SANS信息安全管理审计检查清单.15.8.25

wison内审检查表（管理部HSE）编号：WNT-MS/QHSE-681—A-2007内审检查表受审核部门：管理部(HSE）部门负责人: 陪同人员：不对应认证标准符条款号/ 合时间检查内容检查记录对应手册或程标序条款号记 1。

日常工作中有没有使用有关国家标4.2.3文件控准，行业标准等标准,如有，有没有受制控，对于此类标准，相关人员是否清楚,(询问相关人员），如不清楚,则检查有没有组织部门内部培训，提供有4.2.4记录控关记录。

制2。

其他部门发来的文件如管理规定如何管理,有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯,如有，提供有关记录。

3。

有没有公司以外来的文件资料,如有，对外来文件是如何进行控制的，提供有关记录.4。

有没有分发至供方及其他相关方的文件，如有，是如何控制的,提供有关记录.审核员：审核组长: 第 1 页,共 7 页编号:WNT—MS/QHSE-681-A—2007内审检查表受审核部门：管理部（HSE) 部门负责人: 陪同人员:不对应认证标准符条款号/ 合时间检查内容检查记录对应手册或程标序条款号记 1。

日常工作中的顾客有哪些(提供服务5。

2关注的焦的对象），是如何确保顾客（如公司其点他部门）的要求得到确定、满足的,2。

有没有对顾客（如公司其他部门)不满意反馈意见的处理流程,如有，是如何处理的，查相关记录。

1、部门人员是否了解QHSE方针，询5。

3方针制定问。

2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度，1。

公司QHSE目标和指标是否涵盖了5。

4. 策划 HSE方面的要求,如有，具体内容是什5。

4.1目标、指么，询问. 标制定2。

QHSE目标和指标分解到HSE管理部门的内容是什么，询问.3。

对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价，如有，查有关记录审核员：审核组长：第 2 页,共 7 页编号：WNT-MS/QHSE-681-A—2007内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员：不对应认证标准符条款号/ 合时间检查内容检查记录对应手册或程标序条款号记 1。

信息安全管理制度检查报告
概述
本报告主要是根据企业信息安全管理制度的要求，对其进行检查，并提出发现
的问题、改进意见和建议。

检查的内容包括企业的授权管理、网络安全、数据备份和恢复、安全防护和应急响应等方面。

现状分析
在本次检查中，我们发现企业信息安全管理方面存在以下问题：
1.授权管理: 没有对员工进行有效的授权管理，部分员工使用的账号权
限过高，没有进行足够的授权限制。

2.网络安全: 没有对网络设备进行有效的防护，没有及时更新补丁，存
在漏洞和风险隐患。

3.数据备份和恢复: 缺乏有效的数据备份和恢复机制，一旦数据丢失或
损坏，将会给企业带来损失。

4.安全防护和应急响应: 没有健全的安全防护和应急响应机制，一旦发
生安全事件，公司不具备迅速应对和处理的能力。

改进意见和建议
针对存在的问题，我们提出以下改进意见和建议：
1.对员工账号进行规范的授权管理，并及时进行权限调整和限制，并实
施定期审核和检查。

2.对网络设备实施最新的防护措施，及时进行安全补丁更新，定期进行
安全检测和漏洞扫描。

3.建立有效的数据备份和恢复机制，包括定期备份数据和恢复测试，并
建立专门的数据备份和恢复团队。

4.建立健全的安全防护和应急响应机制，包括应急响应预案、定期演练、
建立专门的安全响应团队等措施。

总结
企业信息安全是企业长期发展的重要保障，为了确保企业信息安全，我们必须
合理利用各种信息安全管理制度和技术手段，定期进行检查和监督，及时发现和处理所有信息安全隐患，保障企业信息的安全稳定。

