采购-——供应商管理实施办法

物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为规范物资采购招标活动，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，特制定本管理细则。

第二条本细则适用于各级各类单位进行物资采购招标活动。

第三条物资采购招标活动应遵循的原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）经济、合理原则；（三）科学技术原则；（四）诚实守信原则；（五）依法采购原则。

第四条物资采购招标活动的组织机构为采购招标委员会。

第五条采购招标委员会的职责包括：（一）制定招标文件和采购合同；（二）制定、组织实施招标程序；（三）确定中标单位和中标价；（四）监督合同执行情况；（五）处理投诉和纠纷。

第六条采购招标委员会的成员由采购单位负责人（或其授权代表）任命，包括主任、副主任、委员等。

第七条物资采购招标活动中的相关术语：（一）采购单位：指需要购买物资的各级各类单位；（二）招标人：指采购单位；（三）供应商：指有意向参与招标活动并具备条件的单位或个人；（四）投标人：指已经缴纳投标保证金并已递交投标文件的供应商。

第八条采购招标活动应该制定招标文件，招标文件内容应当包括以下内容：（一）招标范围和数量；（二）评标办法和评标标准；（三）投标文件要求；（四）投标保证金及退回办法；（五）招标时间；（六）其他需要说明的事项。

第九条供应商携带相关资质和证件参加招标必须符合以下条件：（一）法人资格；（二）注册资本；（三）经验和能力；（四）信誉和业绩；（五）其他需要提供的材料和证明文件。

第十条采购招标活动应该公示中标结果，并签订采购合同。

第二章招标程序第十一条招标的主要程序：（一）发布招标公告；（二）领取招标文件；（三）投标准备；（四）递交投标文件；（五）评标；（六）确定中标单位；（七）公示中标结果；（八）签订采购合同。

第十二条发布招标公告：（一）招标公告应当明确招标项目的名称、招标范围和采购数量；（二）招标公告应当至少在主流媒体上连续发布3天；（三）招标公告应当明确领取招标文件的时间和地点。

供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。

2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。

四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。

2）供应商基本资料表填写。

3）供应商接洽。

4）供应商问卷调查。

5）样品鉴定。

6）提出供应商调查申请。

2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。

2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

3）列入合格供应商名列。

3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。

2）询价。

3）比价。

4）议价。

5）定价。

6）订购。

7）交货。

8）验收。

4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2）每半年进行一次总评。

3）列出各供应商之评鉴等级。

4）依规定奖惩。

5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。

2）复查流程同供应商调查。

3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。

2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。

2）可优先支付货款。

3）可获得品质免检或放宽检验。

4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。

惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。

3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。

采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。

二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。

2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。

2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。

3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。

5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。

6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。

第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。

2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。

3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。

决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。

主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。

生产物资合格供应商评价管理实施办法一、总则为规范生产物资合格供应商的评价管理，保证物资质量和供应链的稳定性，提高企业竞争力和经济效益，制定本办法。

二、范围本办法适用于企业采购的所有生产物资供应商，包括原材料、零部件、设备和服务供应商等。

三、评价标准1.质量管理：供应商应具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001（或其他适用标准）质量管理体系认证。

2.产品质量：供应商提供的产品应符合国家标准、行业标准或企业的要求，并具备相关的质量检测和测试报告。

3.交货能力：供应商应保证按时交货，确保供应链的稳定性和生产计划的顺利进行。

4.价格合理性：供应商的价格应与市场价格相符，具有合理的竞争性。

5.售后服务：供应商应具备完善的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和其他技术支持需求。

四、评价程序1.供应商申请：供应商向企业提交供应商申请，包括企业背景介绍、产品质量和供应能力等相关资料。

2.初评：企业初步评估供应商的资质和能力，并对其进行初步筛选。

4.实地考察：对通过技术审核的供应商进行实地考察，包括对其生产设备、生产工艺和质量控制情况等方面进行实地观察和评估。

5.综合评估：综合考虑供应商的初评、技术审核和实地考察情况，对供应商进行综合评估，并给予评价等级。

6.接纳或淘汰：对评价为合格的供应商进行接纳，签订合作协议；对评价为不合格的供应商进行淘汰，并注销其供应商资格。

五、评价结果和管理1.评价结果：评价结果及评审意见将书面通知给相关供应商，并保存在供应商评价档案中。

2.评价周期：对已接纳的供应商按照一定的周期进行定期评价，评价周期一般为一年，具体情况可根据供应商的关键性和重要性进行调整。

3.错误纠正和改进：如果供应商在评价过程中存在问题或不足，企业将指导供应商纠正错误并进行改进，待改进措施得到验证后再重新评价。

4.评价管理责任人：企业将明确评价管理的责任人，负责评价的组织、实施和监督，并定期向企业管理层报告评价结果和改进情况。

采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围：适合本公司所有供货商。

3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。

如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。

如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。

备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时，就应按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。

