

三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。

效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。

对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。

对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。

四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。

验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。

五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。

《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。

《收货单》式样见附表。

六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。

湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部二O一一年十一月二十三日附表：《湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单》湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单第一联：客户联：备注：财务联、装卸联、留存联格式不变，只是右上角的分别改成：财务联、装卸联、仓库联。

- 1 - 一、 采购收货入库流程。

《送货单》 仓库 核对《采购单》 签收 《采购入库单》 品质鉴定合格 仓库入帐 单据分发不合格 《物料异常报告》 退供应商1. 供应商送货到厂，将《送货单》交仓库进行数量清点。

2. 仓库核对《送货单》与《采购单》，并按采购要求签收。

3. 仓库开《采购入库单》，附物料交于品管部抽检。

4. 检测合格。

IQC 贴合格标签；并在《采购入库单》上签名确认 。

5. 检验不合格。

IQC 贴不合格标签,并填写《物料异常报告》交仓库，仓库通知采购安排退货。

二、 生产领用出仓流程。

《领料单》 仓库 核对 《生产通知单》 物料交接 扣帐 表单分发1、生产部填写《领料单》并由部门负责人签名确认，交于仓库。

2、仓库接到《领料单》与《生产通知单》核对无误后，仓库执行发料。

3、领料人员和仓库做好物料交接手续。

4、仓库按生产部《领料单》做好对应帐目的扣帐。

三、 生产退料入库流程。

《退料单》 品质鉴定 良品 仓库 入帐 表单分发不良品、报废品1. 生产部门汇总需退库物料，并填写《退料单》，交品管部鉴定。

2. 严格区分良品、不良品、报废品。

不良品分制程不良和来料不良，并分开填单入库四、 客户退货入仓流程。

良品《 退货单》 仓库 《客户退货入库单》 品质鉴定不良品1、 送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、 入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC 进货品质验收。