审查内容审察重点检查时间审察结果发现能否展开了信息安全的检查活动？有安全检查记录或许报告，和改良记录1，能否拟订了财产清单，包含了全部的客户信息财产，包含 1.确认财产清单正确服务器，个人电脑，网络设备，支持设备，人员，数据？ 2.确认更新记录2，对这些财产清单能否有按期的更新？ 3.客户的财产的保护上边的财产清单上能否表记了全部人和保存人？（重点：确认财产的全部人和保存人被清楚的表记，而且和实质状况符合）确认关于机密信息 ( 电子文档，打印文档 ), 限制范围能否按客户文档的密级规则进行了适合的保护的信息 ( 电子文档，打印文档 ) 能否有‘明确表记’。

依据需要，确认‘限制范围’，‘附加表记’，‘制定日期’，‘拟订者’。

能否使全部职工和信息安全有关人员签订了保密协议/合同？能否有信息安全意识、教育和培训计划？确认培训计划能否履行了信息安全意识、教育和培训？培训记录（实行日期，培训内容/ 教材 , 参加人员）能否拟订了信息安全惩戒规程？能否履行了信息安全惩戒？邮件用户能否消除了？抽查能否有辞职人员的用户权限没有被消除门禁权限能否消除了？内部 OA 权限能否消除了？抽查能否有辞职人员的用户权限没有被消除SVN/CC/VSS 权限能否消除了？部门服务器的权限能否消除（重点：实地检查能否有辞职职工/转出职工的接见了？权限没有被消除）能否制定规则区分了安全地区？确认风险评估时能否区分了安全地区等级能否履行了安全地区区分规则？对不一样样级的地区能否有相应举措，举措能否被执行1.在企业内部，职工能否佩戴能够辨别身份的门能否制定安全地区进出规则？卡。

2.机房，实验室能否有进出管束规则审查内容审察重点检查时间审察结果发现能否履行了安全地区进出规则（前台招待，机房，实验室访安装了防盗设备。

（机房大门的上锁，ID 卡的辨别装置进入，走开的管理），实验室进出能否有管理问控制）？记录能否认期履行门 / 窗等进口安全检查？检查记录能否认义了公共接见/交接地区？确认定义文件能否监控了公共接见和交接地区?实地查察能否有监控举措1.重要的服务器放在安全的地区（如机房）服务器能否获得了妥当的布置和防备？ 2.能否有UPS3.温度和湿度适合1.笔录本安装 PoinSec, 配有物理锁个人电脑能否获得了布置和防备？ 2.全部电脑使用密码屏幕保护3.不用的笔录本能否放入带锁的柜中。

信息安全审计表一、背景介绍信息安全审计是一个评估和检查组织信息系统安全性的过程，目的是发现和解决可能存在的缺陷和安全风险。

本文通过信息安全审计表的形式，对组织的信息安全情况进行全面评估和总结，以便更好地保护组织的信息资产和维护业务运营的稳定性。

二、审计项目1. 信息资产管理a. 是否建立了信息资产清单，并明确了信息资产的责任人和归属部门？b. 是否对信息资产进行了分类和分级，制定了相应的管理措施？c. 是否建立了信息资产的访问控制策略，限制了未授权用户的访问？d. 是否进行了信息资产的备份和恢复测试，并对备份数据进行了安全存储？2. 访问控制a. 是否定义了用户的权限管理流程，包括新增、变更、撤销权限的审核和记录？b. 是否启用了多因素身份验证机制，加强对用户身份的确认和防范攻击？c. 是否对不同角色的用户进行了权限分离，避免权限滥用和信息泄露风险？d. 是否对系统的登录日志进行监控和审计，及时发现异常行为并采取应对措施？3. 网络安全a. 是否建立了网络安全策略，定义了网络设备的配置要求和访问控制规则？b. 是否对网络设备进行了定期的漏洞扫描和安全评估，及时修复发现的漏洞？c. 是否对网络传输的敏感信息进行了加密保护，防止信息在传输过程中被窃取？d. 是否建立了防火墙和入侵检测系统，主动监控和阻止潜在的攻击行为？4. 应用系统安全a. 是否定期对应用系统进行安全评估，发现并修复系统漏洞和安全隐患？b. 是否建立了应用系统的认证与授权机制，确保只有合法用户可以访问系统？c. 是否对应用系统的日志进行了收集和分析，及时发现异常操作和安全事件？d. 是否对应用系统进行了灾备规划，确保业务连续性和数据可恢复性？5. 物理安全a. 是否设置了门禁系统和监控设备，限制未授权人员进入重要区域？b. 是否建立了机房环境监控和报警机制，防止设备故障和安全事件对业务的影响？c. 是否针对服务器和存储设备实施了合理的防护措施，防止物理攻击和数据泄露？d. 是否对不再使用的磁盘和设备进行了安全销毁，防止信息泄露风险？三、审计结果总结经过对组织信息安全情况的审计评估，得出以下结论和建议：1. 组织在信息资产管理方面做得较为规范，但需要加强备份措施的可行性测试和安全存储措施的改进。

