财务报销制度调整通知

公司财务制度调整通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务运营效率，经公司领导决定，我司将对公司的财务制度进行调整。

具体内容如下：
一、会计核算准则调整
为了符合国家会计法规的要求，公司将严格执行新的会计核算准则，确保公司财务数据真实、准确。

二、费用报销管理优化
为提高费用报销效率，减少误差和漏报情况，我们将对费用报销管理流程进行优化调整，在保证合规的前提下简化流程，提高审批速度。

三、内部控制机制加强
公司将加强内部控制机制建设，进一步强化风险管控意识，防范和减少内部风险隐患，确保资金使用合规透明。

四、预算管理完善
为更好地掌握和运用资金，公司将进一步完善预算管理机制，科学合理地安排公司各项支出预算，实现有效管控资金流向。

五、财务报告披露规范
为增进公司透明度和信誉度，我们将对财务报告披露规范进行调整，确保报告内容真实、全面、及时发布。

以上为公司财务制度调整的主要内容，各部门请按照相关要求做好配合工作。

期待通过此次调整能够提升公司的整体财务管理水平，更好地为公司的发展保驾护航。

特此通知。

公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。

财务报销制度更改通知根据公司的不断发展和变革，为了更好地规范财务管理，我们决定对公司的财务报销制度进行更新和调整。

经过讨论和研究，我们制定了以下的新制度：报销审批流程申请1.员工提交报销单，包括报销事由、金额、时间等相关信息。

2.员工提交报销单后，需要向所在部门财务专员提供报销单的相关证明文件和票据。

审批1.所在部门财务专员审核员工提交的报销单，并将审核结果和意见反馈给部门经理进行审核。

2.部门经理审核员工提交的报销单后，将电子版报销单进行审批流转，并将审批结果反馈给员工提交报销单。

支付1.财务部门根据员工提交的报销单和相应的审批表，完成报销单的结算支付。

2.员工可以登录公司的财务管理系统，查询自己的报销单审批状态和支付状态。

报销标准餐费报销标准1.一般情况下，公司提供午餐和晚餐，员工不得提交餐费报销单。

2.出差期间，员工可提供相关餐费报销信息，标准为：普通餐费定额不超过人民币100元/人/天。

交通费报销标准1.公司出差期间公务接待的交通费，由公司统一支付。

2.公司规定员工使用公共交通工具出行，如员工自行使用出租车或私车，费用不得报销。

住宿费报销标准1.出差期间，公司提供住宿，员工不得提交住宿费报销单。

2.如特殊情况需要员工自行订房，住宿费报销的标准为：不超过人民币300元/人/天。

注意事项1.请员工务必按照公司制定的报销标准和流程进行报销。

2.报销单必须包括报销事由、时间、金额等相关信息，并需要提供相应的证明文件和票据。

3.财务部门将通过公司的财务管理系统进行审批和支付，请员工密切关注自己的报销单审批状态和支付状态。

4.如有发现违规行为，公司将会严肃处理。

以上为公司财务报销制度更新通知，请各位员工认真阅读并按照新制度进行报销。

如有疑问和建议，欢迎向公司相关部门反馈。

关于财务报销制度变更的通知各位同事:近期,公司对财务报销制度进行了全面优化与升级,旨在简化报销流程,提高效率,更好地服务于各部门的日常运营需求。

以下是变更的主要内容,请大家仔细阅读并予以配合。

报销标准调整差旅费用:交通类费用(飞机、高铁、汽车等)标准不变,仍需提供有效票据。

住宿费用标准由原来的每晚300元调整为400元,五星级酒店不予报销。

伙食费用标准提高至每天150元,无需提供发票,可凭实际费用报销。

办公用品采购:办公用品采购金额上限由原来的500元提高至1000元,无需提供审批。

单次采购超过1000元的,需提供使用情况说明并获得部门主管批准。

招待费用:业务招待费用标准由每人每次不超过300元调整为不超过500元。

招待对象范围仍限定为客户、供应商等外部人员,不得用于内部聚餐。

以上调整旨在满足公司业务发展需求,同时兼顾成本管控。

如有任何疑问,请及时与财务部门联系,我们将竭尽全力提供协助。

报销流程优化为进一步简化报销流程,公司新推出以下措施:电子化报销:报销单据一律通过OA系统在线填报,不再接受纸质报销单。

自动化审批:报销金额在5000元以内可直接由部门主管审批,无需多级审批。

及时报销:报销单据将在5个工作日内完成审核并发放报销款,提高资金周转效率。

请各位同事务必遵守新的报销制度,按时提交报销单据,配合财务部门工作。

如发现问题,也请及时反馈,我们将不断优化改进。

财务报销制度的变革,是公司深化管理、提高运营效率的重要举措。

相信通过大家的共同配合,必将进一步增强公司的竞争力,为未来发展注入新的动力。

如有任何意见或建议,欢迎随时与我们沟通交流。

祝工作顺利!财务部2023年3月1日。

财务报销制度和流程的通知本文通知全体员工，公司财务部门将对采购、报销等流程进行调整，并推出新的财务报销制度，以提升公司的财务管理效率和规范性。

财务报销制度的调整为了更好地控制公司的财务开支，财务部门将对财务报销制度进行调整。

具体调整内容如下：报销种类的细化将原先的报销种类进行细化，以便更好地控制各项费用开支。

具体报销种类见下表：报销种类内容差旅费报销包括交通、食宿、出差津贴等费用业务招待费报销包括接待客户、商务招待等费用办公用品采购包括办公用品、设备、杂费等费用其他费用报销包括其他未列明的费用报销标准的统一对每个报销种类的报销标准进行统一规定，以便更好地控制公司的费用开支。

具体报销标准将在调整后的制度中给出。

报销流程的优化为了提升财务管理效率，对报销流程进行了优化。

主要优化内容如下：•所有报销需在出差或业务招待结束后的5天内提交申请，逾期将不再受理•财务部门将通过全员公示的方式公示审批流程，以便员工了解整个报销流程•报销申请可通过电子邮件或线上系统方式进行提交和审批，并且可随时追踪报销进度以上调整将在新的财务报销制度推出后生效。

请各部门注意配合财务部门顺利实施上述调整。

