原材料定价管理规定

工程材料报价管理制度汇编一、总则为规范工程材料报价管理，保障工程项目的实施质量和经济效益，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及工程材料报价的工程项目，适用于施工单位、设计单位、监理单位等各相关单位。

三、报价管理责任1. 项目经理对工程材料报价负总责，要确保报价的准确性和及时性。

2. 报价员、价格部门要根据项目经理的要求，认真核对报价内容，保证其真实性。

3. 监理单位对工程材料报价也应有所了解，确保报价符合相关规定。

四、报价文件管理1. 报价文件包括投标书、招标文件等，应按照规定备案并定期更新。

2. 所有报价文件要保存完整，不得私自篡改。

3. 报价文件要按照归档管理，确保有序。

五、报价程序1. 报价程序应包括编制、审核、批准、发布等环节。

2. 报价程序要严格执行，确保每个环节都得到认真对待。

3. 报价录入系统要保证信息准确，不得有误。

六、报价标准1. 工程材料报价要按照相关标准执行，确保报价内容准确。

2. 报价员要熟悉相关标准，不得随意制定报价方案。

3. 报价标准应定期更新，确保符合最新要求。

七、报价监督1. 报价检查员要定期对报价进行抽查，确保报价的真实性。

2. 如果发现报价存在不符合规定的情况，应及时向上级报告并整改。

3. 对于重大违规行为，应追究责任。

八、处罚措施1. 对于违反报价管理制度的行为，将给予严厉处罚，包括通报批评、诫勉谈话、扣工资等。

2. 对于严重违规的行为，将予以严肃处理，包括停职、解聘等。

3. 对于造成经济损失的行为，将要求其赔偿损失。

九、附则1. 本制度由项目经理负责解释。

2. 本制度自颁布之日起施行。

以上为工程材料报价管理制度，如有违反者将受到相应的处罚。

希望广大员工严格遵守，共同维护公司的利益和形象。

零配件采购定价管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司对零配件采购的定价管理，确保采购定价的合理性、透明性和公正性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及零配件采购的相关部门和人员。