审计检查清单（质量保证）审计日期: 审计目的：日常□其它□说明：A审核的文件1．SOP2．人员B．审核的数据3．批记录审核4．偏差报告5．变更控制记录6．年度回顾——产品质量标准7．自查记录8．投诉9．物料销毁记录10．特别放行批次11．报废批次12．退货13．产品收回结论基于对上述文件和数据的审查，根据下面几页所记录的信息，已经对质量保证部（QA）进行了公司GMP和SOP的审计。

改正工作要求/不要求。

或要求，见附表。

审计人：姓名 QA部门日期审计检查清单1．SOPs1．1该部门是否有一套完整的适用的SOP以及完整的索引？1．1．1 SOP和索引是否是现行版？1．1．2这套SOP是否按照索引正确地组织?2．人员2．1选择在该部门工作的3位员工,他们的培训记录是否实时？2．2这些员工在最近一年中是否接受下列方面的培训？GMPsSOPs质量保证技术2．3提问几个员工关于他们正在进行的操作。

他们是否对自己的工作职能有丰富的知识？2．4员工是否根据相应的SOP接受评估？2．5所有员工是否按照相应的着装SOP着装？2．6所有员工是否有详细的、书面的工作描述?2．7是否有QA部门的实时更新的组织结构图？3．批记录审核3．1是否有放行前进行批记录审核的SOP?3．2是否有放行前进行批记录审核的全面易懂的清单？3．3是否有一个追踪程序,以保证附有偏差报告的记录在完成必要的调查前不能放行？3．4检查三批最近放行的批记录.产品: 批号：产品：批号：产品：批号：3．4．1批记录是否完成下列内容？主处方作为真实件签字。

生产前任何对主处方的变更都经QA批准.有所有相关人员的签字.有所有相关数据。

所有相关数据是准确的。

生产各价段的产率计算符合SOP.所有计算由第二个人复核。

任何偏差都被证明、被解释清楚并得到批准.4．偏差报告4．1选择3个最近6个月中的生产偏差报告。

产品：批号：产品：批号: 产品：批号：4．1．1偏差报告在该批放行前是否完成？4．1．2相关的SOP是否要求书面的调查并跟进行建议的实施情况？4．1．3偏差报告是否根据SOP填写？4．1．4如有必要，是否有全面文件化的调查？4．1．5是否有建议措施以防止类似偏差的再次出现？4．1．6建议采取的纠正行动是否已经实施？4．1．7 SOP是否要求定期审核偏差报告？4．2检查审计前3个月的日常偏差报告，是否有跟措施以保证每个部门每天呈报一份报告？4．2．1随机选择3份报告，它们是否按照相关的SOP填写？4．3检查审计前6个月对所有偏差(不只是产品）的月度总结,是否有多于一次的重复出现的偏差？5．变更控制记录5．1是否所有影响产品质量的变更在实施前都已得到QA批准？5．2检查3个最近的变更控制单。