8对当天需要补货就应及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。

标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。

（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

中国国电集团公司采购供应商管理办法（试行）第一条为加强集团公司采购管理，规范采购行为，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》及集团公司相关管理办法之规定，制定本办法。

第二条国电物资有限公司是中国国电集团公司供应商管理的主管部门。

第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经集团公司各级采购主管部门审查认定，具备向集团公司各级采购单位提供规定范围内的电力物资、工程或采购服务（以下简称采购服务）能力的法人、其他组织或者个人，包括境内外供应商。

第四条凡进入本集团公司各级单位采购市场提供采购服务的供应商均适用本办法。

第五条凡向本集团公司各级单位提供采购服务的供应商，均需取得本集团公司合格供应商资格。

第六条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得本集团公司的合格供应商资格：1.遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；— 1 —2.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；3.具有一定规模和良好的资金财务状况；4.国家有关部门和集团公司各级采购主管部门规定的其他条件。

第七条凡需取得本集团公司合格供应商资格者,应向本集团公司所属单位采购主管部门提出书面申请，并同时提供下列资料：1.企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；2.机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；3.机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度；4.业务经营情况及业绩工程证明；5.承担本集团公司采购服务的能力分析；6.特约经销、维修等有关资格证明文件。

第八条合格供应商分为集团级、企业级和会员级合格供应商。

合格供应商可向资质核准单位提供核准范围内的采购服务。

集团级合格供应商可向集团公司范围内企业提供采购服务；企业级合格供应商可向其资质认证企业提供合同总价金额在50000元及以上的采购服务；会员级合格供应商可向资质认证企业提供企业级条件限额以下的采购服务。

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西藏自治区政府采购供应商管理暂行办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 西藏自治区政府采购供应商管理暂行办法（2005年8月18日）第一条为加强对政府采购供应商的管理，规范政府采购行为，维护政府采购市场秩序，保证政府采购质量，保护供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部、西藏自治区政府采购的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商，是指向西藏自治区采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条凡进入西藏自治区政府采购市场的供应商均适用本办法。

第四条供应商参加西藏自治区政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违纪记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第五条具备下列条件之一的，可以申请取得西藏自治区政府采购境外供应商资格：（一）经自治区以上人民政府或国家有关部委批准，一次性进入政府采购市场的境外法人、其他组织或者个人；（二）根据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定所承诺的准许进入我国政府采购市场的境外法人、其他组织或者个人。

第六条凡取得本区政府采购资格的供应商，方可向本区采购人提供货物、工程或服务。

第七条任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

供应商采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司的供应商采购管理，保障公司的采购活动合法、规范进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、劳务等采购。

第三条公司采购活动应坚持公开、公平、公正的原则，保证采购品质、价格、交货期满足公司需求。

第四条公司应设立采购部门，负责公司的采购管理工作，严格履行采购规章制度。

第二章供应商管理第五条公司应根据自身的经营需求，建立完善的供应商数据库，纳入合格的供应商名单。

第六条供应商的评定应综合考虑其经营规模、信誉度、产品质量、价格竞争力等因素，定期进行评估和审查。

第七条供应商应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，提供合格的产品和服务。

第八条在与供应商的合作中，公司应坚持平等互利的原则，维护供应商的合法权益。

第九条公司与供应商之间的合同、协议应当明确规定双方的权利和义务，并加盖双方的公章。

第十条公司应加强与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，保障采购活动的顺利进行。

第三章采购流程第十一条公司的采购活动应当制定明确的采购计划，明确需求物品的种类、数量、质量标准、交货时间等。

第十二条采购计划经相关部门审批后，由采购部门负责组织实施，依法合规采购。

第十三条采购部门应当通过公开招标、邀请招标、询价等方式选取合适的供应商，并对比价、审核报价。

第十四条采购部门应当依照采购合同执行供应商的交货要求，及时确认是否符合公司要求。

第十五条采购部门应做好采购档案管理工作，包括但不限于合同、发票、检测报告等文件。

第四章监督检查第十六条公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规、规范进行。

第十七条采购部门应建立定期巡查制度，对采购过程中可能发生的问题进行排查，及时解决。

第十八条公司应加强对供应商的监督检查，遵守合同约定，维护公司的合法权益。

第十九条公司应建立和完善违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。

第五章其他第二十条本规章制度自颁布之日起正式实施，如需修改或补充，须经公司领导同意并报公司董事会审核批准。