三、基本原则1.公正公平原则：采用公正公平的方式制定零配件采购定价，不得有任何歧视性行为。

2.市场调研原则：在制定零配件采购定价时，必须进行市场调研，了解市场供需情况、竞争对手的价格水平，以确保定价的合理性。

3.合理成本原则：零配件采购定价必须以合理成本为基础，考虑原材料价格、加工成本、运输成本等各项因素。

4.利润合理原则：零配件采购定价应具有一定的利润空间，以满足公司的经营需求和利益追求。

5.透明度原则：零配件采购定价必须明确、透明，相关信息应及时向相关部门和人员公示，确保所有利益相关方的知情权。

四、定价流程1.需求确认：相关部门向采购部门提出零配件采购需求，并提供详细的技术要求和规格参数。

2.市场调研：采购部门根据需求，进行市场调研，了解市场行情，掌握相应的供应商信息和价格水平。

3.定价方案制定：采购部门根据市场调研结果，制定零配件采购的定价方案，包括成本计算、利润预期等要素。

4.定价审批：定价方案提交给相关管理部门进行审批，确保定价方案的合理性和符合公司的经营策略。

5.定价公示：定价方案获得审批后，采购部门将定价信息及相关细节公示于公司内部通知栏、内部网站等渠道。

6.供应商评估：采购部门按照定价方案邀请供应商投标或报价，并进行供应商资质评估和综合比较。

7.合同签订：选择合适的供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。

8.后续管理：采购部门与供应商保持有效的沟通和合作，监督采购合同的履行情况，及时处理采购中的问题。

五、定价调整1.市场价格波动：若市场行情发生变动，零配件的市场价格出现明显波动，采购部门可以提出定价调整申请。

2.成本变动：若零配件采购过程中，原材料价格、加工成本等成本要素发生变动，采购部门可以提出定价调整申请。

物品定价规定及流程(参考模板)物品定价规定及流程一、背景和目的为了确保公司产品的定价公正、合理，并提供明确的流程指导，制定本物品定价规定及流程。

本规定适用于公司所有物品的定价，包括但不限于商品、服务、设备等。

二、定价原则1. 公平原则：定价应公平合理，无歧视，不得侵犯任何个人或组织的权益。

定价应充分考虑市场需求、竞争对手价格、产品质量、成本和利润等因素。

2. 透明原则：定价信息应对内部员工公开，并在购买前向用户提供明确的价格信息。

3. 灵活原则：根据市场需求和策略调整定价，确保公司在市场竞争中具有竞争力。

4. 利润原则：定价应考虑公司的运营成本和预期利润，并保持合理的利润率。

三、定价流程1. 产品定价准备阶段- 调研市场：了解市场需求、竞争对手的产品及定价策略，分析市场趋势。

- 成本估算：综合考虑原材料、生产成本、人工及运输等成本因素，估算每个产品的制造成本。

- 利润设定：根据公司战略目标和市场情况，设定预期利润。

2. 定价策略制定阶段- 竞争定价：根据竞争对手价格水平，决定是否选择竞争定价策略。

- 市场定价：根据市场需求、产品性质、品牌定位等决定价格水平。

- 定价调整：不断监控市场反馈和竞争状况，根据需要进行价格调整。

3. 定价实施阶段- 定价决策：公司经理层根据定价策略评估定价方案，并进行决策。

- 定价执行：根据决策结果，对产品进行定价，并在官方发布的渠道上公示价格。

4. 定价监控阶段- 市场反馈：通过销售数据、市场调研等方式，了解市场对产品定价的反馈情况。

- 定价调整：根据市场反馈情况，及时调整产品价格，以适应市场变化。

四、定价的责任和授权1. 定价责任：公司高层管理人员负责制定产品定价策略和监督定价流程的实施。

2. 定价授权：公司应委托专人或专业团队负责具体的产品定价和调整工作，确保执行的及时性和准确性。

五、定价的管理与监督公司应设立定价委员会，由高层管理人员和相关部门负责人组成，负责制定、审核和监督定价策略和流程的实施，保证定价的公正与合理。

原材料管理规定规定原材料管理规定是企业为了合理、高效地管理和利用原材料资源而制定的内部管理规程。

它主要包括原材料采购、接收、储存、发放和使用等方面的内容。

通过科学、规范的原材料管理，企业可以最大限度地降低成本，提高生产效率，保证产品质量，提高企业竞争力。

下面我们就来详细介绍一下原材料管理规定的相关内容。

首先，原材料采购是原材料管理的起点。

企业应根据生产计划和市场需求合理确定采购量，并选择信誉好、质量好、价格合理的供应商进行采购。

在采购过程中，应严格遵守法律法规及相关政策，确保采购过程的公正、合法和透明。

其次，原材料接收环节是确保原材料质量的重要一环。

企业应设立严格的原材料接收制度，确保原材料的数量、规格、质量与采购合同相符。