x x x x网络中心信息安全检查与审计管理制度第一章总则第一条为了加强xxxx网络中心以下简称“网络中心”信息安全检查与审计工作管理,确保信息安全管理符合国家有关要求,特制订本制度.第二条本规定适用于xxxx网络中心.第二章安全检查第三条信息安全检查包括各业务处室自查和信息安全部门定期执行的安全检查.第四条各业务处室的自查内容应包括业务系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况,自查工作应保留自查结果.自查应至少一个季度组织一次.第五条信息安全部门执行的安全检查内容应包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况和业务处室自查结果抽查等.安全检查应至少半年组织一次.第六条自查和安全检查均应在检查之前形成检查表,自查检查表应经过业务处室领导审核通过,安全检查表应经过信息安全工作小组审核通过.第七条应严格按照检查表实施检查,检查完毕,记录下所有检查结果,检查记录需经各业务处室领导签字认可.第八条应对检查记录进行归档,只有授权人员可以访问阅读第九条应对检查结果进行汇总分析,形成安全检查报告,检查报告应对问题进行分析,提出解决建议.第十条应制定措施防止安全检查结果的非授权散布,只对经过授权的人员通报安全检查结果.第十一条各业务处室应阅读并理解安全检查报告,在信息安全处的指导下对出现的问题进行整改.信息安全处应对整改过程进行监督,并将整改结果报送信息安全工作小组.第三章安全审计第十二条安全审计作为整体审计工作的一个部份,依据审计工作相关管理办法开展安全审计工作.第十三条安全审计人员的配备应根据实际情况,采用如下方法的一种,原则上应以审计部门培养自身独立的安全审计人员为主,其他手段为辅.1、由审计部门独立完成,使用审计部门具备相应技能的人员完成审计工作；2、由审计部门和信息中心共同完成,信息中心指派熟悉技术的人员配合审计部门完成审计工作,本情形需注意审计独立的原则,进行交叉审计；3、聘请外部专业审计单位完成审计工作第十四条安全审计的内容主要包括：1、相关法律法规的符合情况；2、管理部门的相关管理要求的符合情况；3、现有安全技术措施的有效性；4、安全配置与安全策略的一致性；5、安全管理制度的执行情况；6、安全检查和自查的检查结果及检查报告；7、日志信息是否完整记录；8、各类重要记录是否免受损失、破坏或伪造篡改；9、检查系统是否存在漏洞；10、检查数据是否具备安全保障措施.第十五条安全审计工作应具有独立性,避免有舞弊的情况发生.第十六条安全审计的方式分为：1、全面审计：即审计内容覆盖安全管理范围内的所有部门,以及所有信息安全控制措施要求的检查.2、专项审计：即审计内容只涉及部分部门,或部分信息安全控制措施要求的检查.第十七条无论是采用全面审计还是专项审计方式,安全审计应每一年对所有的部门,以及所有的信息安全控制措施要求至少进行过一次审计.第十八条被审计方应积极配合信息安全审计工作,应对审计结果进行确认.第十九条安全审计工作中发现的不符合事项应按照审计管理相关制度要求进行改进.审计部门应将改进过程和结果通告给信息安全工作小组.第四章附则第二十条本制度的解释权归xxxx网络中心.本制度自发布之日起生效.第二十一条。

信息安全管理体系检查表（最新版）目录1.信息安全管理体系检查表的概述2.信息安全管理体系检查表的作用3.信息安全管理体系检查表的内容4.信息安全管理体系检查表的实施流程5.信息安全管理体系检查表的注意事项正文一、信息安全管理体系检查表的概述信息安全管理体系检查表，是一种用于评估企业信息安全管理体系有效性和符合性的工具。

通过该检查表，企业可以清晰地了解自身信息安全管理存在的问题，从而采取相应的措施加以改进，确保信息安全得到有效保障。

二、信息安全管理体系检查表的作用信息安全管理体系检查表具有以下几个主要作用：1.发现信息安全风险：通过对信息安全管理体系的检查，可以发现潜在的信息安全风险，为企业制定针对性的风险防范措施提供依据。

