采购作业指导书

1 如何实施采购招标作业指导书

1 总则

1.1为了规范我司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。

1.2公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。

1.4本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的成员部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。

2 招投标组织

2.1 招投标为我司采购部门主持，根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。

3 招标流程

3.1采购项目立项和报备 确定采购方式 组织招标

公示 投标开标 评标 中标通知 签订合同

3.2采购项目的立项

3.2.1 采购立项

将长期固定的定期原材料采购根据生产计划进行立项，当采购方式等变化后则必须重新立项。

3.3采购方式

（1）、公开招标；

（2）、邀请招标；

（3）、竞争性谈判；

（4）、定点谈判（单一来源方式采购）；

2 （5）、询价；

（6）、零星采购；

成员企业依据此分类原则，根据实际情况可具体量化采购分类方式。

3.3.1公开招标，是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标;

当遇重大项目经公司批准，可采用公开招标。

3.3.2邀请招标，是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其它组织投标。当供应商资质相当、市场价格稳定、技术水平成熟的采购项目可以采用邀请招标方式进行

3.3.3缺乏市场竞争，招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

3.3.4对于定期采购的原材料，原则上每次采购都需要补充新的供应商，经常不中标的供应商则不连续邀请。

3.4组织招标

采购部整理完招标立项后，组织评标委员会并进行招标分工，报经理确定。

3.4.1采购部评标委员会主要负责：

（1）拟定招标书；

（2）发布招标公告或邀请；

1 2020年5月29日采购部作业指导书文档仅供参考

2 2020年5月29日作业指导书部门:采购部岗位:采购文档仅供参考

3 2020年5月29日目录第一部分：岗位职责 ......................................................... 第二部分：材料采购材料前期准备 ........................................... 一、材料供应商信息的获取 .................................................. 二、材料供应商筛选 ......................................................... 第三部分：材料采购实施阶段 ................................................ 一、项目材料定购............................................................ 二、项目材料剩余和材料供应商管理......................................... 第四部分：材料采购后期流程 ................................................ 一、供应商信息获取 ......................................................... 二、材料供应商筛选 ......................................................... 文档仅供参考

4 2020年5月29日岗位职责1.根据企业经营计划和项目工程进度计划,组织编制年度、季度、月度物资(设备)的采购计划;2.按照组织的要求,规范、考察、管理供应商,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。3.实时掌控市场价格、技术信息,不断为公司推荐新产品、新技术。向技术及工程部等有关部门提供材料、设备的厂商、规格型号、价格等相关数据和资料;提供准确供货周期;4.搜集、分析、汇总已使用产品的性能和质量信息,及时向供应商反馈原材料质量信息。以图改进。与供应商建立良好关系,掌控供应商物资(设备)制造与供应能力;5.根据产品的价格、促销、产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配。向管理层提供采购报告;文档仅供参考

采购作业指导书 1 / 9 采购作业指导书

目录

目录………………………………………………………………………………1

1. 中心库房备货……………………………………………………………………2

2. 商品资质管理……………………………………………………………………3

3. 连锁要货…………………………………………………………………………4

4. 商业要货…………………………………………………………………………4

5. 分公司与办事处要货采购………………………………………………………5

6. 付款申请单的编制与货款支付…………………………………………………6

7. 供应商对帐………………………………………………………………………7

8. 采购发票…………………………………………………………………………7

9. 日常入库单的审核与传递………………………………………………………7

10. 其他入库单审核……………………………………………………………7

11. 日常调拔单的审核…………………………………………………………7

12. 供应商质量管理……………………………………………………………8

13. 新产品开发…………………………………………………………………9 采购作业指导书 2 / 9 1.中心库房备货

A. 流程图

B. 工作指标：月缺货率＜0.1%

 商品进销存分析：要求商品历史前3个月的进销存数据为依据

 采购数量度划拟定：

➢ 采购数量计划拟定须平衡：供应商的起定量要求；月销量；采购周期三者关系。如富林按件比下单；互邦手动轮椅21件起送货上门；双盛18000元包送货上门。目标是：让周转率做到最高，各项成本最小。

餐饮发展公司采购作业指导书

一、采购员工作内容：

1、每天早上协助库房验货，对不合格物资进行退货；

2、根据库房所拟定的请购单和当日未到清单通知供货商进行及时补充和自行购买；

3、购买回来的物资，入库后及时通知请购部门领用，并及时把所有物资的票据粘贴好，及时报账以冲借款；

4、到市场调查相关物资的市场行情，并进行整理和相关人员一起拟定价格，同时协助采购专员寻找备用供货商；

5、整理请购单，通知供货商明天所送物资品的清单，拟定次日工作计划；

6、在价格制定好后及时打价格，配合库房工作；

7、分店采购每周对市场进行针对性市场调查；

二、采购物品采买的基本原则：

1、杜绝临时采购，所有请购都要提前一天申请；

2、特殊情况需要采购，可根据实际情况采取“先买后报告”原则安排；

3、对于各部门所需物品按“先急后缓”的原则安排，并积极与各部负责人及供应商联系； 4、对于请购的要求要先与库房、厨房交流确认，根据库房库存情况，定出实际采购计划，不要忙于采买；

5、常规物品采购保证库房存量，不要出现空库的情况；时鲜、特殊等其他物品货比三家，尽可能提供样品及供应商资料，选择合理的价格、质量，批准后方可购买；

6、严格遵守公司的财务制度，采购回来的货物先办理验收入库手续，按财务规定程序及时报帐，杜绝拖帐、挂帐；

三、采购每天的基本工作：

1、落实每天物品实际到货情况，及时通知请购部门领用；对于出现物品实际到货量、品种有出入情况下，积极联系供应商并及时与各部门交流；

2、对于已定货品，要在规定到货时间前3小时再次与供应商确认；如供应商承诺保证货品，但实际无法到货情况下，及时与相关部门联系并提出解决方法；

3、大宗和外地购进物品，提前通知库房做好收货准备；

4、整理当天请购单，对于须自行购买的安排次日购买时间计划；

5、每天出外采购工作尽量减少店铺车辆使用，每次用车都要留下用车记录；

6、禁止酒后上班及工作时间喝酒等行为。