对于原材料的外观、包装、标识等也应进行检查确认，杜绝使用过期、变质、有问题的原材料。

然后，原材料的储存应满足安全、卫生、环保等要求。

企业应将原材料储存于专门的库房或仓库中，并采取相应的防潮、防火、防虫等措施。

同时，采取先进的管理手段，如分类存放、标记管理等，确保原材料的清晰、易查找。

原材料发放是保证生产正常进行的重要环节。

企业应根据生产计划和作业需要，按照一定的程序和权限进行原材料的发放。

发放前应严格核对发放数量和品种，并填写相关的发放单据，确保原材料的使用与追溯。

最后，原材料的使用应按照合理的方法和要求进行。

操作人员应严格按照使用规定进行操作，确保不浪费原材料，并提高原材料的利用率。

同时，应加强对原材料使用情况的跟踪监控，及时发现和解决使用中的问题。

除了上述内容，原材料管理规定还应包括原材料库存管理、报废处理、原材料检验和质量控制等内容。

企业应根据自身特点和实际情况，制定相应的管理规定，并定期进行评估和修订，以确保原材料管理工作的科学性和长期有效性。

综上所述，原材料管理规定对于企业来说具有重要的意义。

它可以帮助企业合理利用原材料资源，降低成本，提高生产效率和产品质量。

企业应加强对原材料管理规定的宣贯和培训，落实好相关制度和措施，不断完善和提高原材料管理工作水平，为企业的可持续发展提供有力支撑。

零部件定价和审批管理办法**汽车(南京)有限公司零部件定价及审批管理办法编制：审核：审定：批准：年月日1.目的为了规范零部件采购价格管理及审批流程，加强采购成本控制，降低整车采购成本，提升公司品牌建设效率和规范采购管理，构建“阳光、透明、高效、廉洁”的**汽车采购体系，特制定本办法。

2.适用范围本文件适用于**汽车(南京)有限公司（以下简称**汽车）所有零部件的定价及审批管理工作。

1/ 133.引用文件无4.术语无5.职能职责5.1采购部5.1.1零部件模块5.1.1.1参加产品要求评审、参加技术方案评审；5.1.1.2负责潜在供应商清单的申请，产品要求文件的接收确认并向供应商发放；5.1.1.3向供应商发出报价要求文件，回收报价，组织商务谈判及评审资料，并向供应商发布审批价格，签订商务合同,索取发票等事宜；5.1.2综合管理模块5.1.2.1负责制定统一的零部件报价要求及模板；5.1.2.2负责零部件成本构成的分析、价格核定，以及整车采购成本的管控工作；5.1.2.3负责供应商选择与评估、合格供应商清单发布、供应商绩效管理等全面供应商管理工作；5.2财务部5.2.1参与零部件价格核准工作；2/ 135.2.2负责目标成本调整审核、下发、管控；5.3技术部5.3.1负责组织编制各产品开发项目的项目主计划，参与项目预算及目标成本分解，对零部件开发过程中出现的重大问题进行协调；5.3.2 负责制定各系统的设计成本、产品要求文件的编制和发放、保密协议的签订、技术方案交流和评审、技术评审结论的编制和发布、设计变更的发布与确认；5.4 质量控制部5.4.1负责供应商开发和零部件开发工作的质量、环境、职业健康安全管理活动。

包括：开展潜在供应商审核；主导监控供应商的APQP活动；5.4.2接收产品要求说明，参加产品要求评审、参加技术方案评审等。

6.管理内容和规定6.1价格管理政策6.1.1实行与供应商共同分析成本、以满足最终用户为目标的定价机制；6.1.2同一零部件执行同一采购价格；6.1.3 在新产品开发策划阶段即制定开发零部件目标价格，在确定了预选供应商基础上，由供应商分别提供报价材料，采购3/ 13部根据供应商的开发方案、质量保证方案及计划保证方案等选择满足目标价格的供应商开发新产品；6.1.4采购部为供应商提供详细的报价模板及填制说明，供应商按要求填写完整的报价信息，包括完整的单件产品分解价格、完整的工夹具分解价格、完整的包装运输信息、完整的原材料、外协/外购件信息等；6.1.5 供应商应以正式供货时的经济状态报价，该报价指按**汽车认可的运输方式运抵指定地点的价格；6.1.6要求供应商提供与生产件价格相同的售后配件（包装、运输成本差异除外），并要求供应商在报价的同时递交零件分解清单及对应价格，分解零件的价格总和应同总成零件单价保持一致，否则不予接受；6.1.7对预选供应商的报价可进行1-3 轮，直到选择出满足目标价格及开发、质量、进度要求的供应商。

水泥定价管理制度一、水泥生产概况水泥是一种粉状的建筑材料，由石灰石、黏土和矿石等原料经研磨、混合、煅烧而成。

水泥生产通常分为原料准备、成品磨矿、成品处置三个主要过程。

在原料准备阶段，需要对原料进行破碎、研磨、混合等处理，以确保原料的粒度和成分符合生产要求；在成品磨矿阶段，需要将煅烧后的水泥熟料进行研磨，以获得所需的水泥成品；在成品处置阶段，需要将水泥成品进行包装、储存、运输等处理，以便最终送达市场。

