项目申请书和项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2020年度）对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全市经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。

负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。

负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。

组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。

综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。

会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。

.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。

（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。

如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。

2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。

（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。

（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。

3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。

项目支出绩效目标申报表（2018年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围1. 本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2. 预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2012 年编报2013 年部门预算，填写“ 2013 年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“ 2012 年”。

2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。

（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。

3. 项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

《惠城区区级部门预算项目支出绩效目标申报表》附件3：（年度）填报单位（盖章）：注: 1.本表一式两份报区财政局。

2.本表可在惠城区财政局网站上下载。

填表人（签名）：填表日期：联系电话：填报单位负责人（签名）：《惠城区区级部门预算项目支出绩效目标申报表》填表说明一、适用范围本表适用于申请部门预算项目支出预算时填报。

项目支出是指区级部门单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入区级部门预算编制范围的项目支出。

包括：区财政安排资金200万元（含200万元）以上的项目支出；区财政局确认的其他重要项目支出。

二、填写说明（一）年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。

如：2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。

（二）项目基本情况。

本表“项目基本情况”栏的内容与部门预算《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符，填写时注意两表的衔接。

1.申报单位：填写项目用款单位。

2.主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

3.主管部门编码：按照区财政局规定的各部门预算编码填列。

4.项目名称：应与项目立项申请名称一致。

5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

6.联系电话：填写项目用款单位负责人的联系电话。

7.项目属性：分为新增项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

8.项目起止时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。

9.预算科目名称及编码：按照财政部统一的预算支出功能科目名称及编码填列，至款级。

10.项目类型：分为基本建设类（其中分为新建、扩建和改建）、行政事业类（其中分为采购、修缮、奖励/补贴）、其他专项类，在所选项目后面的“□”中划“√”。

11.项目申报原因：填写项目申请原因，包括项目申报依据、可行性和必要性以及有关背景情况等。

（三）项目资金情况。

【项目支出绩效目标申报表】及填报说明填写示范正式版项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2021年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系：填写项目负责人联系。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

附件2项目申报书项目名称：项目编码：项目单位：上级单位:市级部门:年月日设备购置预算表附件1：项目支出预算明细表附件2：项目可行性报告附件3:项目评审报告项目支出预算明细表单位:万元项目可行性报告一、基本情况⒈项目单位基本情况⒉项目负责人基本情况⒊项目基本情况：主要工作内容预期总目标及阶段性目标情况主要预期经济效益或社会效益指标项目总投入情况（包括人、财、物等方面）二、必要性与可行性⒈项目背景情况。

项目受益范围分析；国家（含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析；项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

⒉项目实施的必要性。

项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

⒊项目实施的可行性。

项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

⒋项目风险与不确定性.项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。

三、实施条件⒈人员条件.项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目熟悉情况。

⒉资金条件。

项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况.⒊基础条件。

项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）.⒋其他相关条件。

四、进度与计划安排五、主要结论附件3项目评审报告项目名称：项目编码：项目单位：上级单位：市级部门：评审方式: 专家评审□中介机构评审□评审日期：年月日项目支出绩效目标申报表（年度）。

项目支出绩效目标申报表（2018年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。

2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。

（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。

3.项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。