2.评估信息安全管理水平：通过检查表的评估，可以了解企业的信息安全管理水平，为企业改进信息安全管理提供方向。

3.符合性评估：通过检查表，企业可以评估其信息安全管理体系是否符合相关法律法规、标准和行业最佳实践。

4.持续改进：信息安全管理体系检查表可以帮助企业识别自身的不足之处，并采取措施进行持续改进，以提高信息安全管理水平。

三、信息安全管理体系检查表的内容信息安全管理体系检查表通常包括以下几个方面：1.信息安全政策：检查企业是否制定了信息安全政策，并确保其有效性和适用性。

2.组织结构：检查企业信息安全管理组织结构是否合理，职能分配是否明确。

3.风险评估：检查企业是否进行了信息安全风险评估，并对评估结果进行了有效管理。

4.控制措施：检查企业是否制定了相应的信息安全控制措施，并对其有效性进行了评估。

5.培训与意识：检查企业是否对员工进行了信息安全培训，并提高了员工的信息安全意识。

6.应急响应：检查企业是否制定了信息安全应急响应计划，并确保其可操作性和有效性。

7.监控与审计：检查企业是否对信息安全管理体系进行了有效监控和审计，以确保其持续改进。

四、信息安全管理体系检查表的实施流程1.制定检查表：根据企业的实际情况，制定适合的信息安全管理体系检查表。

信息安全管理制度检查表序号:检查项目:责任人:检查时间:检查结果:整改措施:整改完成时间:复查时间:一、组织架构和职责分工1.信息安全管理机构是否建立，机构设置是否合理。

2.信息安全管理制度是否明确相关部门的信息安全职责。

3.各部门信息安全管理责任是否明确。

4.信息安全管理机构的信息安全管理人员是否复核相关岗位。

5.信息安全管理人员是否具备信息安全相关资质。

二、信息安全政策和目标1.信息安全政策是否制定并经过批准。

2.信息安全政策是否向所有相关方传达。

3.信息安全政策内容是否能被理解和遵守。

4.信息安全目标是否明确，并与组织目标保持一致。

5.信息安全目标是否评估并确定能否实现。

三、信息资产管理1.信息资产是否明确定义。

2.信息资产是否分类存储和有权访问。

3.信息资产归属和责任是否明确。

4.信息资产价值是否评估并确定保护等级。

5.信息资产的丢失或泄露是否能快速发现、报告和解决。

四、信息安全风险管理1.信息安全风险管理机制是否建立。

2.信息安全风险评估是否按计划开展。

3.信息安全风险分析是否细致全面。

4.信息安全风险评估结果是否通知相关部门并做出相应的整改措施。

5.信息安全风险管理是否持续更新和改进。

五、人员安全管理1.人员管理制度是否建立并明确规范。

2.人员入职和离职的安全管理是否规范。

3.人员信息安全教育和培训是否全面实施。

4.人员信息安全意识是否形成且能得到有效的普及。

5.人员信息安全管理评估是否定期检查并持续改进。

六、物理环境安全管理1.办公室、机房等信息设备存放位置是否合理。

2.其他设备如打印机、复印机等信息设备是否有合适的安全防护措施。

3.物理环境的安全防护措施是否有效并是否定期检查。

4.应急预案是否制定和定期演练。

5.物理环境的监控和管理是否高效且能得到及时通知。

七、系统安全运营管理1.系统设备是否定期检查和更新安全补丁。

2.系统账号和密码是否安全管理。

3.系统日志是否定期检查和记录。

信息安全管理体系审核检查表
信息安全管理体系审核检查表是用于评估组织的信息安全管理体系（ISMS）的有效性和合规性的工具。

以下是一个详细且精确的信息安全管理体系审核检查表的示例：
1. 领导承诺和管理支持
- 是否有明确的信息安全政策，并由高层管理人员批准和支持？
- 领导层是否定期审查和更新信息安全政策？
2. 规划阶段
- 是否进行了信息安全风险评估和风险处理计划？
- 是否有明确的信息安全目标和计划？
- 是否有明确的责任分配和资源分配？
3. 实施阶段
- 是否有适当的信息安全组织结构和职责？
- 是否有信息安全培训计划和措施？
- 是否有适当的访问控制和身份验证机制？
- 是否有适当的物理安全措施？
- 是否有适当的网络和系统安全措施？
- 是否有适当的应急响应计划和演练？
4. 检查和纠正阶段
- 是否进行了内部和外部的信息安全审核？
- 是否有适当的纠正和预防措施？
- 是否有适当的信息安全事件管理和报告机制？
- 是否有适当的持续改进措施？
5. 管理评审
- 是否定期进行信息安全管理评审？
- 是否有适当的管理评审记录和报告？
以上是一个简单的信息安全管理体系审核检查表示例，具体的检查表内容可以根据组织的需求和实际情况进行调整和补充。