二、水泥定价核算水泥的定价核算是指按照一定的成本核算方法，确定水泥的合理价格。

水泥的成本主要包括原料成本、生产成本、管理成本、销售成本等方面。

原料成本是指水泥生产所需的各种原材料的采购成本；生产成本是指水泥在生产过程中所耗费的人力、能源、设备、水资源等成本；管理成本是指水泥生产企业为保持生产经营的正常运转所必须承担的各种管理费用；销售成本是指水泥销售过程中所产生的各种费用。

水泥的定价核算可以采用成本加成法、市场导向法、竞争定价法等方法。

成本加成法是指按照水泥的生产成本和管理成本等，加上一定的利润率确定水泥的价格；市场导向法是指根据市场需求和供应情况，确定水泥的定价；竞争定价法是指根据竞争市场中其他水泥企业的价格，决定自己的水泥价格。

三、市场价格形成机制水泥的市场价格是由市场需求和供应关系决定的。

水泥是建筑材料行业的重要原材料，受建筑行业、房地产行业、基础设施建设等多个领域的影响。

市场需求的增加会导致水泥价格的上涨，而市场供应的增加则会导致水泥价格的下跌。

在水泥市场中，存在着供需关系的平衡和不平衡状态。

当市场需求和供应相对平衡时，水泥价格会相对稳定；当市场需求超过市场供应时，水泥价格会上涨；当市场供应超过市场需求时，水泥价格会下跌。

同时，水泥市场还受到宏观经济政策、产业政策、市场竞争等因素的影响。

政府的宏观经济政策、产业政策对水泥市场价格形成具有一定的调控作用；市场竞争激烈也会对水泥价格产生影响。

四、水泥定价管理制度由于水泥生产过程复杂，市场价格形成机制动态变化，水泥定价管理制度尤为重要。

公司采购定价制度1. 前言为了规范公司采购流程，确保采购活动的公平、透亮和合理性，提高采购效率，订立本《公司采购定价制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司的全部采购活动，包含原材料子、设备、办公用品等采购。

3. 定价原则公司采用以下原则进行采购定价：•不得违反国家相关法律法规；•合理确定采购价格，确保价格与市场行情相符；•公平对待全部供应商，遵从公开、公平、公正的原则；•重视采购品质与价格的平衡，选择性价比最高的供应商；•建立合作长期关系，优先考虑可连续发展的供应商。

4. 定价程序4.1 采购需求确认采购部门依据公司的实际需求和生产计划，确认所需采购物品的种类、数量、质量要求等。

4.2 供应商选择采购部门通过公开招标、询价、比选等方式选择供应商。

供应商应供应相关资质证明、产品质量证明以及价格信息。

4.3 报价和议价供应商按规定的标准向采购部门提交报价。

采购部门评估不同供应商的报价和信誉，并进行必需的议价。

4.4 定价结果确认依据供应商的报价和采购部门的评估，确定最终采购价格。

在确定定价结果时，需充分考虑市场行情、供需情形、品质要求和本钱等因素。

4.5 定价审批采购部门将定价结果提交给管理层进行审批。

管理层应依据公司的财务情形和战略目标等综合考虑，决议是否批准定价结果。

4.6 采购合同签订确定定价结果后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，并明确商定双方的权利和义务。