3、 品质鉴定：品质OK 贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。

品质NG 贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。

4、 物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

5、 入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

6、 次日表单分发。

B ：1、 入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。

2、 半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。

货物验收流程及步骤一、准备工作。

咱要验收货物呀，得先把准备工作做好。

这就好比迎接客人前得把屋子收拾好一样。

先得找个合适的地方来验收，空间要宽敞，光线要好，这样才能把货物看得清清楚楚。

然后呢，把验收要用的工具准备好，像尺子呀，秤呀之类的，要是验收电子产品，可能还得准备个测试仪器呢。

还有哦，验收人员得找那些细心又靠谱的小伙伴，可不能马马虎虎的。

二、核对单据。

单据可重要啦。

拿到货物的时候，赶紧把送货单或者提单拿出来，看看上面写的货物名称、规格、数量这些信息。

就像对暗号一样，要和咱之前订的货完全对上才行。

要是发现单据上有啥不清楚或者和自己订的不一样的地方，得马上跟送货的人说，可别含糊。

这一步就像是在门口先问清楚来的客人是不是自己等的那个人一样。

三、外观检查。

四、数量清点。

接下来就是数数量啦。

这可不能偷懒哦，得一个一个地数，或者按照一定的计量方式来清点。

比如说按箱数、按包数或者按重量来算。

要是数量不对，那可就麻烦了。

多了还好说，要是少了，咱可就亏大了。

这就像数自己口袋里的钱一样，得仔仔细细的。

五、质量检验。

质量是货物的灵魂呢。

不同的货物有不同的检验方法。

如果是食品，就看看有没有过期，闻闻味道正不正常；要是衣服，就摸摸面料舒不舒服，看看做工好不好；如果是机器设备，那就得开机试试，看看各项功能是不是正常。

这一步就像是试吃一道菜，看看好不好吃一样，要是质量不行，那这货物可就不能要啦。

六、记录与反馈。

验收完了，可别忘了把验收的结果记录下来。

哪些合格，哪些不合格，数量对不对，都要写得清清楚楚的。

要是有不合格的货物，就得赶紧跟供应商反馈，让他们知道是怎么回事。

就像告诉朋友他送的礼物哪里有点小问题一样，大家好好沟通，把问题解决掉。

货物验收就是这么个事儿，每一步都很重要，可不能马虎哦。

物料接收规程物料接收是库房管理工作的关键所在，是放置伪劣物品入库，保证物料质量不可忽视的环节。

物料在入库时为保证物料质量和数量，必须进行严格的验收检查，按批进行核查。

本章从物料来料检查开始，介绍了物料从入库、取样、检验、放行的全过程，着重介绍物料接收的步骤、检查内容和注意事项。

5.1来料检查企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料（设备配件、工具、成产消耗品等）。

通过来料检查，对进入仓储区域的物料进行检查，尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。

物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检可以有效地把好防止被污染物进入企业的第一关。

对于到货物料的来料检查，大致分以下几个方面：●包装容器的外观检查，主要包括包装容器的完整性、密封性。

●包装容器的标识信息核对，核对的内容主要包括批号、物料名称和数量等。

●相关文件检查和核对。

下面根据物料类型，对来料检查做具体介绍。

原料：包括原料、辅料及包装材料●原辅料进厂到库后，库房管理人员首先核实装箱单和/或送货单是否与采购订单一致，核实的基本信息通常包括物料名称、规格、数量、供应商。

特别注意，库房人员依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商。

●对于到货物料，还应检查核对装箱单和送货单以外的其他文件，如检验报告、发票等。

除中药材外的原辅料、包装材料、每批到货的物料都要有厂家的检验报告。

对于一些特定的物料，如已经有质量协议，那么其他相关证明也可以被接收。

●清点到货数量是否与采购订单相符，如果到货数量和订单不符，核实数量是否在合理偏差范围内。

●对到货的每个或每组包装容器进行包装容器的外观检查，仔细检查是否有污染、破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬等。

同时检查物料包装标识，内容清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量生产厂家，需要强调的是，为了确认包装容器的完整性，原辅料的外包装容器应检查封签是否完整，是否有认为的破坏、损坏等。

●必要时，要对容器外包装材料及桶、箱等容器外部进行清洁，除去灰尘及污物。

仓库收发货及物资验收流程Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#仓库收、发货及验收流程一、收货程序1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后，在验收单上签字确认并收取其中一联，其余交供货商带回收货处。

2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放，以便发货时将先收到的物品先发出。

凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要入库管理。

凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放。

堆放要有条理，注意整齐美观。

不能挤压的物品必须要用层架平放。

所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门，但必须经库管员验收后，同时办理入、出库手续。

3.仓管员须将验收单与系统上一一核对，无误后，在电脑中将单据审核。

4.每月结束后，将当月的收货单装订整理成册，并妥善保管。

二、发货程序1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单，填写时字迹清晰工整，不可涂改，物品均按最小单位填写，并由部门负责人签字。

2.领料单在部门主管签字后，应于领料时间前一天送财务经理审批。

3.财务经理对领料单审批后，由文员转至总仓，总仓人员须提前准备好领料单上的物品。

4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品，点清数量，并在领料单上签名，保管员在领料单上应注明实发数量，而后发生的短缺，总仓不负责。

5.如无特殊情况，总仓在规定时间外，不办理发货手续。

6.仓管员须在当天领料时间结束后，将新有领料单据输入电脑软件系统，并将领料单整理交给成控员。

7.成控员应将领料单与系统上一一核对，核对无误后在电脑中将单据审核。

三、验收流程1.验收员根据已审核好的采购申购单，补仓单等相关单据来验收物品。

2.供应商(厂家)需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收。

3.物品必须开箱(包、袋)验收，如是冰鲜品须解冻，水产品需沥水，按《收货管理条例》执行。

正确的收货验收流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
任务名称操作步骤作业规范及注意要点工具与表单
收货验收1．大包装件数的确认与
外包装检查
收货时，应在货物运输
单位（人）在场时先检查外包
装有无损坏现象
如件数不符或发现外包
装有损坏现象应立即与货物运
输单位（人）进行交涉：
原因查明，并在送货人
还在的情况下进行点货，确认
无误后方可在送货单上签收，
同时在公司的《物品中转签收
单》中进行签收，并通过MSN
或电话告知储运部收到的商品
件数
若出现异常情况，应让
送货单位开少货证明并立即上
报公司并追究责任方的责任和
确定赔偿方案
1．《物品中转签收单》
2．《转仓单》
3．《调配单》
2．对货号、颜色、尺码
的数量进行验收
点货人员要认真核对各
个商品货号、颜色、尺码的数
量是否与单据相符：
确定无误后在《转仓
单》或《调配单》上签收并注
明日期
如发现与单据不符，应
交由收银员及时与发货单位
（公司总仓或调配门店）联
系，双方进行确认并确定解决
方案。

收银员同时在《转仓
单》或《调配单》注明所发生。