在实际使用中，还需要根据相关的信息安全标准和法规要求进行细化和详细评估。

信息安全审计管理程序（ISO27001-2013）1、目的评价信息安全管理和实践的原则和控制，以维持公司期望的信息安全水平。

2、适用范围适用于公司的所有管理人员和员工，以及所有为本公司工作，同时接触公司的信息资源的外来人员。

3、术语和定义无4、职责和权限在信息安全委员会的统一组织下实施。

5、工作流程审计包括两种检查方式：a)自我评估b)内部/外部审计5.1自我评估为保持各部门内部良好的信息安全管理状态及第一时间发现和处理不符合现象，确定各控制措施的有效性，要求每个部门进行信息安全管理和实践和自我评估并根据需求采取纠正措施。

自我评估通常在信息安全委员会的统一安排下，由各部门负责人组织实施。

自我评估通常每年至少进行一次。

除此以外，为了提高部门内信息安全管理水平，部门负责人也可以指定其认为必要和合适的时间进行自我评估。

各部门结合本部门的要求和工作实际，制定适合本部门的自我评估的检查表并实施，但必须包括对控制措施符合性和有效性的评估。

自我评估的结果要报告给信息安全委员会，由信息安全委员会确定纠正措施的计划并指导实施。

纠正措施实施计划包括：a)对纠正措施的简单描述，包括当前控制措施与和要达到的目标之间的差距分析；b)纠正措施的实施时间要求；c)纠正措施的实施负责人。

5.2内部/外部审计信息安全委员会根据业务活动的安全需求，确定是否进行内部/外部审计。

在一个年度内，若没有进行自我评估，则必须进行一次内部/外部审计。

由信息安全委员会确定审计人员。

为了实现审计的目的，内部审计人员必须是具有掌握最新信息技术并了解公司信息安全管理计划的人或组织。

一般由内审员承担。

在进行内部/外部审计前，审计要求和活动应得到信息安全委员会的认可：a)审计要求、范围和计划、程序；b)审计人员对审计作业相关的必要的软件和数据（特别是不具有写保护的）访问；c)提供支持检查的必要IT人员；d)数据处理和（或）操作的要求。

