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过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。
供应商稽核计划表模板供应商稽核计划表模板1. 前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。
供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。
一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。
2. 供应商稽核计划表模板概述供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。
它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。
通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。
3. 制定一个供应商稽核计划的步骤(1) 确定稽核目的和范围在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。
稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。
(2) 确定稽核方法和工具企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。
常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。
稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。
通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。
(3) 制定稽核时间表和责任人在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。
时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。
责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。
(4) 实施稽核计划根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。
在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。
(5) 归纳总结并制定改进措施完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。
在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。
通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。
业务稽核年度工作计划1. 引言在当今的商业环境中，企业面临着日益激烈的竞争和不断变化的风险。
为了确保企业的规范运作、降低风险并提高经营效益，业务稽核部门必须制定年度工作计划，以确保有效的内部控制。
本文将针对业务稽核年度工作计划进行详细的规划和分析。
2. 工作目标业务稽核部门的主要工作目标是评估和监督公司的内部控制，发现违规行为、风险和浪费问题，并提供改进建议，确保公司的运营符合法规和最佳实践。
3. 工作内容（1）风险评估：对公司内部控制体系中的各个环节进行全面评估，确定潜在的风险和可能的影响，并为控制风险提出建议和改进措施。
（2）合规审查：对公司业务活动是否符合相关法律法规进行全面审查，确保公司遵守法律和行业规范。
（3）关键业务流程审计：对公司关键业务流程进行审计，确保流程的有效性和高效性，发现潜在风险和改进机会。
（4）资产管理审计：对公司的资产管理情况进行审计，包括资产采购、使用和处置，确保公司的资产得到合理利用和保护。
（5）内部控制审计：对公司内部控制制度的设计和执行进行审计，发现弱点和改进机会，提供控制建议。
（6）财务报告审计：对公司财务报告进行审计，确保准确性、真实性和合规性。
（7）数据分析和挖掘：运用数据分析工具，对公司的业务数据进行分析和挖掘，发现异常和风险。
（8）企业文化和道德风险评估：评估公司的企业文化和道德风险，发现员工行为中的不当行为和潜在的违规风险。
4. 工作计划（1）年度计划：制定一年内的计划，确定每个月份的具体工作内容和目标，确保计划和资源的合理分配。
（2）季度报告：每季度对前三个月的工作进行总结和汇报，评估工作进展和完成情况，并提出下个季度的工作计划。
（3）风险评估报告：每月对公司内部控制环节的风险进行评估，并及时向公司高层汇报，提出控制建议。
（4）事后审计报告：对每个月的工作进行事后审计，评估工作质量和效果，并提出改进意见。
5. 工作流程（1）确定工作范围和对象：与公司高层和相关部门一起确定工作范围和对象，确保对关键业务流程和风险点的重点审计。
上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月
预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间
实际时间
得分备注
作成：8
2、供应商稽核，对主料供应商稽核2次/年，辅料供应商1次每年。
3.通过:≥80 ;有条件通过; 80--70 ;不通过 :<70
97
核准：备注：1、对供应商的稽核按照排定的日程进行，如有重大Issue时可以不定期的进行稽核。
审核：6
NO
供应商稽核行程2
1
部材3
4
5
年度稽核计划表
月份。
