★★★①药品到货时，收货员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购订单。无随货同行单（票）或无采购订单的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购订单以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部处理。
②收货员依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部进行处理。 ③收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购订单的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。
④进口药品要有《进口药品注册证》或《医药产品注册证》；《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》
1.采购收货验收入库管理
1.整体流程图
1.业务流程
1.采购收货
保管员核对采购订单、供应商随货同行、实货、运输情况和温度情况进行收货，并做如下处理：符合合格收货条件的：
•实货与随货通行单、采购订单相符，直接收货；
•运输工具和状况不符合，报质管部处理，经质管部确认符合要求，收货；
•无随货同行单或无采购记录，随货通行单与采购记录和企业实际情况不符，报采购部处理，予以确认，处理后符合要求，收货；
•随货同行单与实物不符，报采购部处理，处理后符合要求，收货；
针对后2-3条项目内容，在软件中的收货记录上标注。
收货过程采购协作：
采购员接收到保管员的确认要求，根据以下情况处理：
无随货同行单的：与供应商通知，确认随货同行单；
无采购记录的：确认是应该采购，没有采购记录的，补录采购订单；
随货同行单与采购记录不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；
随货同行单与实货不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；
协作过程要做好记录；
收货过程质管部协作：
运输工具和状况不符合的，质管部协同采购部与供应商确认商品是否符合要求并索要相关证明文件，并将结果反馈给收货人员；
协作过程要做好记录；
应当拒收的：
1.实物外包装破损、污染、标示不清，拒收；
2.运输工具和状况不符合，报质管部处理，质管部确认不符合要求拒收；
3.随货同行单与采购记录以及实物不符，供货单位不予以确认，报质管部处理后，质管部确认拒收；注意：此项拒收，应在软件标注拒收原因；
采购收货单审核生成拒收单，打印《采购收货拒收单》，审核单据；
冷藏品种收货的：
应当按规范检查相关项目，并登记运输和温度信息；
收货完毕下传：
打印《采购收货&验收通知单》2联（保管/验收员）和《采购收货拒收单》3联（保管/验收员/采购员）通知验收员进行验收；
协助验收员进行电子监管码收集工作；
验收完毕后的商品入库，实货上架工作；