新的财务报销制度为提高公司财务管理效率和规范性，并更好地控制公司费用开支，特制定新的财务报销制度。

制度主要内容如下：报销标准公司对各项费用的报销标准进行统一规定。

报销标准将发放给全体员工，并作为员工工作指导的一部分。

各部门负责人应当在员工工作中特别强调各项报销标准。

报销流程报销流程根据部门的性质和岗位的不同进行细化。

每个部门应当建立完整的报销流程，明确每个员工在报销过程中的权利和义务。

提交申请和审批所有报销需在出差或业务招待结束后的5天内提交申请，逾期将不再受理。

所有报销申请均需在规定的时间内通过电子邮件或线上系统提交到财务部门进行审批。

财务部门将在7个工作日内完成报销审批。

报销发票存储所有报销申请须提供相应的发票支持，根据不同的报销种类，需存储不同的发票类型。

报销政策调整通知
各位员工：
为了更好地规范公司的报销管理，提高财务资金的利用效率，经公司财务部门研究决定，对公司的报销政策进行调整。

具体调整内容如下：
一、交通费报销
1.1 公共交通
从即日起，对于市内公共交通费用的报销标准将做出相应调整。

在乘坐地铁、公交等公共交通工具时，可报销实际发生的费用。

但需提供有效的行程票据作为报销凭证，且单次报销金额不得超过50元。

1.2 私家车
对于使用私家车出差或到外出办公的员工，公司将按照国家规定的里程补贴标准予以报销。

具体的补贴标准将在报销审批时提供，同时需要交通费用票据及出差证明。

二、餐饮费报销
2.1 差旅餐费
对于因公出差需要就餐而产生的餐饮费用，可在出差期间内按照国家规定标准在合理范围内报销。

但需注意的是，对于高额的餐费需要提供详细的消费明细，严格控制奢侈消费。

2.2 外部招待
外部商务招待所产生的餐费也须严格控制，需提供完整的就餐人员名单，并附有详细的招待事由及接待对象信息。

超出一般商务活动标准的招待费用不予报销。

三、住宿费报销
对于因公外出需要住宿而产生的相关费用，将根据不同城市的差异和员工提供的住宿发票予以合理报销。

但需注意遵循克制节约、不奢侈的原则。

以上是公司此次报销政策调整的主要内容，请各位员工周知，并在今后的工作中严格执行新的政策要求。

如有任何问题或疑虑，请随时与财务部门联系沟通解决。

感谢各位员工对公司工作的支持与理解！
特此通知。

公司管理部
2023年6月1日。

财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。

二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。

三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。

四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。

以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。

财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。

特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。

二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。

三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。

四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。

五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。

总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。

2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。

2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。

3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。

4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。

2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。

员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。

3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。

4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。

2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。

3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。

4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。

五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。

2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。

3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。

财务制度调整通知尊敬的全体员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务数据的准确性和透明度，经公司董事会讨论决定，现对财务制度进行调整，具体调整内容如下：一、会计政策调整1.1 会计政策是公司在编制财务报表过程中所采用的基本规则和方法的总称。