5. 定价调整5.1 市场行情更改若市场行情发生更改，导致原定采购价格无法连续执行，采购部门可与供应商协商调整价格，双方全都同意后，进行相应调整。

5.2 价格指数更改若采购物品的价格与特定指数相关联，如原材料子价格与国际市场指数相关，采购部门可依据指数的更改情况，对采购价格进行相应调整。

5.3 合同商定更改若合同商定了特定的更改条件和机制，采购部门可依照商定进行价格调整。

5.4 定价调整的审批定价调整需经过管理层的审批，确保调整合理合法。

原材料和物资采购与定价制度原材料和物资采购是企业生产过程中至关重要的环节，它直接关系到企业的成本控制、产品质量以及市场竞争力。

而定价制度则是企业产品销售过程中的关键因素，它影响着企业的利润空间和市场份额。

本文将从原材料和物资采购的定义、重要性、采购策略和定价制度四个方面进行探讨。

一、原材料和物资采购的定义及重要性1. 原材料和物资采购的定义原材料采购是指企业为了生产产品而购买的各种原料、材料、零部件等。

物资采购则是指企业为了满足生产经营活动所需的各种物资，包括原材料、辅助材料、设备、工具等。

2. 原材料和物资采购的重要性（1）成本控制：原材料和物资采购是企业成本的重要组成部分，通过合理的采购策略，可以有效降低采购成本，提高企业的盈利能力。

（2）产品质量：原材料和物资的质量直接影响到产品的质量，采购高质量的原材料和物资是保证产品质量的前提。

（3）供应链管理：原材料和物资采购涉及到供应链管理，合理的采购策略可以优化供应链，提高企业的运营效率。

（4）市场竞争力：通过采购具有竞争力的原材料和物资，企业可以降低产品成本，提高市场竞争力。

二、原材料和物资采购策略1. 采购计划的制定企业应根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保原材料和物资的及时供应。

2. 供应商选择和管理企业应选择具有良好信誉、优质产品和合理价格的供应商，并通过建立长期合作关系，实现互利共赢。

3. 采购价格谈判企业应通过市场调研和供应商比价，争取获得最有利的采购价格。

4. 采购方式的选择企业应根据实际情况选择合适的采购方式，如招标采购、定点采购、电子采购等。

5. 采购风险管理企业应识别和分析采购过程中的风险，采取相应的风险控制措施，降低采购风险。

三、定价制度1. 定价目标的确定企业应根据自身的战略目标、市场竞争状况和成本情况，确定合理的定价目标。

2. 定价方法的选择企业可采用成本加成定价、市场竞争定价、需求导向定价等方法，制定合适的产品价格。

工程材料报价管理制度最新一、目的和原则制定工程材料报价管理制度的目的在于规范材料采购流程，确保材料质量，控制成本，提高经济效益。

制度应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的权益。

二、组织机构1. 成立专门的材料报价管理小组，负责材料的市场调研、价格谈判、报价审核等工作。

2. 管理小组由项目经理、成本控制人员、采购人员等组成，确保各方面专业知识的覆盖。

三、材料报价流程1. 市场调研- 调研当前市场上同类材料的价格水平，收集供应商信息。

- 分析材料价格的变动趋势，为后续的报价决策提供依据。

2. 初步报价- 根据市场调研结果，采购人员提出初步的材料报价单。

- 报价单应包括材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。

3. 价格谈判- 管理小组成员与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。

- 谈判过程中要注意记录谈判内容，以备后续审核使用。

4. 报价审核- 成本控制人员对谈判后的材料报价进行审核，确保价格合理。

- 审核通过后，将报价单提交给项目经理最终审批。

5. 报价批准- 项目经理根据项目的预算和实际需求，对报价单进行审批。

- 批准后的报价单作为采购合同的一部分，具有法律效力。

四、报价调整机制- 如遇市场价格大幅波动或其他不可抗力因素，可对已批准的报价进行调整。

- 调整报价需经过管理小组重新评审，并报项目经理批准。

五、监督和考核- 定期对材料报价管理工作进行监督检查，确保制度的执行。

- 对于违反报价管理制度的行为，要进行相应的责任追究。

- 建立考核机制，对报价管理工作的效果进行评估，不断优化流程。

六、附则- 本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。

- 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。

采购价格管理制度第一章总则第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购入材料质量的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体系。

第二条本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。

第三条本制度要实现的控制目标：1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的；2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。