审计的结果要报告给信息安全委员会，由信息安全委员会确定纠正措施的计划并指导实施。

信息安全审计及检查管理条例1. 背景信息安全对于现代社会的发展至关重要。

为了保护个人和机构的敏感信息，需要建立一套合理的信息安全审计及检查管理条例。

本文档旨在提供一个简单且不涉及法律复杂性的信息安全审计及检查管理条例。

2. 目标确保信息安全审计及检查的独立性，不依赖用户帮助进行决策，并采用简单策略。

不引用无法确认的内容。

3. 条例内容3.1 信息安全审计要求- 所有敏感信息系统都必须定期进行信息安全审计。

- 审计工作必须由独立的信息安全审计团队完成。

- 审计团队需要具备相关的信息安全专业知识和技能。

- 审计过程必须充分记录，包括审计方法、结果和建议。

3.2 信息安全检查管理- 机构内部应设立专门的信息安全检查部门或职能。

- 信息安全检查部门需要制定详细的检查计划和程序。

- 检查工作应定期进行，并及时发现和纠正信息安全风险。

- 检查结果应及时报告给相关部门和管理层，并提出改进措施。

3.3 信息安全合规性检查- 定期进行信息安全合规性检查，确保机构遵守相关法律法规和标准。

- 合规性检查工作应由专门的合规性检查团队进行。

- 检查结果应及时报告给管理层，并采取必要的纠正措施。

3.4 信息安全风险评估- 定期进行信息安全风险评估，识别和评估信息安全风险。

- 风险评估工作应由专门的风险评估团队进行。

- 评估结果应及时报告给管理层，并制定相应的风险应对措施。

4. 结论本文档提供了一份简单且不涉及法律复杂性的信息安全审计及检查管理条例。

通过建立独立的审计团队和检查部门，定期进行审计、检查、合规性检查和风险评估，可以保证信息安全，并及时发现和解决安全风险。

信息安全管理体系检查表摘要：一、信息安全管理体系简介1.信息安全管理体系的定义2.信息安全管理体系的重要性二、信息安全管理体系检查表的概述1.信息安全管理体系检查表的作用2.信息安全管理体系检查表的内容三、信息安全管理体系检查表的具体内容1.组织与管理a.组织结构b.职责分工c.人员管理2.资产管理a.硬件资产管理b.软件资产管理c.数据资产管理3.访问控制a.身份认证b.访问授权c.访问审计4.网络安全a.网络设备安全b.网络通信安全c.网络攻击防范5.系统安全a.系统开发安全b.系统运维安全c.系统备份与恢复6.应用安全a.应用程序安全b.数据安全c.安全开发与测试7.物理安全a.办公环境安全b.设备安全c.安全演练与应急响应四、信息安全管理体系检查表的使用建议1.确定检查周期2.指定检查责任人3.结合实际情况进行调整4.持续改进正文：随着互联网的普及和信息技术的发展，信息安全问题日益突出。

为了确保信息的完整性、可用性和保密性，企业需要建立一套完整的信息安全管理体系。

信息安全管理体系检查表是评估企业信息安全管理体系有效性的重要工具。

一、信息安全管理体系简介信息安全管理体系（Information Security Management System，简称ISMS）是一个系统化、程序化和文件化的管理体系，用于保障组织信息资产的安全。

它包括组织结构、人员培训、资产管理、访问控制、网络安全、系统安全、应用安全和物理安全等方面。

二、信息安全管理体系检查表的概述信息安全管理体系检查表是用于评估企业信息安全管理体系是否符合相关标准和要求的一种工具。

它主要包括组织与管理、资产管理、访问控制、网络安全、系统安全、应用安全、物理安全等方面的内容，以帮助企业识别潜在的安全风险并采取相应的措施进行改进。

三、信息安全管理体系检查表的具体内容1.组织与管理a.组织结构：检查组织内部是否明确了信息安全管理职责，形成了一个清晰的管理层级结构。

信息安全审计及检查管理条例
一、背景
信息安全是现代社会发展的重要组成部分，对于企业和个人的信息资产具有重要的保护作用。

为了确保信息安全的可靠性和完整性，信息安全审计及检查管理条例应运而生。

二、定义和目的
信息安全审计及检查是指对企业或个人信息系统的安全性、合规性和风险管理进行评估和检查的过程。

其目的是发现潜在的安全风险和漏洞，并提供相应的改进措施，确保信息资产得到充分的保护。

三、适用范围
本条例适用于所有拥有信息系统的企业和个人，无论其规模大小和行业类别。

四、审计及检查要求
1. 信息系统的所有者应定期进行内部审计，确保其系统的安全性和合规性。

2. 外部机构或第三方审计师可以受委托进行独立的信息安全审
计和检查。

3. 审计和检查应包括对系统的物理安全、网络安全、数据安全
以及安全管理制度的评估。

4. 审计和检查结果应及时记录和报告，并采取相应的改进措施。

五、违规处理
1. 发现违反信息安全规定的行为，应立即采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。

2. 对于严重的违规行为，应依法追究刑事责任。

六、监管和监督
1. 相关政府部门应加强对信息安全审计及检查的监管和监督。

2. 监管部门可对违反规定的企业或个人进行处罚，并公开曝光。

七、附则
1. 本条例自颁布之日起生效。

2. 具体的信息安全审计及检查细则由相关部门另行制定。

以上为《信息安全审计及检查管理条例》的主要内容，旨在规范和加强信息安全审计及检查工作，保护企业和个人的信息资产安全。