为了提高会计政策的一致性和稳定性，公司将根据实际情况对部分会计政策进行调整。

1.2 新制度将严格遵守国家相关的财务会计法规和准则，确保财务报表的真实、准确和完整。

二、费用报销管理调整2.1 为了规范员工的费用报销行为，公司决定对费用报销管理制度进行调整。

请各部门负责人加强对费用报销的审核和监督，确保费用报销的合理性和规范性。

2.2 在报销过程中，员工需如实填写费用报销单，并提供相关证明材料。

如有虚假情况，公司将严肃处理。

三、财务审计流程调整3.1 为了提高财务审计的效率和准确性，公司将对财务审计流程进行调整。

各部门需配合财务部门进行审计，并提供相关支持和资料。

3.2 财务审计是公司内部控制的重要环节，各部门需切实履行好审计责任，确保审计工作的顺利进行。

四、内部控制机制调整4.1 内部控制是公司管理的基础，是确保财务数据准确性和可靠性的重要手段。

为了加强内部控制机制，公司将对内部控制制度进行调整和完善。

4.2 各部门需建立健全的内部控制机制，切实履行好内部控制的职责，防范各类风险，确保公司财务管理的规范性和有效性。

五、财务培训及考核5.1 为了提高员工的财务管理意识和能力，公司将组织相关的财务培训活动，帮助员工了解新的财务制度和政策。

5.2 公司将建立财务管理考核制度，对各部门负责人和财务人员进行定期考核，确保财务管理工作的落实和有效进行。

六、其他事项6.1 以上调整内容仅为初步措施，具体实施细则将由财务部门和审计部门制定并发布，各部门请密切关注并积极配合。

6.2 如有不清楚或疑问之处，请及时与财务部门联系，以便及时解决。

最后，希望全体员工支持公司的财务制度调整工作，共同营造良好的财务管理环境，为公司的稳健发展贡献力量。

通知公司财务报销流程调整通知尊敬的各部门同事:根据公司最新的财务管理政策,现就公司报销流程调整通知如下:一、调整背景为进一步规范公司财务管理,提高报销效率,经公司领导研究决定,对现行报销流程进行优化调整。

此次调整的目标是简化报销流程,提升报销体验,同时加强对公司费用支出的内控管理,确保公司财务安全。

二、报销流程变更1. 报销单编制员工发生报销事项后,请于1个工作日内填写《公司报销单》,并附上原始发票及相关单据。

报销单填写时请务必遵守以下要求: - 项目名称、业务性质等信息要如实填写,不得弄虚作假。

- 金额数字要清晰准确,不得涂改。

- 发票信息需完整,如实填写。

- 报销人与报销事项相符,不得代他人报销。

2. 审批流程报销单经部门负责人审核后,需报送财务部审批。

财务部将在3个工作日内完成审核并反馈结果。

审批通过后,财务部将及时办理报销款项。

3. 报销款项支付对于审批通过的报销单,财务部将在5个工作日内完成款项支付。

如遇特殊情况,财务部将提前告知报销人并说明原因。

报销款项将直接打入报销人银行账户,请务必确保账号信息准确无误。

三、注意事项报销单填写时请按要求如实填写,不得弄虚作假。

一经发现,将视情节轻重给予相应纪律处分。

报销时应尽量合并相近时间的费用,减少报销次数,提高报销效率。

发票要求真实有效,不得使用个人发票或其他非正规发票报销。

公司费用开支应符合相关管理制度,如有特殊情况需事先沟通说明。

财务部将定期公示报销情况,接受全体员工监督。

四、实施时间本次报销流程调整自2023年4月1日起正式实施。

望各部门知悉,并切实遵守执行。

如有任何疑问,欢迎随时与财务部门联系。

特此通知!公司财务部 2023年3月27日。