第二章职责分工与授权批准第四条采购价格管理业务的不相容岗位（一）询价与确定供应商；（二）采购价格的订立与审核；第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批第三章零部件定价程序第六条零部件首次定价程序（一）一般新产品、改型机型及改进零部件定价1、一般外协、外购件a）采购部门根据零部件首次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料（报价表格式见附件1），并做好接收登记。

b）采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件2），于接到供应商报价资料10日内完成，并与财务部做好交接手续。

若供应商未能按时间要求报价，采购部门根据实际生产情况，于零部件入库后30日内，负责对专用未定价零部件进行统计，收集相关数据（如净重等），直接填写成本因素对比表报财务部。

C)财务部对采购部提出的定价建议进行审核、分析、测算，必要时，要求研究所、制造技术部提供所需的定价资料。

d)研究所按财务部要求填写有关定价零部件的分析材料，于2日内完成报财务部。

原料结算管理制度一、总则为规范和加强公司原料结算管理工作，提高原料结算的精度和效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司原料采购、入库、使用及结算等相关工作。

三、原料结算管理1. 采购管理（1）对于原料采购，公司应建立健全的供应商管理体系，通过评估供应商的信誉、质量、交货及售后服务等方面的情况，选择可靠的供应商，并签订合同或协议。

（2）进行原料采购时，应根据实际需求和质量要求，严格控制采购数量和价格，并对供应商提供的原料进行严格的检验和把关，确保原料的质量和安全。

2. 入库管理（1）公司应建立健全的原料入库管理制度，对原料入库进行严格监控和登记，确保入库信息准确无误。

（2）对于入库的原料，应按照规定的程序进行分类存放，做好仓储管理，并及时更新库存信息。

3. 使用管理（1）公司应根据生产计划和订单情况，对原料的使用进行合理安排和控制，确保原料的有效利用。

（2）对于原料的使用，应建立相应的记录和审批程序，确保原料使用的合理性和合规性。

4. 结算管理（1）公司应建立原料结算的账务管理体系，对原料的采购、入库、使用等情况进行清晰的记录和核算。

（2）对于原料的结算，应按照合同约定的价格和数量进行结算，确保结算的准确性和及时性。

5. 监督管理（1）公司应设立相应的原料结算监督管理岗位，负责监督和核实原料结算工作的实施情况。

（2）对于原料结算中出现的问题或异常情况，应及时进行处理和纠正，并对责任人进行追责。

四、责任制度1. 采购员应根据公司的采购计划和质量要求，选择合适的供应商进行原料采购，并确保采购的原料符合要求。

2. 仓管员应对入库的原料进行记录和分类存放，确保库存信息的准确性和完整性。

3. 生产人员应根据生产计划和订单情况，合理安排和控制原料的使用，并及时进行使用记录和审批。

4. 财务人员应负责原料的结算工作，保证结算的准确性和及时性，并及时研究解决原料结算中的问题。

五、管理要求1. 公司应建立健全的原料结算管理制度，对于原料的采购、入库、使用和结算等环节进行规范管理。

餐饮原材料采购定价流程为了加强食材成本的控制,根据西藏当地的具体情况,食材够买上存在诸多细节问题,食材成本控制不好,直接影响着当前餐饮市场经营的“寒冬的淡季”怎样度过,为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本,做到实惠让给客人,平稳度过餐饮市场的“寒冬”,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善的管理流程：应考虑到是属于供货商垫资的特点,我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价;一、供货商报价：生鲜类蔬菜水果等1、各供应商每月第2周星期一上午报16日-月底的价格2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格3、自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价;4、与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的,按合同执行自行采购的不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价;二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整;1、成本部提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、总厨确认后方可进行；2、询价人认真的根据所提出的食材,进行严格调查,必要时可以购买少量回酒店;3、询价人员：餐饮部 2-3人必到二人,最好主厨以上,不得以任何理由缺席财务部 2-3人必到二人,成本主管,不得以任何理由缺席采购1人4、询价时间：每月第1周和第3周星期六5、询价地点：农贸批发市场、每次任选一家每次必去农贸零售市场自由市场麦德龙超市或沃尔玛等大型超市海鲜批发市场调查海鲜和冻品网络询价菜市场参考同行酒店咨询等6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次早晨5点粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间;7、注：财务部经理、餐饮总监、经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价;三、比价、核价1、比价：成本核算主管将提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月的食材进货价格意见,做成表格；表格附后2、核价：总厨、部门经理、餐饮总监、财务总监或经理3、核价时间：1餐饮总监每月第2周星期三、四核定16日-月底的价格2餐饮总监每月第4周星期三、四核定次月1日-15日价格3财务总监每月第2周星期五核定16日-月底的价格4财务总监每月第4周星期五核定次月1日-15日价格4、核价流程1采购周二下午汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格总厨、经理、餐饮总监、财务总监或经理了解价格情况;2财务核算将询价表进行汇总报上级领导过目审核;3餐饮总监、财务总监或经理根据最新询价结果、采购人员近期市场情况汇报、厨师近期意见反馈,对报价进行对比、询问、商讨、确定;财务总监或经理通知供应商逐一到酒店参加评价会议,商讨下期食材执行价；四、评价：评价人员：采购人员、成本主管、财务经理、总厨、餐饮部经理、餐饮总监、财务总监或经理、库管、厨师主厨、成本会计;这些人员的都可以对食材的质量和标准、价格提出意见,最后统一意见;1、评价时间每月第4周星期五对下月1-15日需要调整的食品原料价格做出评价；每月第3周星期五对下半月16-30日需要调整的食品原料价格做出评价；2、评价形式召开专题会议,由评价人员和供货商代表参加,与供应商进行有争议的食材价格讨论,磋商,最后达成一致,形成最终的执行价；会议地点：酒店;主持会议由餐饮总监和财务经理；主要见解人员成本核算主管；3、由成本主管将做好的餐饮部食材最终价格评议表打印提供给参加会议的人员参考,并将价格分歧较大的提出来,与供应商当面磋商,参与的人员总厨、经理、成本主管,必要时餐饮总监或财务总监参加谈判价格会议；4、间隔磋商会做好记录,由成本主管整理价格表,并报相关领导审阅批准;将最后决定单价通知供应商；五、审价：餐饮总监、财务经理、厨师长对成本主管整理好的表格进行审核,签字报总经理批准；六、确定价：1、成本主管将汇总最后执行价打印清单,逐一报总厨、经理、总监签字确认,报总经理批准执行价格;2、总经理批准后的清单及时反馈给供货商,遵守执行；3、总经理批准后的清单及时反馈给厨房和成本会计、库房进行核算入账等；1、确定标准尺寸、规格等,由采购和使用部门共同确定；使用部门提出需要品种管验收质量；2、使用部门提出标准要求,供货商确定,三方人员共同定价和核价,总经理批准；按照规格标准拍摄图片、保留样板;每次由采购部索取供货商的规格和价格,验收人员按照标准验收,对于不合格的有权退货；酒店确定后,逐步制作详细的标准样板供日常使用;3、确定“食品原料采购规格书”的种类蔬菜类禽肉类畜肉类海鲜类河鲜类水果类干货类调查市场主要食品原料供应规格与质量餐饮部食材最终价格评议表年月- 月执行。

某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。

2.范围适应于本公司所有产品报价。

3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。

3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。

3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。

3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。

若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。

4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。

4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。

4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。

4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。

C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。

D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。

4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。

4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。

原料采购定价管理制度一、总则为规范公司原料采购定价管理行为，保障公司资金利用效率和经济利益最大化，特制订本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有原料采购活动，包括但不限于原材料、辅料和包装材料等。

三、原料采购定价原则1. 市场公开透明原则：原料采购定价应以市场价格为基准，确保价格的公开透明，禁止任何非法独占、串通行为。

2. 价格合理公平原则：原料采购定价应遵循价格合理、公平公正的原则，保障供应商和公司的合法权益。

3. 利润可控原则：原料采购定价应合理控制利润水平，避免过高的定价导致产品成本增加，影响企业竞争力。

4. 质量第一原则：原料采购定价应以产品质量为核心，确保选用原材料质量符合标准，尽量避免因价格低廉而牺牲产品质量。

四、原料采购定价流程1. 询价阶段：采购部门根据生产需求和质量要求，向符合条件的供应商发送询价函，要求对产品规格、价格等进行报价。

2. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对分析，选取性价比高的供应商，排除高价或低价出现异常情况。

3. 定价协商：采购部门与供应商进行价格协商，根据市场行情、产品质量、交易方式等因素确定最终的定价方案。

4. 合同签订：双方商定的定价方案写入合同中，并签署生效，明确价格、质量、数量、交货期等具体事项。

五、原料采购定价管理1. 定价审批：当涉及到重要原料采购或价格较高的情况，需经公司领导或相关部门的审批批准后方可执行。

2. 定价调整：原料价格波动较大时，采购部门应及时根据市场情况调整价格，确保公司利润水平不受影响。

3. 价格监控：采购部门需对市场价格进行不间断监控，及时了解市场动态，避免价格波动给公司带来损失。

4. 定价记录：采购部门应建立完善的定价记录系统，及时记录相关信息，以备审计和监管。

六、责任约束1. 供应商责任：供应商应按约定的价格和质量标准供货，如有违约行为，将承担相应的责任。

2. 采购部门责任：采购部门应遵守相关法律法规和公司规章制度，保证定价行为的合法合规。

餐厅采购管理制度（3篇）餐厅采购管理制度（精选3篇）餐厅采购管理制度篇1为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。

二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。

2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。

三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。

2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。

3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。

4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。

6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。

采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。

采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。

各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。

集团内部结算定价管理制度集团公司内部专业化、集约化管理日趋加强，内部单位之间销售商品、提供劳务等结算量加大；结算内容除了原材料、刀夹量具、工装工具、数控设备、设备备件等实体物资外，还包括能源动力、维修等劳务项目。

第一章内部产品定价办法成本是构成价格的基础，而内部结算价格更是基于核算和管理成本的要求而产生的。

第一条集团公司内部结算定价的原则：按生产单位实际成本结算。

内部结算价格＝原材料+实际制造成本+分摊的各项费用。

第二条说明1、内部结算价格不得高于同类产品或劳务历史最低价格（原材料价格上涨因素除外）。

2、不得高于市场同类产品或劳务价格。

3、竞争原则，需求单位有权选择集团公司内部成本更低、质量更好、工期更短的其他生产单位为其提供产品或劳务。

第二章定价流程第三条定价流程1、生产单位根据发展规划部提供的内部结算模板，按实际发生的费用填写，并计算出真实成本，拟定内部结算价格。

2、生产单位把拟定的内部结算价格（含有计算过程的内部结算模板）和图纸报给发展规划部，由发展规划部对内部结算价格进行审核，发展规划部有权利要求生产单位重新报价或提供更加详细的价格计算依据。

3、发展规划部把确认后的内部结算价格反馈给生产单位和需求单位，生产单位根据内部结算价格进行报产，需求单位配合生产单位完成各项相关手续。

4、需求单位如对发展规划部确认的内部结算价格有异议，需提供详细说明和相关证据，如市场同类产品价格或对某工序实际发生工时有异议。

第四条责任条款1、生产单位主管领导对本单位提供的内部结算模板数据的真实性负全责，如材料费是否准确、各工序填写的实际发生工时是否准确、各工序消耗的刀具品种和数量是否准确、分摊的各项费用金额是否合理。

2、生产单位主管领导对本单位提供内部结算产品的工艺合理性负全责。

如能用三轴加工中心加工的产品就不要用五轴加工中心加工，能用普通设备加工的产品就不要用数控设备加工。

第三章其他第五条集团公司战略型的项目，如重未加工过模具、设备、机器人等，可以按实际成本报价，可以略高于市场采购价格。